第三部分  硚口区人民政府办公室2017年度
部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计1449万元，支出总计1448万元。与2016年相比，收、支总计各增加141万元，增长11%，主要原因是日常公用经费改革性调整。

二、2017年度收入决算情况

2017年度本年收入合计1449万元。其中：财政拨款收入      1449万元，占本年收入100%。

三、2017年度支出决算情况

2017年度本年支出合计1448万元。其中：基本支出1261万元，占本年支出87%；项目支出188万元，占本年支出13%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收支总计1449万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加141万元，增长11%。主要原因是日常公用经费改革性调整。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出1448万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加141万元，增长11%。主要原因是日常公用经费改革性调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出1448万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1164万元，占80%；社会保障和就业支出（类）支出106万元，占7%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出75万元，占5%；住房保障支出（类）支出104万元，占7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1448万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为1448万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出1261万元，项目支出188     万元。项目支出主要用于应急专项工作、重点项目工作、议提案办理工作、谈判处置非正常死亡事件工作、招商引资专项工作。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1164万元，支出决算为1164万元，完成年度预算的100%。

(二)社会保障和就业支出(类)。年度预算为106万元，支出决算为106万元，完成年度预算的100%。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为75万元，支出决算为75万元，完成年度预算的100%。

(四)住房保障支出(类)。年度预算为104万元，支出决算为104万元，完成年度预算的100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017度一般公共预算财政拨款基本支出1261万元，其中，人员经费1080万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费181万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

硚口区人民政府办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为硚口区人民政府办公室本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为8万元，支出决算为7万元，为预算的87.5%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为4万元，为预算的100%。

2017年硚口区人民政府办公室因公出国(境)团组2次，    2人次，实际发生支出4万元。主要用于赴台出访团2个、2人次，分别为尹天兵副区长赴台1次、赵宏亮副区长赴台1次。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，为预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元。

(2)公务用车运行维护费3万元，为预算的100%，主要原因是用于日常公务用车运行和维护。其中：燃料费2.41万元；过桥过路费0.51万元。

3.公务接待费支出决算为0万元。

2017年硚口区人民政府办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少32.56万元，降低82.31%，其中：因公出国(境)支出决算减少10.26万元，降低71.95%；公务用车购置及运行费支出决算减少22.21万元，降低88.10%,公务接待支出决算减少0.09万元，降低100%。因公出国(境)费用支出减少的主要原国是工作实际需要，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是践行中央八项规定精神，公务接待支出决算减少的主要原因是践行中央八项规定精神。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

我单位无2017年政府性基金预算财政拨款。

九、关于2017年度预算绩效情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况  

    根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度预算支出开展绩效自评，其中：项目支出1个，涉及资金96.32万元。

    从绩效评价情况来看，项目决策指标评分结果为30分，评价等级为“优”；项目管理指标评分结果为30分，评价等级为“优”；项目综合评价指标评分结果为37.4分，评价等级为“优”。

    (二)绩效评价结果

我单位今年首次在部门决算中增加法制工作经费项目支出绩效评价报告结果。根据年初设定的绩效目标，法制工作经费项目支出自评结果为：

1.主要经验

（1）法律顾问机构库实行动态管理。对于不宜继续担任区政府和部门法律顾问的，与之解除聘任合同.

（2）法律顾问协商选聘。根据法律顾问机构库中成员的特长和业绩，区政府法制办公室与行政机关协商确定了各单位法律顾问，既满足行政机关的现实需要，也能充分发挥律师事务所专长。

2.存在的问题

《硚口区政府法律顾问管理办法》明确了有关制度和工作机制之外，具体绩效考核指标应包括服务单位评价之外，更应进一步强化法制办公室对该绩效指标的考核工作。

3.改进措施

（1）年度间绩效考核指标应相互挂钩。区政府法律顾问机构库聘期三年；而政府或行政机关对其法律顾问聘期却为一年。因此，为更好发挥政府法律顾问机构库成员单位的积极性，建议将在逐年协商选聘同时，向各行政机关披露上一年度该名法律顾问的工作质量和水平，从而进一步强化区政府法制办公室的绩效考核管理效果。

（2）增强对法律顾问的奖惩措施。不同行政机关法律顾问的工作量、工作难度、工作侧重点均不相同；为更好的发挥法律顾问参谋效果，建议在每一年度考核结束后，区政府法制办公室可采取书面形式通报各单位法律顾问成绩，对后三名的律师事务所书面敦促整改，对前三名的律师事务所给予适当奖励和表演，以便于更好开展工作。

（3）加强财力倾斜。目前，区政府法制办公室工作人员3名，人员数量少，与本项目预算绩效目标难以相适应。对此，建议在以后的年度预算中，逐步实现财力倾斜，发挥政府法律顾问的补充性作用，以适应全区法律事务需求日益扩大的新形势。

    附件：法制工作经费项目支出绩效自评报告

十、2017年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2017年度硚口区政府办机关运行经费支出181万元，比2016年增加60万元，增长50%。主要原因是物价上涨，人均经费增加。

(二)政府采购支出情况。2017年度硚口区人民政府办公室政府采购支出总额7万元，其中：政府采购货物支出7万元。授予中小企业合同金额7万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额7万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日，硚口区人民政府办公室共有车辆0辆，共有50万元以上设备0套。

第四部分  2017年重点工作完成情况

一、勤思善谋，服务政府科学决策。坚持从全局视野和长远眼光来思考问题、谋划工作，准确把握应急与谋远、局部与全局关系，努力为政府科学决策和施政提供有力支撑。强化以文辅政，先后起草区《政府工作报告》、经济工作会报告、政府全会讲话等区级综合材料10余篇，撰写区政府主要领导重要材料40余篇，把关部门文稿50余篇，经手各类文字近60万字。深入开展调查研究，完善部门信息的收集整理、分析研判，积极参与政府全年工作思路和任务的谋划，为领导决策提供了重要参考。编撰关于小区治理、工业服务业发展、走进零售新时代等《决策参考》，调研成果获区主要领导签批。

二、综合协调，保障政务畅通运转。充分发挥政府办上传下达、联系左右的枢纽作用，当好政府工作的“服务员”，政府机关有序运转。办会、办文水平持续提升，会务筹备周密细致，制发政府文件33份，未出现文件失、泄密事件。强化舆情监控和引导，规范政府新闻发布行为，积极回应群众期盼。完善日常信息报送制度，及时准确反映硚口经济社会发展最新动态，报送政务信息111条、采用39条。认真办理议提案303件，走访率、办复率100%，满意率和基本满意率达98%以上。强化应急值守，成功处置公共卫生、民族宗教等突发事件15起，区公共服务平台办结率达到92%、满意率超过82%。

三、强化督查，促进决策落地见效。坚持把督促检查贯穿政府工作的全过程，完善常态化督查机制，确保政府决策件件有落实、事事有回音。创新工作方法，细化分解区《政府工作报告》、政府全会、政府常务会确定的重点工作，推进全面深化改革，同步建立督促检查台账，明确责任单位、规定完成时限，实行动态化、全过程管理。突出工作重点，开展征收拆迁、招商引资、财源建设、城建攻坚、安全稳定、民生工程等重要领域现场督办20余次，一批重点难点问题得到有效推进。承办上级督办件42件，交办率100%、回告率100%，中央环保督察反馈问题全面完成整改。全年共组织各类调度会议40余次，下达督办通知、批示件644件次，制发督查通报21期。

四、依法行政，推动法治政府建设。坚持法治思维，不断规范政府行政行为，增强政府公信力和执行力。编制区政府重大行政决策事项年度目录，完成国有土地房屋征收等5项重大事项决策，程序合法率100%。健全政府法律顾问长效机制，公开采购10家律师事务所，组建政府法律顾问机构库，为依法行政提供法律支撑。动态调整区级权力清单，2379项行政权力事项、36项财政专项资金管理清单全面公开。审查重大项目合同54份，办理行政复议案件62件，完成行政诉讼案件应诉97件，行政机关负责人出庭应诉率达到94.6%。政务信息全面主动公开，依申请公开事项21件。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.……

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：咨询电话83426116