目 录

　　第一部分  硚口区人民政府易家街办事处概况

　　一、主要职能

    二、部门预算单位构成

    三、部门人员构成

　　第二部分  硚口区人民政府易家街办事处2019年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出表

十、转移支付表

    第三部分  硚口区人民政府易家街办事处2019年部门收支预算安排情况

　　一、预算收支情况总体说明

　　二、预算收入情况说明

　　三、预算支出情况说明

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

    九、其他重要事项的说明

    第四部分  名词解释

第一部分　硚口区人民政府易家街办事处概况

　　一、主要职能

加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作；加强对基层党组织的领导和党员的教育管理，做好干部人事管理工作；落实意识形态工作责任；负责辖区宣传思想工作；负责街道和社区精神文明建设；落实党风廉政建设责任制，突出主体责任和监督责任，加强对党员干部和工作人员的教育、管理和监督；最广泛调动各方积极因素，培养选拔党外优秀人才；加强普法宣传和普法教育，做到依法办事、依法行政，推进街道法治建设；联系辖区人大代表和政协委员开展活动；指导工会、共青团、妇联、科协和残联等群团组织，结合各自特点开展工作。

统筹区域发展。收集并反映辖区居民关于区域发展的意见和建议，统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局；搭建企业服务平台，为企业开展服务；负责“三旧”改造和重点项目等协调服务工作，为辖区经济发展搞好配套服务；统计调查辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况，推动辖区健康、有序、可持续发展。

组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人资、民政、教育、文体、卫生计生等领域相关政策法规。主要负责就业帮扶、落实自主择业和企业军转干部的待遇、社会保障、最低生活保障、医疗救助、老龄服务、权限内的公租房初审、维护残疾人合法权益、青少年社会教育、文化体育活动和计划生育服务等工作。

实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。主要负责除主干道环境卫生外，辖区市容环境卫生、“门前三包”和城市管理综合整治等工作；组织开展爱国卫生运动、除害防病等公共卫生工作；加强流动人口管理，落实流动人口计划生育政策；动员全民参与文明创建活动。对辖区住宅小区综合管理负总责，将住宅小区综合管理纳入社区建设管理体系，建立社区居委会、业委会和物业服务企业联席会议制度；负责业主大会和业主委员会组建、换届选举及其日常活动的指导、监督；指导业主委员会督促物业服务企业按照合同约定提供服务；落实对物业服务企业“弃管”小区的临时托管。

监督专业管理。街道综合执法领导协调小组对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题。通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内区行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为、区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为、街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效益。

动员社会参与。挖掘辖区资源优势，广泛改动辖区各单位、社会组织及广大居民参与社会治理，实现共驻共治、共建共享、扩大参与主体，发挥各自功能，参与社会治理；搭建参与平台，促进社会力量有效参与；建立社会组织服务平台，促进社会组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。

指导社区自治。贯彻落实《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，指导社区换届选举，加强社区组织体系建设；指导社区推进民主自治，督促社区落实党务公开和居务公开制度，广泛接受居民监督；指导社区实施民主评议和民情反馈，督促社区定期开展居民和辖区单位评议社区工作，听取和收集意见与建议，加强社区自身建设；指导社区加强服务阵地建设，整合各职能部门在社区的服务设施资源；指导社区优化服务功能，在社区党员群众服务中心设置综合服务窗口。

维护公共安全。加强国防教育，组织开展人民武装和防空、防震减灾工作；宣传、动员和组织社会有关力量与职能部门配合，形成防范和打击的综合防控体系，确保辖区安全；开展“打击、防范、教育、管理、建设”等社会综合治理工作，维护社区治安稳定；按《信访条例》规定，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，做好信访重点人员的稳定等工作；指导监督辖区企事业单位及其他社会、经济等组织严格落实安全生产和消防安全的制度和措施，加强安全隐患排查，防止事故发生，维护国家与人民群众生命财产安全。

完成上级交办的其他事项。加强基层党建、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与指导社区自治、维护公共安全、完成上级交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

纳入硚口区人民政府易家街办事处2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位4个。二级预算单位包括：

1、硚口区易家街社区财务结算中心

2、硚口区易家街政务服务中心

3、硚口区易家街网格化综合管理中心

3、硚口区易家街社区文体活动服务中心

三、部门预算单位人员构成

易家街办事处总编制人数37人，其中：行政编制25人，事业编制 12 人。在职实有人数30人，其中：行政编制 25人，事业编制5人。

离退休人员 4人，其中：行政退休 4人。

第二部分　硚口区人民政府易家街办事处2019年部门预算表

表一   易家街办事处2019年收支预算总表

表二   易家街办事处2019年收入预算总表

表三   易家街办事处2019年支出预算总表 

表四   易家街办事处2019年财政拨款收支预算总表

表五   易家街办事处2019年一般公共预算支出表

表六   易家街办事处2019年一般公共预算基本支出表

表七   易家街办事处2019年政府性基金预算支出表

本单位2019年没有政府性基金预算支出。

表八   易家街办事处2019年财政拨款“三公”经费支出表

表九   易家街办事处2019年财政专项支出表

本单位2019年没有财政专项支出

表十   易家街办事处2019年转移支付表

本单位2019年没有转移支付

　第三部分　硚口区人民政府易家街办事处2019年部门预算安排情况说明

一、关于硚口区人民政府易家街办事处2019年部门预算收支情况总体说明

    按照综合预算的原则，硚口区人民政府易家街办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入2,657.37万元、其他收入6万元。支出包括：一般公共服务支出767.19万元、社会保障和就业支出753.95万元、卫生健康支出76.43万元、城乡社区事务支出978.55万元、住房保障支出87.24万元。

2019年部门收支总预算2,663.37万元。比2018年预算增加212.18万元，增长8.66%，主要是人员经费增加。

二、关于硚口区人民政府易家街办事处2019年部门预算收入情况说明

2019年部门收入预算2,663.37万元，其中:财政拨款收入2,657.37万元，占99.78%；其他收入6万元，占0.22%。

三、关于硚口区人民政府易家街办事处2019年部门预算支出情况说明

2019年部门支出预算2,663.37万元，其中基本支出933.72万元，占35.06%；项目支出1729.65万元，占64.94%。

四、关于硚口区人民政府易家街办事处2019年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2019年财政拨款收支总预算2,657.37万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2,297.15万元、上级专项转移支付360.22万元、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出933.72万元，项目支出1729.65万元。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增加212.18万元, 主要原因是人员经费增加，故2019年预算数比上年相应增加212.18万元。

2、财政拨款预算结构情况。2019年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占28.83%，社会保障和就业（类）支出占28.18%，卫生健康（类）支出占2.88%，城乡社区事务（类）支出占36.83%，住房保障支出（类）支出占3.28%。

五、关于硚口区人民政府易家街办事处2019年一般公共预算支出情况说明                  

2019年一般公共预算支出预算数为2,663.37万元, 其中：本年预算2,663.37万元，比2018年预算增加212.18万元，增加8.66%，主要是人员经费增加。具体安排情况如下：

1、基本支出933.72万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出1729.65万元。其中：一般行政管理事务1729.65万元，主要用于：

（1）、其他共产党事务支出(基层党建综合事务经费)59.76万元。经费预算主要用于基层党建综合事务、社区统战员补贴、社区纪检、人大工作经费、地方志编撰等工作。

（2）、基层政权和社区建设(基层公共安全综合事务经费)100.00万元。经费预算主要用于社区街道综合治理、安全生产、消防安全、公共安全及信访维稳工作

（3）、基层政权和社区建设(社区公共服务综合事务经费)224.31万元。经费预算主要用于社区日常公用、社区纳凉取暖、社区惠民等工作支出。

（4）、公益性岗位补贴（社区公益性岗位经费补贴）经费349.27万元。经费预算主要用于社区八岗八员岗位补贴及社区安保队员、协管员工资。

（5）、计划生育服务(基层计划生育服务经费)3.06万元。经费预算主要用于计划生育人口管理及服务中心户长补贴。

（6）、其他政府办公厅及相关机构事务支出(区域发展综合事务经费)8.20万元。经费预算主要用于协税员补贴发放。

（7）、城乡社区环境卫生(基层社区环境卫生综合治理经费)299.70万元。经费预算用于城市管理、背街小巷道路维修、基层房管专岗补贴、文明创建、张毕湖保洁维护。

（8）、城乡社区环境卫生（社区环境卫生综合治理经费）678.85万元。经费预算用于城市道路、背街小巷、商圈、生活小区等道路垃圾及生活垃圾清扫、清运及保洁维护。

（9）、基层群团组织力量建设经费6.50万元。经费预算用于基层共青团及妇联等工作。

六、关于硚口区人民政府易家街办事处2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出933.72万元。其中：

1、人员经费781.22万元。包括：工资福利支出769.99万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助11.23万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费152.50万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于硚口区人民政府易家街办事处2019年政府性基金预算支出情况说明

本单位2019年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于硚口区人民政府易家街办事处2019年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

 1、“三公”经费的单位范围

 硚口区人民政府易家街办事处单位有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为本单位，无下属单位。

 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2019年财政拨款〝三公〞经费预算数9万元，其中：

   （1）因公出国(境)费0万元；

   （2）公务接待费0万元；

   （3）公务用车购置及运行维护费9万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元；

2019年“三公”经费预算与2018年持平。

九、关于硚口区人民政府易家街办事处2019年财政专项支出情况说明

硚口区人民政府易家街办事处2019年无财政专项支出。

十、关于硚口区人民政府易家街办事处2019年转移支付情况说明

硚口区人民政府易家街办事处单位无转移支付支出。

十一、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费情况

2019年本部门机关运行经费152.50万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加或减少27.79万元。

 2、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计258.76万元。包括：货物类49.26万元，服务类107.11万元，工程类102.39万元。

 3、国有资产占有使用情况

 截至2018年7月31日，部门共有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆。本单位办公用房为租赁用房。单位价值200万元以上设备0套。2019年预算无新增资产。

4、绩效目标设置情况

2019年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1723.65万元。

5、非税收入征收预计数增减变动情况

   2019年本部门无非税收入

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指易家街办事处行政机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本

支出。

 2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行

（项）：指易家街办事处事业部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本

支出。

 3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指易家街办事处行政机关及事业部门用于开展公共服务等工作支出。

 4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指易家街办事处行政机关用于开展零散税收服务工作支出。

 5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他群众团体事务支出（项）：指易家街办事处行政机关用于团委、妇联开展活动的工作支出。

 6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指易家街办事处行政机关事业部门用于辖区党员活动、基层党建事务、

红色引擎、纪检工作、人大工作、街道地方志编撰等工作支出。

 7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指易家街办事处用于行政离退休人员的支出。

 8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：

指易家街办事处用于事业退休人员的支出。

 9.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：

指易家街办事处行政机关用于完善居民自治、加强社区管理、拓展社区服务、改

善人居环境等办公经费、取暖纳凉开支、惠民服务、社区换届工作、社区综治安

全、维稳、民兵集训等项目支出。

 10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指易家街办事处用于公益性岗位人员的支出。

 11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）机关事业单位基本养老保险经费支出（项）：指易家街办事处用于行政事业人员的职工参加基本养老保险，由用人单位缴费的支出。

 12.医疗卫生支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补贴（项）：指易家街办事处用于机关行政干部及离退休人员医疗补助方面的支出。

 13.医疗卫生支出（类）行政单位医疗（款）其他医疗保障支出（项）：指易家街办事处用于行政事业人员的职工参加生育保险，由用人单位缴费的支出。

 14.医疗卫生支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指易家街办事处用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

15.医疗卫生支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指易家宗关街办事处用于事业干部职工及退休人员医疗方面的支出。

16.医疗卫生支出（类）人口与计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指易家街办事处用于落实中央决策，加强计生基层基础工作方面的项目支出。

 17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生(项）：

指易家街办事处行政机关事业单位用于城乡环境卫生综合治理、清扫保洁工作、

文明创建等工作方面的项目支出。

18.住房保障支出（类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：指易家街办

事处行政机关事业单位用于在职职工长期缴存的住房储金方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房提租（项）：指易家街办事处用于机关事业干部住房方面的支出。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指硚口区易家街办事处用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。