(一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出2951万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加300万元，增长11%。主要原因是人员工资福利支出政策性增长。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度财政拨款支出2951万元，主要用于以下方面：
(1)一般公共服务支出(类)。年度预算为2490万元，支出决算为2490万元，完成年度预算的100%,占比84.4%。
(2)社会保障和就业支出(类)。年度预算为241万元，支出决算为241万元，完成年度预算的100%,占比8.2%。
(3)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为98万元，支出决算为98万元，完成年度预算的100%,占比3.3%。
(4)住房保障支出(类)。年度预算为122万元，支出决算为122万元，完成年度预算的100%,占比4.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2951万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为2951万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出2262万元，项目支出689万元。项目名称区行政中心运行保障工作经费689万元,主要用于机关大楼物业管理，设施设备维护保养及维修，花卉树木的养护，公务用车平台的管理，机关食堂的运行等。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017度一般公共预算财政拨款基本支出2262万元，其中，人员经费1417万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费832万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市硚口区机关综合保障中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位只包括武汉市硚口区机关综合保障中心本级。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为203万元，支出决算为159万元，为预算的78%，其中：
1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为159万元，为预算的79%；其中：
(1)公务用车购置费0万元。
(2)公务用车运行维护费159万元，为预算的79%，比预算减少42万元，主要原因是提倡厉行节约、绿色出行。其中：燃料费30万元；维修费64万元；过桥过路费2万元；保险费17万元；城管委用车经费46万元。
3.公务接待费支出决算为0万元。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加75万元，增长89%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加75万元，增长89%，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是2016年6月我区进行了公车改革,成立了区级公务用车管理平台，区内调拨了59台公务用车归属于我中心集中管理，所以2017年全年车辆运行经费相应增加。
八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2017年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2017年度预算绩效情况的说明
(一)绩效评价工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度预算支出开展绩效自评，其中：项目支出1个，涉及资金644万元(不含预算调整)。
从绩效评价情况来看，项目能够产生直接或者间接的经济效益：本项目的实施优化了机关大楼办公环境，提高了机关食堂满意度，加强了公车平台建设，促进了综合服务保障工作，间接地产生了较好的经济效益。
(二)绩效评价结果
我部门今年首次在部门决算中增加1项目支出绩效评价报告结果。根据年初设定的绩效目标，区行政中心运行保障工作经费项目支出自评结果为优。（1）办公环境提高率90%以上：根据有效调查问卷统计，办公环境提高率为100%；（2）用车环境优化率90%以上：根据有效调查问卷统计，用车环境优化率为96.67%；（3）工作正常开展率90%以上：根据有效调查问卷统计，工作正常开展率为100%；（4）项目具有可持续性：项目来源区财政专项资金，资金充足；项目由办公室、财务科、安全保障科、公车管理科、公文交换科、社会化服务科、资产科组织实施，保障了项目的可持续性；（5）服务对象满意度不低于90%：根据有效调查问卷统计，服务对象满意度为100%。
区属预算项目绩效自评报告
一、自评结论
1．评分结果
评价准则 | 准则分值 | 评价得分 | 评价等级 |
项目决策 | 20分 | 19分 | 优 |
项目管理 | 25分 | 25分 | 优 |
项目绩效 | 55分 | 51分 | 优 |
综合绩效 | 100分 | 95分 | 优 |
本项目绩效评价得分为95分，评价结果为“优”。
2．主要结论
（1）项目决策指标评分结果为19分，评价等级为“优”。本项目绩效目标设定合理，符合客观实际，项目绩效指标清晰、可量化，但不够细化。项目符合社会发展规划和部门年度工作计划，符合申报条件，项目决策程序合规；项目根据需要制定项目资金分配及预算支出计划，符合相关资金管理办法。
（2）项目管理指标评分结果为25分，评价等级为“优”。本项目资金落实情况好，到位及时；项目实施单位机构健全、分工明确，项目实施按照预算要求、政府采购法及单位相关制度进行。
（3）项目绩效指标评分结果为51分，评价等级为“优”。截至评价基准日，2017年度本项目绩效目标基本已实现。本项目实施机构健全、分工明确，保障了项目的可持续性；通过现场访谈和发放调查问卷可以得出，服务对象满意度为100%，达到了年度工作目标，但项目经费支出变动大，比上年增加了17.37%。
二、主要经验，存在的问题和改进措施
1.主要经验
（1）做好设备维修保养，优化机关大楼办公环境。做好行政中心办公设备设施运行、维护和保养工作，定期对消防设施设备、灭火器材进行更换，关键岗位实行24小时值班，保障机关电力、供暖、制冷、消防、空调、电梯、监控等系统设备正常运行，切实做好中央空调机组、管网的运行测试和维修保养，确保大院内冷、暖气供应正常。
（2）加强院内停车管理，促进公车平台建设。加强院内停车智能化系统的管理，合理控制车辆进入，加强院内车辆停放的引导，保证院内停车整齐、有序。加强中心公务车辆的调配管理，协助做好全区执法公务车管理平台建设，管好、用好各类车辆，认真落实公车改革各项要求，妥善做好驾驶人员的安置、分流工作。
（3）优化用餐环境，提高机关食堂服务水平。在保持机关食堂原有的菜品质量、价格的基础上，严格控制用餐时间，增加厨师、服务人员，更换、更换、增添设施、设备，开展就餐卡清理工作，换发新就餐卡，清理已调离及退休人员就餐卡，提高机关食堂满意率。
2.存在的问题
2017年度行政中心运行保障工作经费项目总体实施情况优，但我们还注意到一些问题：
（1）项目绩效目标设立不够细化。本项目在立项过程中绩效指标不够细化，项目产出只设定了部分绩效指标，未覆盖项目产出的各个方面，不利于从各个环节全方位地对项目进行考核，不便于项目实施完成后的绩效分析。
（2）项目经费支出变动大。本项目2017年预算金额643.93万元，2016年预算金额548.63万元，运行保障工作经费变动大，对控制经费支出的程度有待提高。
3.改进措施
针对上述主要问题提出以下建议：
（1）提高对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。
（2）加强项目工作经费控制，控制重点支出的专项资金，提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。
十、2017年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2017年度武汉市桥口区机关综合保障中心(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出832万元，比2016年增加186万元，增长29%。主要原因是因最低工资标准提高，物业管理费增加以及聘用人员（77人）劳务费支出增长等。
(二)政府采购支出情况。2017年度武汉市桥口区机关综合保障中心政府采购支出总额307万元，其中：政府采购货物支出128万元、政府采购服务支出179万元。授予中小企业合同金额179万元，占政府采购支出总额的100%。其中授予小微企业合同金额为0万元，占政府采购支出总额0%。
(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日，武汉市桥口区机关综合保障中心共有车辆65辆，其中一般公务用车65辆。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 2017年重点工作完成情况
一、2017年武汉市硚口区机关综合保障中心重点工作
序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
1 | 优化用餐环境 | 机关食堂饮食满意率和基本满意率90%以上，增加就餐厅座位，缓解用餐高峰拥挤，提高服务质量，优化用餐环境。 | 严格按照机关作风建设“四严禁十不准”要求调整就餐时间，在工作时间不提供就餐服务；丰富菜品种类，提高菜品质量，在各个时令节气，食堂能够根据不同情况供应时令菜；机关食堂新建一个300多平米的新餐厅，购置一批新餐桌椅，缓解机关干部职工就餐难的问题；机关食堂已完成776人的就餐卡基本信息采集录入及90%以上的旧就餐卡的更新工作；机关食堂开展“文明餐桌”、“光盘行动”等反浪费文明就餐宣传，更新宣传标牌100余份，就餐浪费现象大幅度减少。饮食满意率、基本满意率99.2%。 |
2 | 行政中心大楼各项手续办理 | 行政中心大楼设计、施工资料的收集和大楼手续的办理为大楼的设施设备维护、改造提供强有力的依据。 | 成立以中心副主任牵头，社会化服务科科长为主要负责人，各科室业务骨干为成员的工作专班；专门为硚房集团工作人员提供办公用房办公及提供专项资金用于保障其开展工作；前期对相关工作进行流程梳理，采取一周一督办，积极加强沟通与联系等措施督促硚房集团加快完成相关工作。由于硚房集团相关资料不全，导致行政中心大楼各项建设资料未完成移交。 |
3 | 区委礼堂改革工作 | 按区政府统一部署，做好礼堂改革工作。 | 根据事业单位改革要求，中心协调区编办、区财政局完成将区委礼堂由自收自支事业单位转为公益二类事业单位的改革工作；指派一名副处级领导干部驻点区委礼堂负责职工稳定工作；指导区委礼堂根据市场行情上调承租商户爱无季铺面租金；按区政府要求指导区委礼堂收回部分出租房屋，与区房管局洽谈经悦宫城市旅馆改为大学生公寓事宜。 |
第五部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(八)各支出功能分类科目
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）/事业运行（项）。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）/事业单位离退休（项）。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政医疗单位（项） /公务员医疗补助（项）/其他医疗保障支出（项）。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）/提组补贴（项）。
(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十五)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十六)各单位其他专用名词解释。
咨询电话：027-83426163
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