2017年度武汉市硚口区人民政府汉中街办事处部门决算

2018年 9 月 12 日

目    录

第一部分  武汉市硚口区人民政府汉中街办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区人民政府汉中街办事处2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉市硚口区人民政府汉中街办事处2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2017年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分  2017年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市硚口区人民政府汉中街办事处概况

一、 部门主要职能

1.加强基层党建。落实基层党建工作责任制，落实意识形态工作责任，落实党风廉政建设责任制，最广泛调动各方积极因素，做到依法办事、依法行政。

2.统筹区域发展。收集并反映辖区居民关于区域发展的意见和建议，统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共设施布局，搭建企业服务平台，推动辖区长健康、有序、可持续发展。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人资、民政、教育、文体、卫生、计生等领域相关政策法规，负责就业帮扶、社会保障、医疗救助、维护合法权益。

4.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作承担组织领导和综合协调职能，负责辖区环境卫生、综合治理。

5.监督专业管理。对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，通过开展群众监督和社会监督等方式，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，提高行政效率和社会效益。

6.动员社会参与。挖掘辖区资源优势，广泛发动辖区各方力量参与社会治理，实现共驻共建、共建共享，促进社会力量有效参与，建立社会组织服务平台。

7.指导社区自治。指导社区换届选举，指导社区推进民主自治，指导社区实施民主评议和民情反馈，指导社区加强服务阵地建设，指导社区优化服务功能。

8.维护公共安全。加强国防教育，组织开展人民武装和防空、防震减灾工作，形成综合防控体系，维护辖区治安稳定，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，防止事故发生。

9.完成上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区人民政府汉中街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和  4  个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位  0  个、全额拨款事业单位 4  个、差额拨款事业单位  0  个、自收自支事业单位  0  个。

三、部门人员构成

武汉市硚口区人民政府汉中街办事处总编制人数 42 人，其中：行政编制  29  人，事业编制  13  人(其中：参照公务员法管理  0  人)。在职实有人数  107  人，其中：行政  24  人，事业  10  人(其中：参照公务员法管理  0  人)。

离退休人员  73  人，其中：离休  1  人，退休 72  人。

第二部分  武汉市硚口区人民政府汉中街办事处2017年度部门决算表

                                               2017年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区人民政府汉中街办事处                          金额单位：万元

2017年度收入决算表（表2）

部门：武汉市硚口区人民政府汉中街办事处                         金额单位：万元

第三部分  武汉市硚口区人民政府汉中街办事处2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计   3807   万元，支出总计  3807   万元。与2016年相比，收、支总计各增加    314    万元，增长  8.98  %，主要原因是在职和退休人员工资增长及按照行政事业单位养老保险制度改革方案实施后的政策要求所致。

二、2017年度收入决算情况

2017年度本年收入合计   3807  万元。其中：财政拨款收入  3807   万元，占本年收入   100    %；其他收入 0 万元，占本年收入   0   %。

三、2017年度支出决算情况

2017年度本年支出合计   3807   万元。其中：基本支出  1542   万元，占本年支出  40.50   %；项目支出  2265   万元，占本年支出  59.50   %；。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收支总计  3807   万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加  347   万元，增长10.03  %。主要原因是在职和退休人员工资增长及按照行政事业单位养老保险制度改革方案实施后的政策要求所致。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出为3807万元，占本年度支出合计100%，与2016年相比，财政拨款支出增加347万元，增长10.03%。 主要原因是在职和退休人员工资增长及按照行政事业单位养老保险制度改革方案实施后的政策要求所致。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出为3807万元，主要用于以下：（1）一般公共服务支出(类）为 996 万元，占财政拨款支出总额26.16%。（2）社会保障和就业支出(类）为1778万元，占财政拨款支出总额46.70%。（3）医疗卫生与计划生育支出(类）为113万元，占财政拨款支出总额2.97%。（4）城乡社区支出(类）为832万元，占财政拨款支出总额21.85%。（5）住房保障支出(类）为88万元，占财政拨款支出总额2.31%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为  3807   万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为  3807   万元，完成年度预算的   100   %。其中：基本支出   1542   万元，项目支出  2265   万元。项目支出主要用于一般公共服务84万元，其主要成效是为辖区公共服务事业提供了经费保障。社会保障和就业1323万元，其主要成效是为社会保障和就业平台创建了必备条件。医疗卫生及计划生育支出26万元，其主要成效是为辖区计划生育工作的开展奠定资金保障。城乡社区支出832万元，其主要成效是优化了干净整洁的社区环境。

1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为  996   万元，支出决算为  996   万元，完成年度预算的  100  %，占财政拨款支出总额26.16%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为1778万元，支出决算为1778万元，完成年度预算的100%，占财政拨款支出总额46.70%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为113万元，支出决算为113万元，完成年度预算的100%，占财政拨款支出总额2.97%。

4.城乡社区支出(类)。年度预算为832万元，支出决算为832万元，完成年度预算的100%，占财政拨款支出总额21.85%。

   5.住房保障支出(类)。年度预算为88万元，支出决算为88万元，完成年度预算的100%，占财政拨款支出总额2.31%。

   六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017度一般公共预算财政拨款基本支出  1542   万元，其中，人员经费  1444   万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费  98   万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市硚口区人民政府汉中街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称本级及下属 1   个行政单位、  0  个参公事业单位、  4  个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为  7  万元，支出决算为  7  万元，为预算的  100  %，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为  6  万元。其原因主要是按区政府组织安排分别赴美国和台湾考察学习所致,而我区出国经费年初预算由区财政局统一控制,单位只能据实列支。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为  1  万元，为预算的 14.29  %；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，年末公务用车保有量 1  辆。

(2)公务用车运行维护费  1  万元，为预算的 14.29  %，比预算减少  6  万元，主要原因是推行公务用车改革，加强管理措施，严格控制车辆费用支出。其中：燃料费 0.3 万元；维修费  0.4 万元；过桥过路费  0 万元；保险费  0.3  万元。

3.公务接待费支出决算为  0  万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加 3 万元，增长  75  %，其中：因公出国(境)费用支出增加  6万元,其原因主要是按区政府组织安排分别赴美国和台湾考察学习所致。公务用车购置及运行费支出减少  3  万元，降低  75  %,公务接待支出决算减少  0  万元，降低  0  %。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是推行公务用车改革，加强管理措施，严格控制车辆费用支出。公务接待支出决算减少的主要原因是严格遵照公务接待费的要求及标准加以控制执行。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况。

九、关于2017年度预算绩效情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况  

根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度预算支出开展绩效自评，其中：项目支出4个，涉及资金1477万元，基层党建综合事务经费47万元、社区公共服务综合事务经费367万元、基层公共安全综合事务经费147万元、基层社区环境卫生综合治理经费916万元。

从绩效评价情况来看，我们主要是从项目基本情况、项目立项情况、项目执行情况、绩效目标实现等几个方面进行自我评价。分别评定资金投入和使用情况、实现绩效目标采取的措施、绩效目标实现情况。

(二)绩效评价结果

    我单位今年部门决算中对基层党建综合事务经费、社区公共服务综合事务经费、基层公共安全综合事务经费、基层社区环境卫生综合治理经费四个项目支出进行了绩效评价，根据年初设定的绩效目标，四个项目支出自评结果为优。但也发现一些问题，主要表现为绩效指标设置简单与实际工作情况不配套；项目的立项与实施存在一定差异，下一步需完善绩效指标的设置，制定更加科学的绩效考核方法。

十、2017年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2017年度武汉市硚口区人民政府汉中街办事处机关运行经费支出 98 万元，比2016年增加 45 万元，增长 85 %。主要原因是：1.办公费增长主要报刊费增加所致。2.因公出国费用增长则是由区政府组织赴台湾和美国考察费用形成。3.维修费增长是由于档案室达标要求扩建装修以致费用增加。4.其他交通费用增长其原因为车贴较上年增加5个月支出。

(二)政府采购支出情况。2017年度部门名称政府采购支出总额  832  万元，其中：政府采购货物支出  64   万元、政府采购工程支出 702 万元、政府采购服务支出  66  万元。授予中小企业合同金额66万元及占比7.93%，授予小微企业合同金额766万元及占比92.07%。

(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日，武汉市硚口区人民政府汉中街办事处共有车辆  1  辆，其中，1一般公务用车  1  辆。

第四部分  2017年重点工作完成情况

一、崇仁A片旧城改造

超额完成重点项目崇仁A片征收工作。签约1055户，签约面积54184平方米，超出今年目标任务8%，过审713户，占比57.78%，给671户居民发放征收补偿款8.27亿元。

二、江汉四桥拓宽工程

完成签约361户，剩余17户已进入征收补偿决定程序，收购扩大影响面内房屋55处。房屋拆除总面积2.75万平方米，重点断面3、4、5号桩位房屋、虹锦公寓大楼已全部拆除。

三、普爱医院扩大片征收

圆满完成普爱医院扩大片（汉中路道路工程）征收工作。签约46户，签约面积0.3万平方米，完成全年目标任务。汉中路道路工程项目红线范围内房屋已经全部拆除完毕。

四、超额完成固定资产投资

全年完成固定资产投资4.7亿元，超出预定绩效目标值56%。

五、城市综合管理排名

全市一、二类街道排名的合格值是75名，挑战值是70名，今年我街城市综合管理排名64名，比挑战值还要提前6个名次。

六、长江食品厂片商贸中心（C地块）竣工

提前完成长江食品厂片商贸中心（C地块）竣工入驻：总建筑面积12.3万平方米，其中，地上10万平方米，为1栋39层的总部大楼，已完成外装修，正在对外招商；1栋43层高品质生活小区，已经销售完毕。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目

1．一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)/一般行政管理事务（项）/信访事务（项）/事业运行（项）/  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）/统计信息事务(款) 其他统计信息事务支出/统战事务(款) 其他统战事务支出。

2. 国防支出(类) 国防动员(款) 民兵(项)。

3. 社会保障和就业支出(类) 民政管理事务(款) 基层政权和社区建设(项)/ 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)/ 未归口管理的行政单位离退休(项)/ 其他行政事业单位离退休支出(项)/ 就业补助(款) 公益性岗位补贴(项)。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款)  行政单位医疗(项)/  公务员医疗补助(项)/  其他医疗保障支出(项)/ 计划生育事务(款)  计划生育服务(项)。

5. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款)  城管执法(项)/  其他城乡社区管理事务支出(项)/ 城乡社区环境卫生(款)  城乡社区环境卫生(项)/ 其他城乡社区支出(款)  其他城乡社区支出(项)。

6. 资源勘探信息等支出(类) 安全生产监管(款)  安全监管监察专项(项)。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)  住房公积金(项)/  提租补贴(项)。

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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