武汉市硚口区人民政府宗关街办事处

                              社区环境卫生综合治理经费项目

    2017年度绩效评价报告

项目名称：社区环境卫生综合治理经费

项目单位：武汉市硚口区人民政府宗关街办事处

主管部门：武汉市硚口区财政局

评价单位：武汉朝晖会计师事务所（普通合伙）

二O一八年七月

                                     武汉市硚口区人民政府宗关街办事处

社区环境卫生综合治理经费

  2017年度绩效评价报告

                                     武朝晖绩评字【2018】022号

一、 项目基本情况

（一）项目概况

1、项目内容

根据《中华人民共和国环境保护法》、《2017年城市综合管理道路考核标准》、《城市市容和环境卫生管理条例》、《湖北省城市市容和环境卫生管理实施办法》、《2017年城市综合管理居民社区考核标准》、《武汉市城市综合管理条例》、《2017年硚口区城市综合管理工作要点》，武汉市硚口区人民政府宗关街办事处相关人员对“社区环境卫生综合治理经费项目”（以下简称项目）立项。

1）              街辖基本情况

A:机构情况

内设机构6个：党建办公室，公共管理办公室（综合执法协调办公室），公共服务办公室，公共安全办公室（社会管理综合治理委员会办公室），4个中心：社区财务结算中心，政务服务中心、文体活动中心、网格化管理中心。

B:人员情况

街道机关行政编制为29名：核定党工委书记1名、党工委副书记兼任办事处主任1名、党工委副书记1 名、纪工委书记1名、人大街道工委(政协街道联络委)专职副主任1名、办事处副主任3名、人武部部长1名；核定正科级领导职数11名、副科级领导职数2名。

街道所属事业单位的设置：（1）设置武汉市硚口区宗关街网格化综合管理中心，为公益一类正科级事业单位，核定自收自支事业编制5名；正科级领导职数1名，副科级领导职数1名。（2）设置武汉市硚口区宗关街政务服务中心，为公益一类正科级事业单位，核定自收自支事业编制3名；正科级领导职数1名。（3）设置武汉市硚口区宗关街社区财务结算中心，为公益一类正科级事业单位，核定全额拨款事业编制3名；正科级领导职数1名。（4）设置武汉市硚口区宗关街社区文体活动服务中心，为公益一类正科级事业单位，核定自收自支事业编制2名；正科级领导职数1名。

实有人员情况：年末实有人员38人，其中：行政人员26人、行政工勤人员3人、事业人员9人。

离退人员40人（其中：离休人员1人、行政退休人员34人，事业退休6人）。

2）项目具体内容

具体包括：街道环卫协管员、市容监督员、背街小巷破损道路管理及维修、基层房管专岗工作、文明创建工作、城管执法、工商执法、食药监执法、环卫所清扫清运、基层公共管理。

3）项目资金情况

项目文本预算合计金额为9,596,147.00元，决算合计金额为9,584,212.87 元。

2、完成情况

1）开展创卫复审，狠抓环境卫生管理。投入资金30余万元，发放宣传资料1000余份，制作创卫宣传、栏健康教育专栏等368块。共清理乱堆放2458处，楼道堆放965处，卫生死角587处，牛皮癣3569处，楼顶棚顶垃圾600余平方米。共处理中央环保督察整改问题点位42处；处理回复上级督办件、投诉件34起。

2）开展专项整治，着力消除突出问题。一是投入资金10万余元，对新合村解放大道沿线立面、道路、下水管网进行综合整治，拆除乱搭棚子3家。二是“城市家具”综合整治。投入8万余元创建汉西一路“城市家具”示范路，完成市、区验收。三是餐饮油烟整治。投入10万余元印制油烟法规告知牌300余个，在辖区每家餐饮单位店面内张贴；每月周末在各社区设立餐饮油烟宣传台，发放宣传资料500余份。督促新合正街12家餐饮经营户进行改造，安装油烟净化设施。四是违法建设整治。全年共投入10万余元，拆除各类违法建设8处，3020平方米。五是创建食品安全城市，投入30万元，购置灭蝇灯、带盖垃圾桶100套，印制宣传资料1000份，完成“明厨亮灶”工程76家。规范各类食品药品生产经营单位55家，取缔关停食品生产经营单位5家（餐饮5家）。

3）开展基础改造，提升辖区综合环境。一是全年共投入10余万，对辖区架空管线进行管护，重点对汉西社区、新合社区、变电社区5000米架空管线进行维护。二是全年共投入10万余元，对汉西一路一线天、新合村路和各社区破损道路进行改造维修。三是投入15万元，对辖区下水管网进行统一疏捞，重点对居民反映强烈的变电社区汉南小区下水管网进行全面改造。四是投入285万元，创建井南社区生活街区，通过道路硬化、立面亮化、店面改造升级、新增车棚、街心公园改造、文化广场建设等项目建设环境优美、舒适便利的品质生活街区。五是投入110万在南国西汇修建移动垃圾转运站1座。投入53万元购置压缩车和清运车各1辆。

4）除主干道环境卫生外，辖区市容环境卫生、“门前三包”和城市管理综合整治等工作。组织开展爱国卫生运动、除害防病等公共卫生工作。

5）动员全民参与文明创建活动。对辖区住宅小区综合管理负总责，将住宅小区综合管理纳入社区建设管理体系，建立社区居委会、业委会和物业服务企业联席会议制度。

6）负责业主大会和业主委员会组建、换届选举及其日常活动的指导、监督；指导业主委员会督促物业服务企业按照合同约定提供服务；落实对物业服务企业“弃管”小区的临时托管。

7）征收拆迁抓紧收尾

宗关铁桥片二期项目顺利收官，1138户过审率达98%，挂牌前准备工作基本完成。汉西村“城中村”改造完成拆迁，整体通过政府验收。工贸仓库及扩大片完成55户0.5万平方米收购，启动转征收工作。

地铁3号线宗关站影响片收购及时推进，平稳移交施工断面。十七初片完成征收调查，抓紧优化方案、筹集房源。

全年完成房屋征收拆迁4.75万平方米，为项目引进、环境更新、产业入驻夯实可持续发展基础。

（1）       项目预算绩效目标

1、产出指标

2、效果目标

环境卫生是社会精神文明面貌的组成部分，也是社会精神面貌的具体表现。因此，社区的精神文明建设首现要从环境卫生入手。环境卫生的好与坏直接关系到社区居民整体利益。建设环境优美、生活舒适的社区，是社区居民的共同愿望。街道激励和引导广大市民积极投入参与到创建“卫生城”的工作中来。广泛动员，发动群众，做到人人动手，全民参与，树立讲卫生、讲文明，树新风的良好风尚。采取多种形式，让市民充分认识市容市貌环境卫生管理工作的重要性、紧迫性，使环境卫生管理工作的要求和目标任务做到家喻户晓，人人皆知，在辖区内营造人人都来关心、参与、支持市容市貌环境卫生管理的浓厚氛围。为创建全国文明卫生城市，打下良好基础，给辖区居民创造一个干净、整洁、舒适的生活环境。

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1、业务管理情况

1）项目经费使用管理方式：

项目经费的使用坚持统筹安排、量入为出、收支平衡、发挥最大效益的原则，由社区财务结算中心列入年度预算，单立科目、专款专用，街党建办负责日常管理，严格依照财务管理程序开展工作。

2）项目质量控制采取的措施：

A：广泛开展形式多样的环境宣传、进行环境教育、提高公民的环保意识。加大社区环保投入，加强基础设施建设和生态环境建设。

B：着眼长远，统筹规划。首先，制定社区环境建设的长期规划。充分考虑未来城市发展的人口规模、发展速度及环境承受力等因素，充分发挥各方面的聪明才智，集思广益，制定社区环境建设的长期规划；其次，要统筹兼顾，同时，要着眼长远，不能只顾眼前利益；再次，要注重基础设施与配套设施的建设。要按照社区建设的总体要求，完善社区道路、活动场所、垃圾收容与处理等各项基础设施，同时也要搞好包括园林绿化、给水排水。

2、财务管理情况

制度较为健全。按照行政单位会计制度的规定进行会计核算、编制会计账簿和会计报表。严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

项目支出预算安排情况：街道环卫协管员、市容监督员、背街小巷破损道路管理及维修、基层房管专岗工作、文明创建工作、城管执法、工商执法、食药监执法经费、环卫所清扫清运经费、基层公共管理。项目文本预算合计金额为9,596,147.00元，决算合计金额为9,584,212.87元。

实际资金到位情况：项目实际资金到位9,584,212.87元。

实际支出情况：项目账面实际支出合计金额为9,584,212.87元，项目账面实际支出与预算支出差异金额-11,934.13元，主要系工商执法经费-16,472.53元、基层公共管理经费4,538.40元。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1、产出目标完成情况

1）投入资金30余万元，发放宣传资料1000余份，制作创卫宣传、栏健康教育专栏等368块。共清理乱堆放2458处，楼道堆放965处，卫生死角587处，牛皮癣3569处，楼顶棚顶垃圾600余平方米。共处理中央环保督察整改问题点位42处；处理回复上级督办件、投诉件34起；

2）投入资金10万余元，对新合村解放大道沿线立面、道路、下水管网进行综合整治，拆除乱搭棚子3家；投入8万余元创建汉西一路“城市家具”示范路，完成市、区验收；投入10万余元印制油烟法规告知牌300余个，在辖区每家餐饮单位店面内张贴；每月周末在各社区设立餐饮油烟宣传台，发放宣传资料500余份。督促新合正街12家餐饮经营户进行改造，安装油烟净化设施。投入10万余元，拆除各类违法建设8处，3020平方米；投入30万元，购置灭蝇灯、带盖垃圾桶100套，印制宣传资料1000份，完成“明厨亮灶”工程76家。规范各类食品药品生产经营单位55家，取缔关停食品生产经营单位5家（餐饮5家）；

3）投入10余万，对辖区架空管线进行管护，重点对汉西社区、新合社区、变电社区5000米架空管线进行维护；投入10万余元，对汉西一路一线天、新合村路和各社区破损道路进行改造维修；投入15万元，对辖区下水管网进行统一疏捞，重点对居民反映强烈的变电社区汉南小区下水管网进行全面改造；投入285万元，创建井南社区生活街区，通过道路硬化、立面亮化、店面改造升级、新增车棚、街心公园改造、文化广场建设等项目建设环境优美、舒适便利的品质生活街区；投入110万在南国西汇修建移动垃圾转运站1座。投入53万元购置压缩车和清运车各1辆；

4）投入800余万元，实施排水改管、道路硬化、绿化提升、立面整治等系列项目，聚力打造井南社区生活街区，开展双墩、宗关等老旧社区、老年宜居社区改造，居民获得感不断增强。

5）宗关铁桥片二期项目顺利收官，1138户过审率达98%，挂牌前准备工作基本完成。汉西村“城中村”改造完成拆迁，整体通过政府验收。

6）工贸仓库及扩大片完成55户0.5万平方米收购，启动转征收工作。

7）全年完成房屋征收拆迁4.75万平方米，为项目引进、环境更新、产业入驻夯实可持续发展基础。

2、效果目标完成情况

1）全面提升城市形象

圆满完成国家卫生城市复审、全国文明城市复查、国家食品安全示范城市创建工作任务，“大城管”综合排名继续保持全区一类街道领先水平。围绕影响居民生活的城市顽疾，拆除违法建设3020平方米，开展明厨亮灶、城市家具、食品药品安全等专项整治，实施破损道路维修、下水管网疏捞、架空管线维护，居民区面貌进一步改善。建成南国西汇移动垃圾转运站，启动汉西车站垃圾转运站建设，机械化清扫保洁力度不断加大。落实分段“河长制”，太平洋排口截污、宗关水厂反冲洗排口迁移全面完成，福新泵站启动建设。科学制订应急预案，平稳度过夏秋两汛。

2）社区建设有序推进

投入800余万元，实施排水改管、道路硬化、绿化提升、立面整治等系列项目，聚力打造井南社区生活街区，开展双墩、宗关等老旧社区、老年宜居社区改造，居民获得感不断增强。着力提升基层社会治理现代化水平，建成宗关街道社会工作服务中心、汉西社区党员群众服务中心。以发展社区为龙头，推动各社区积极开展特色创新和示范创建，发展社区被评为全省先进基层党组织，双墩社区被评为省级文明社区，新合社区科普工作成为全市示范，申新、太平洋等拆迁社区开通网上服务惠及党员群众。

三、评价结论

（一）评价结论

2017年，宗关街城市综合管理工作在区城综委、街工委的正确指导下，积极践行群众路线，牢固树立“规范执法、文明执法、严格执法、为民执法”的工作理念，对照《2017年硚口区城市综合管理工作要点》，以创建国家卫生城市复审工作、迎接国家文明城市测评工作为重点，创新机制，克难攻坚，严格标准、严格巡查、严格督办、自我加压，认真履职，解决了一批重点、难点问题 ，把社区环境卫生综合治理项目作为一项常态环境综合治理工作，为辖区内居民生活提供了环境清洁优美的居住环境，居民整体满意度较高，居民的文明意识、卫生意识、环境意识、家园意识进一步提高，为推动文明城市创建和社区服务迈出了坚实的一步。项目的功能实现程度及社会效益明显。较好地完成了2017年工作目标任务。

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

1、主要经验

  1）高度重视，落实责任制 ：社区领导高度重视，将此项工作作为重点工程来抓，本着以人为本的工作理念和构建和谐的工作目标，将目标任务进行开细化分解，为具体整治工作明确了具体负责人。

2）经费保障：街道对城乡环境整治资金实行优先安排政策，为街道环境卫生开展提供了财力保障。机关财务部门根据“先有计划、后有预算、专款专用”的原则，在年初时做好社区环境卫生综合治理经费预算，积极推进项目绩效评价以及评价结果的运用。在单位自评的基础上，对单位自评情况进行复评，成为编制下年度预算的重要依据，有力地促进了预算绩效管理。

3）加强宣传，营造环境综合治理的氛围

以多种多样的方式向群众介绍、讲解整治工作的重要意义和具体要求，提倡文明新风，引导居民养成良好的卫生习惯，树立公共卫生意识；在整个环境卫生整治活动过程中，充分发挥榜样和先进的示范带头作用，营造社区环境综合整治工作的良好氛围，保证此项活动深入开展。

4）制度保障。为贯彻落实《武汉市城市综合管理条例》，提高城市综合管理和服务水平，建设美丽宗关街，优化宗关街人居环境，认真学习《硚口区2017年城市综合管理考核奖惩办法》、《2017年城市综合管理道路考核标准》和《2017年城市综合管理居民社区考核标准》，全面实行督查与巡查、奖和罚相结合机制。

2、存在的问题

1）传统市场业态升级步伐缓慢，旧城改造任务仍很艰巨。

2）城市管理压力逐步增大，社区发展不平衡。

3、改进措施

1）争先进位，做好城市管理综合考评工作。确保全年综合排名在全市一类街道，全区前三名。

2）做好第七届世界军运会各项准备及保障工作，重点对二环沿线进行综合整治。

3）做好市城管委布置的2018年重点工作，背街小巷综合整治提档升级。

4）加强协管员队伍和环卫队伍建设，做好环境卫生工作，重点做好清扫保洁、改善空气质量、垃圾分类、垃圾转运站建设、园林绿化等。

5）巩固“创卫”成果，继续做好爱国卫生工作，重点落实爱国卫生月、周末义务劳动、除“四害”和病媒生物防制等工作。

6）推进餐饮油烟专项整治行动。加大对影响居民生活的餐饮油烟污染问题的及时处置和执法力度，与区城管委和环保部门加强合作、沟通，下大力整治一批群众投诉油烟扰民的重点点位。对炭烧烤发现一起，取缔一起。

7）做好服务社区居民工作，重点完善井南社区生活街区创建工作。

8）继续以居民满意是标准，加强自身素质的训练，提高整体素质，为创造美好的居住小区，为把小区创建环境优美的温馨家园。

武汉朝晖会计师事务所（普通合伙）     中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 · 武汉                  2018年7月23日