索 引 号: 755148572/2019-24343 主题分类: 其他
发布机构: 区财政局 发文日期: 2018-08-24 10:15
效力状态: 有效 文   号:
名   称: 关于硚口区2017年财政决算(草案)的报告 发布日期: 2018-08-24 10:15

关于硚口区2017年财政决算(草案)的报告

发布时间:2018-08-24 10:15

 

 

 

 

关于硚口区2017年财政决算(草案)的报告

20188 7日在硚口区第十五届人大常委会第12次会议上

 

硚口区财政局局长  刘文杰

 

主任、各位副主任、各位委员:

     根据《预算法》第八章第七十七条“县级以上地方各级政府财政部门编制本级决算草案,经本级政府审计部门审计后,报本级政府审定,由本级政府提请本级人民代表大会常务委员会审查和批准”的规定,受区人民政府委托,我向区人大常委会报告2017年区财政收支决算情况,请予审议。

     一、2017年财政预算收支目标完成情况

武汉市硚口区第十五届人民代表大会第一次会议审议通过的2017年区级一般公共预算收入为660,000万元,一般公共预算支出为468,000万元。

硚口区第十五届人大常委会第六次会议批准区级一般公共预算收入调整为620,000万元,一般公共预算支出调整为544,000万元,债务还本支出为1,000万元。

2017年完成区级地方一般公共预算收入621,930万元,区级一般公共预算支出548,299万元。

  二、区级一般公共预算收支决算情况

2017年一般公共预算收入总计883,076万元。其中:(1)区级一般公共预算收入621,930万元,超收1,930万元;(2)返还性收入45,682万元;(3)上级转移支付收入137,666万元;(4)调入资金15,999万元;(5)动用预算稳定调节基金18,475万元;(6)上年结转结余收入43,324万元。

2017年调整预算对比,收入总量增加12,664万元,主要原因:一是区级一般公共预算收入增加1,930万元,为年末国有资源(资产)有偿使用收入增加;二是返还性收入增加5,428万元,主要为20162017年“营改增”五五分享调库返还收入补差;三是上级转移支付收入增加4,707万元,主要为2017年社区工作人员岗位补贴资金等市级支出以转移支付形式下划为区级支出,以及年终基层激励性财力补助等转移支付据实增加;四是调入资金年末据实增加599万元。

2017年一般公共预算支出总计883,076万元,其中:(1)区级一般公共预算支出548,299万元;(2)上解支出291,756万元;(3)地方政府一般债务还本支出1,000万元;(4)补充预算稳定调节基金25,867万元;(5)结转下年支出16,154万元。

2017年调整预算对比,支出总量增加12,664万元,主要原因:一是区级一般公共预算支出增加4,299万元,系年末市级支出下划为区级支出;二是上解上级支出减少33,656万元,系市财政调减市级收入上解基数;三是补充预算稳定调节基金25,867万元,主要为年终体制结算结余(含超收收入)调入;四是结转下年支出16,154万元,主要为部门结转资金9,924万元,转移支付专项结转6,230万元。

以上收支相抵,2017年一般公共预算收支平衡。

2017年我区未发生预备费支出,根据《财政部关于进一步加强财政支出预算执行管理的通知》(财预〔201485号)的规定,由财政预算年终收回统筹,重新安排用于增加离退休费调标支出。

2017年初,本级预算稳定调节基金余额为18,475万元,当年预算调整全部安排一般公共预算支出,经2017年财政体制结算补充后,2017年末预算稳定调节基金余额为25,867万元。

本级预算周转金规模为60万元,根据《预算法》及《财政总预算会计制度》等相关规定设立,用于调剂预算年度内季节性收支差异,2017年度无变化。

三、政府性基金预算收支决算情况

2017年政府性基金预算收入总计37,039万元,全部为转移性收入。其中:(1)政府性基金上级补助收入27,121万元,其中:市级下划土地出让收益金20,000万元,市级国有土地使用权出让收入和配套费安排的城建专项资金4,723万元,彩票公益金2,337万元,国家电影事业发展专项资金60万元,大中型水库库区基金1万元;(2)政府性基金上年结转结余收入2,611万元;(3)政府性基金调入资金7,307万元,其中:区属国企调入资金 6,977万元,其他来源调入330万元。

2017年政府性基金预算支出总计37,039万元,其中:(1)政府性基金支出12,245万元;(2)政府性基金年终结余24,794万元,全部为政府性基金预算专项结转。

以上收支相抵,2017年政府性基金预算收支平衡。

四、地方政府性债务情况

2017年我区安排地方政府一般债务还本支出1,000万元,用于偿还2012年中央代发债券本金。截止2017年末,全区地方政府性债务余额311,837万元(纳入预算管理的政府债券307,959万元,未置换政府债务3,878万元),其中:(1)一般债务93,072万元;(2)专项债务218,765万元。

五、支出政策及重点支出、重大投资项目资金使用及绩效情况

2017年,我们按照区人大有关决议要求和批准的预算,认真落实各项财政政策,加大对基本设施建设、民生、扶贫、生态环保等重点领域保障力度,有力促进了经济社会发展和民生改善。

集中财力支持重大投资项目。加强财税政策对供给侧结构性改革的支持,争取上级专项转移支付资金80,000万元,促进结构优化升级与新动能加快成长;投入34,578万元用于城市基础设施建设;投入4,400万元用于建设视频监管平台打造平安硚口;投入6,050万元用于社会综合治理领域;投入1,150万元支持人才公寓、红色物业、政务服务中心建设,重大投资项目资金使用有力有效。

加强基本民生保障,持续增强人民群众获得感。践行以人民为中心的发展思想,继续增加民生投入。城乡低保、养老、基本医疗保险等民生支出政策均按标准足额保障到位。2017年全区一般公共预算投入民生领域支出达到440,657万元,同比增长11.53%,占一般公共预算支出的比重为80.4%,占比较上年提高2.1个百分点。其中:教育支出194,272万元,较上年增长17.5%,占一般公共预算支出548,299万元比重为35.4%,居全市各城区第一位;文化体育与传媒支出1,876万元;社会保障和就业支出75,721万元;医疗卫生与计划生育支出37,807万元;节能环保2,144万元;城乡社区事务支出52,374万元;农林水事务支出3,700万元;交通运输支出645万元;住房保障支出72,118万元。

加大精准扶贫与生态文明建设投入。贯彻精准扶贫、精准脱贫基本方略,2017年度投入财政资金1,040万元,实施扶贫项目37个,精准扶贫工作走在全市前列。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念,着力打好蓝天保卫战,加强大气、水、土壤污染防治,拨付7,956万元用于持续改善生态环境质量。

深入推进预算绩效管理,提高资金使用效益。强化绩效导向,完善绩效管理体系,提升财政支出效能,对全区67家一级预算单位实施绩效评价工作,推动62个项目绩效评价,评价资金33,600万元,使财政资金用得其所、用得安全。

六、2016年结转资金使用及2017年资金结转情况

2016年区级一般公共预算结转结余43,324万元,2017年度安排支出43,259万元,结转下年65万元,主要为上级安排村干部和应急专项资金。2016年政府性基金预算结余2,611万元,2017年度全部投入使用。

2017年区级一般公共预算结转结余16,154万元。其中:一般公共服务支出1,246万元、公共安全支出60万元、教育支出9,690万元、科学技术支出10万元、文化体育与传媒支出173万元、社会保障支出1,718万元、医疗卫生与计划生育支出2,457万元、节能环保支出127万元、城乡社区事务支出618万元、商业服务业支出55万元。

2017年政府性基金预算结转结余24,794万元,其中:土地出让收益金20,000万元,国有土地使用权出让收入和配套费安排的城建专项资金4,368万元,彩票公益金366万元,国家电影事业发展专项资金60万元。

七、财政转移支付执行情况

2017年上级下达一般公共预算转移支付137,666万元,其中:一般性转移支付55,184万元,专项转移支付82,482万元,当年已按中央省市各项事业政策,结合项目开展的实际情况安排支出131,436万元,结转下年6,230万元。

2017年上级下达政府性基金预算转移支付27,121万元,全部为专项转移支付,当年已按各项基金收支管理规定,安排支出2,327万元,结转下年24,794万元。

2017年面对复杂严峻的经济形势和转型发展的双重压力,我们认真贯彻落实《预算法》和区人大及其常委会的各项决议,坚持依法理财治税,不断深化财税改革,紧紧围绕“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”工作目标,全力组织收入,统筹财政支出,财政总体运行平稳。

主任、各位副主任、各位委员,我们将在区委的正确领导下,在区人大的监督支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,主动适应经济发展新常态,落实好各项财政改革任务,不忘初心,继续前进,为建设现代科创智城、美丽生态硚口,奋力推进新时代硚口高质量发展作出应有的贡献。

 

 

 

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