| 索 引 号： | 755148572/2019-24912 | 主题分类： | 其他 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 区编办 | 发文日期： | 2019-10-21 15:25 |
| 效力状态： | 有效 | 文 号： | 无 |
| 名 称： | 2018年度武汉市硚口区机构编制委员会办公室部门决算 | 发布日期： | 2019-10-21 15:25 |
2018年度武汉市硚口区机构编制委员会办公室部门决算
目 录
第一部分 武汉市硚口区机构编制委员会办公室概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 武汉市硚口区机构编制委员会办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第三部分 武汉市硚口区机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、关于2018年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年重点工作完成情况
第五部分 名词解释
第一部分 武汉市硚口区机构编制委员会办公室概况
一、部门主要职能
根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明
二、部门决算单位构成
从决算单位构成来看，武汉市硚口区机构编制委员会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。
三、部门人员构成
武汉市硚口区机构编制委员会办公室总编制人数6人，其中：行政编制6人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数6人，其中：行政6人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
第二部分 武汉市硚口区机构编制委员会办公室2018年度部门决算表
2018年度收入支出决算总表(表1)
|
部门：武汉市硚口区机构编制委员会办公室 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
208.01 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
170.08 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
11.04 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
13.54 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
13.35 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
208.01 |
本年支出合计 |
51 |
208.01 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
53 |
0.00 |
|
总计 |
27 |
208.01 |
总计 |
54 |
208.01 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行； |
|||||
|
51行＝（28＋29＋…＋50）行； 54行＝（51＋52＋53）行。 |
|||||
2018年度收入决算表(表2)
|
部门：武汉市硚口区机构编制委员会办公室 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
208.01 |
208.01 |
|
|
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
170.08 |
170.08 |
|
|
|
|
|
|||
|
20110 |
人力资源事务 |
170.08 |
170.08 |
|
|
|
|
|
|||
|
2011001 |
行政运行 |
148.55 |
148.55 |
|
|
|
|
|
|||
|
2011002 |
一般行政管理事务 |
16.69 |
16.69 |
|
|
|
|
|
|||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
4.84 |
4.84 |
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.04 |
11.04 |
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.04 |
11.04 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.01 |
0.01 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.03 |
11.03 |
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.54 |
13.54 |
|
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.54 |
13.54 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.41 |
4.41 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.74 |
8.74 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.39 |
0.39 |
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
13.35 |
13.35 |
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.35 |
13.35 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.05 |
11.05 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。 |
|||||||||||
2018年度支出决算表(表3)
|
部门：武汉市硚口区机构编制委员会办公室 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
208.01 |
186.48 |
21.53 |
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
170.08 |
148.55 |
21.53 |
|
|
|
|||
|
20110 |
人力资源事务 |
170.08 |
148.55 |
21.53 |
|
|
|
|||
|
2011001 |
行政运行 |
148.55 |
148.55 |
|
|
|
|
|||
|
2011002 |
一般行政管理事务 |
16.69 |
|
16.69 |
|
|
|
|||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
4.84 |
|
4.84 |
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.04 |
11.04 |
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.04 |
11.04 |
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.01 |
0.01 |
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.03 |
11.03 |
|
|
|
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.54 |
13.54 |
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.54 |
13.54 |
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.41 |
4.41 |
|
|
|
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.74 |
8.74 |
|
|
|
|
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.39 |
0.39 |
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
13.35 |
13.35 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.35 |
13.35 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.05 |
11.05 |
|
|
|
|
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。 |
||||||||||
2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
|
部门：武汉市硚口区机构编制委员会办公室 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
208.01 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
170.08 |
170.08 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
11.04 |
11.04 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
13.54 |
13.54 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
13.35 |
13.35 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
208.01 |
本年支出合计 |
53 |
208.01 |
208.01 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
208.01 |
总计 |
58 |
208.01 |
208.01 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行； |
||||||||
|
53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。 |
||||||||
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
|
部门：武汉市硚口区机构编制委员会办公室 |
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
208.01 |
186.48 |
21.53 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
170.08 |
148.55 |
21.53 |
|||
|
20110 |
人力资源事务 |
170.08 |
148.55 |
21.53 |
|||
|
2011001 |
行政运行 |
148.55 |
148.55 |
|
|||
|
2011002 |
一般行政管理事务 |
16.69 |
|
16.69 |
|||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
4.84 |
|
4.84 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.04 |
11.04 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.04 |
11.04 |
|
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.01 |
0.01 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.03 |
11.03 |
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.54 |
13.54 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.54 |
13.54 |
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.41 |
4.41 |
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.74 |
8.74 |
|
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.39 |
0.39 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
13.35 |
13.35 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.35 |
13.35 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.05 |
11.05 |
|
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.30 |
2.30 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
1栏各行＝（2＋3）栏各行。 |
|||||||
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
|
部门：武汉市硚口区机构编制委员会办公室 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
155.05 |
302 |
商品和服务支出 |
15.73 |
310 |
资本性支出 |
1.68 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
23.14 |
30201 |
办公费 |
1.45 |
31002 |
办公设备购置 |
1.68 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
28.88 |
30202 |
印刷费 |
0.19 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
61.82 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.15 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.45 |
30206 |
电费 |
1.35 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.21 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.41 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.20 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.39 |
30211 |
差旅费 |
0.35 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
11.05 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
5.91 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.02 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
11.19 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
2.83 |
30227 |
委托业务费 |
3.05 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.38 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
|
|
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|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
5.27 |
|
|
|
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|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
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|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.13 |
|
|
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|
人员经费合计 |
169.07 |
公用经费合计 |
17.41 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
|
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2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
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部门：武汉市硚口区机构编制委员会办公室 |
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|
单位：万元 |
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|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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|
6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。 |
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第三部分 武汉市硚口区机构编制委员会办公室2018年度
部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计208.01万元。与2017年相比，收、支总计各增加38.01万元，增长22.36%，主要原因是2018年增加区级机构改革、机关事业单位养老保险审核等工作。
图1：收、支决算总计变动情况（万元）
二、2018年度收入决算情况说明
2018年度本年收入合计208.01万元。其中：财政拨款收入208.01万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
图2：收入决算结构
三、2018年度支出决算情况说明
2018年度本年支出合计208.01万元。其中：基本支出186.48万元，占本年支出89.60%；项目支出21.53万元，占本年支出10.40%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出 0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。
图3：支出决算结构
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计208.01万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加38.01万元，增长22.40%。主要原因是2018年增加区级机构改革、机关事业单位养老保险审核等工作。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（万元）
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出208.01万元，占本年支出合计的100.00 %。与2017年相比，财政拨款支出增加.01万元，增长22.40%。主要原因是2018年增加区级机构改革、机关事业单位养老保险审核等工作。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出208.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出170.08万元，占81.80 %； 国防支出0万元，占0 %； 公共安全支出0万元，占0 %； 教育支出0万元，占0 %； 科学技术支出0万元，占0 %； 文化体育与传媒支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出11.04万元，占5.30 %； 医疗卫生与计划生育支出13.54万元，占6.50 %； 节能环保支出0万元，占0 %；城乡社区支出0万元，占0 %； 农林水支出0万元，占0 %； 交通运输支出0万元，占0 %； 资源勘探信息等支出0万元，占0 %；商业服务业等支出0万元，占0 %； 金融支出0万元，占0 %； 援助其他地区支出0万元，占0 %； 国土海洋气象等支出0万元，占0 %；住房保障支出13.35万元，占6.40 %； 粮油物资储备支出0万元，占0 %； 其他支出0万元，占0 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为158.87万元，支出决算为208.01万元，完成年初预算的130.90%。其中：基本支出186.48万元，项目支出21.53 万元。项目支出主要用于区级机构改革、档案管理、机构编制实名制系统及政务公开、行政事业机构域名注册费用、事业单位登记管理费、行政管理体制改革、清理规范行政审批事项工作、事业单位分类改革工作及办公设备购置费等21.53万元，主要成效完成了顺利完成区级机构改革、档案达标、机构编制实名制系统及政务公开、行政事业机构域名注册、事业单位法人登记、行政管理体制改革、清理规范行政审批事项、事业单位分类改革等工作。
(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)
1.一般公共服务支出(类)。年初预算为120.95万元，支出决算为170.08万元，完成年初预算的140.60%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2018年增加区级机构改革、机关事业单位养老保险审核等工作。
2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为11.04万元，支出决算为11.04万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数等于年初预算数。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为13.54万元，支出决算为13.54万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数等于年初预算数。
4.住房保障支出(类)。年初预算为13.35万元，支出决算为13.35万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数等于年初预算数。
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018度一般公共预算财政拨款基本支出186.48万元，其中，人员经费169.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围。
武汉市硚口区机构编制委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区机构编制委员会办公室本级。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.58万元，其中：
1. 因公出国(境)费支出决算为1.58万元，比年初预算增加1.58万元，主要原因是因公出国（境）费预算由全区统一安排，总额控制。
2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元；
3.公务接待费支出决算为0万元。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加1.58万元，其中：因公出国(境)支出决算增加1.58万元。
本年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款的支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本年度本部门没有开展绩效评价工作。
十、2018年度其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度武汉市硚口区机构编制委员会办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出17.41万元，比2017年减少 0.59 万元，下降 3.28 %。主要原因是贯彻落实中央、省过“紧日子”的决策部署，适当压减一般性财政支出。
(二)政府采购支出情况。
2018年度武汉市硚口区机构编制委员会办公室政府采购支出总额0.90万元，其中：政府采购货物支出0.90万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，武汉市硚口区机构编制委员会办公室共有车辆0辆。
第四部分 2018年重点工作完成情况
一、深化“放管服”改革
巩固深化区级综合行政审批改革，进一步将区级政府部门带有审批性质的政务服务事项、审核转报事项等划转到区行政审批局集中办理；编制公开区级、街道权责清单，本年度对44项权力事项进行动态调整（其中，取消15项、新增15项、不再列入5项、更名1项、调整审批内容4项、修改办事指南2项、调整实施机关1项、调整暂缓实施1项）；推行“双随机一公开”监管、清理整治“红顶中介”、探索试行“情景式”审批等方面的工作，做好国务院、省市有关“放管服”改革的检查验收工作。
二、机构改革
对全区机构编制情况进行全面梳理，切实理清全区各部门特别是涉改部门机构设置、职能配置、人员编制、领导职数和实有人员等情况，切实做到底数清、情况明；通过召开座谈会、书面征求意见等方式，广泛征求区“四大家”领导、各街道、各部门对区级机构改革的意见及建议。梳理研究我区机构设置及职能配置存在的问题，为机构改革做好充分准备。认真参加省委编办组织的机构改革培训，吃透上情，准确把握、全面落实中央改革的各项要求。拟定区级机构改革方案。
三、财政供养编制控制
2018年，全区共招录各类人员154人（其中公开招录公务员29人，选调生25人，参公人员12人，事业单位招聘88人）；接收军转安置34人（其中公务员16人，参公人员11人，事业人员7人）。2017年底与目前相比，公务员原1264人，现1209 人，减少55人；事业编制人员原6277人，现6220人，减少57人。
四、事业单位管理
一是对全区242家事业单位中主要和部分承担行政职能事业单位进行清理；二是启动经营类事业单位改革，区政府印发《硚口区经营类事业单位转企改制实施方案》，标志着经营类事业单位改制，明确经营类事业单位退出编制管理；三是推进事业单位法人登记管理和统一社会信用代码信息化建设。我区年度事业单位法人年度报告公示247家，完成率100%。完成绩效工作目标。
五、编制政务公开
全区57家行政单位和242家事业单位共计7429人的机构、编制和人员信息实现100%网上公开，并根据变动调整情况按时更新。
六、行政事业机构域名注册
完成2018年度全区65家行政机构（含部分挂牌机构）和230家事业单位政务和公益域名续费统一支付工作，我区政务和公益域名注册率达到100%。
七、机关事业单位养老保险审核
截止目前，已完成行政单位59家、1549人；参公单位17家、356人；事业单位156家、6121人的养老保险审核，以及新增法院、检察院和2018年度招录和军转安置人员的养老保险审核工作。
|
序号 |
重要事项 |
工作内容及目标 |
完成情况 |
|
1 |
深化“放管服”改革 |
完善我区行政权力清单、程序清单、责任清单“三单联动”运行机制。 |
编制公开区级、街道权责清单，本年度对44项权力事项进行动态调整（其中，取消15项、新增15项、不再列入5项、更名1项、调整审批内容4项、修改办事指南2项、调整实施机关1项、调整暂缓实施1项）。 |
|
2 |
机构改革 |
按照市委、市政府统一部署完成政府机构改革任务。 |
对全区机构编制情况进行全面梳理，切实理清全区各部门特别是涉改部门机构设置、职能配置、人员编制、领导职数和实有人员等情况，切实做到底数清、情况明；通过召开座谈会、书面征求意见等方式，广泛征求区“四大家”领导、各街道、各部门对区级机构改革的意见及建议。梳理研究我区机构设置及职能配置存在的问题，为机构改革做好充分准备。认真参加省委编办组织的机构改革培训，吃透上情，准确把握、全面落实中央改革的各项要求。拟定区级机构改革方案。 |
|
3 |
财政供养编制控制 |
探索建立“编制池”的管理推进，强化动态调整机制，优化编制资源配置；财政供养编制数控制在市级指标之内，减少财政供养人员 |
加强用编计划性。根据工作的实际需要和编制的空缺情况，统筹研究拟订用编计划，确保年度计划总体规模科学合理。2018年，全区共招录各类人员154人（其中公开招录公务员29人，选调生25人，参公人员12人，事业单位招聘88人）；接收军转安置34人（其中公务员16人，参公人员11人，事业人员7人）。2017年底与目前相比，公务员原1264人，现1209 人，减少55人；事业编制人员原6277人，现6220人，减少57人。坚持动态调整机制，进一步挖掘机构编制资源效能。对区城管委四个城管所和道桥队等11家事业单位编制实行调整，收回事业编制共80名。 |
|
4 |
事业单位管理 |
有序推进管养分离，加强对事业单位的事中事后监管 |
一是对全区242家事业单位中主要和部分承担行政职能事业单位进行清理；二是启动经营类事业单位改革，区政府印发《硚口区经营类事业单位转企改制实施方案》，标志着经营类事业单位改制，明确经营类事业单位退出编制管理；三是推进事业单位法人登记管理和统一社会信用代码信息化建设。我区年度事业单位法人年度报告公示247家，完成率100%。 |
|
5 |
编制政务公开 |
全区57家行政单位、234家事业单位机构、编制、人员信息100%网上公开，并根据变动调整情况实时更新 |
全区57家行政单位和242家事业单位共计7429人的机构、编制和人员信息实现100%网上公开，并根据变动调整情况按时更新。 |
|
6 |
行政事业机构域名注册 |
95%（完成年度276个行政和事业单位域名注册存续） |
完成2018年度全区65家行政机构（含部分挂牌机构）和230家事业单位政务和公益域名续费统一支付工作，我区政务和公益域名注册率达到100%。 |
|
7 |
机关事业单位养老保险审核 |
及时、准确审核参保人员的异动情况，确认异动人员的所属机构性质、类别、经费渠道和编制性 |
完成行政单位59家、1549人；参公单位17家、356人；事业单位156家、6121人的养老保险审核，以及新增法院、检察院和2018年度招录和军转安置人员的养老保险审核工作。 |
第五部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
（参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。）
(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十六)各单位其他专用名词解释。
附件：项目支出绩效自评报告
八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
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