硚口区机关综合保障中心2018年部门预算

目   录

第一部分  硚口区机关综合保障中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  硚口区机关综合保障中心2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  硚口区机关综合保障中心2018年部门收支预算安排情况

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分  名词解释　

第一部分　硚口区机关综合保障中心概况

一、主要职能

硚口区机关综合保障中心的职责：1.根据上级有关法规和政策规定，研究制定关于区机关综合保障工作的管理办法及有关规章制度，并组织实施。2.综合管理区机关国有资产，承担区机关房屋的基建、改（扩）建、维修。3.严格执行财经纪律和有关纪律规定，集中管理区机关有关部门财务帐目。4.保密、安全、准确、及时传递公文。5.对区机关供电、供水、供气、绿化、环境卫生、后勤服务等进行日常协调服务。6.承担区机关工作人员的计划生育、医疗保险和公费医疗等保障性工作。7.承担区机关报刊征订和文件、材料的打印、复印工作。8.管理区机关公务车辆。9.承担区机关人民防空、社会治安综合治理、公共安全等工作。 10.受区政府办委托，承担全区公共机构节能工作。11、完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，硚口区机关综合保障中心部门预算包括：一级预算单位1个。

根据区政府机构改革核定的内设机构及区编委批复的机构设置情况，纳入2018年部门预算编制范围内设机构有1个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区机关综合保障中心总编制人数58人，其中：事业人员编制58人。在职实有人数52 人，其中：事业人员27人，行政工勤人员25人。离退休人员45人，其中：退休45人。

第二部分　硚口区机关综合保障中心2018年部门预算表

              表一  硚口区机关综合保障中心2018年收支预算总表

单位：万元

            表二   硚口区机关综合保障中心2018年收入预算总表  

                                            单位：万元 

           表三   硚口区机关综合保障中心2018年支出预算总表

                                                       单位：万元

 表四  硚口区机关综合保障中心2018年财政拨款收支预算总表

                                                            单位：万元  

                  表五   硚口区机关综合保障中心2018年一般公共预算支出表

         单位：万元

                         表六  硚口区机关综合保障中心2018年一般公共预算基本支出表

            单位：万元

                   表七  硚口区机关综合保障中心2018年政府性基金预算支出表

                 单位：万元

                   表八  硚口区机关综合保障中心2018年财政拨款“三公”经费支出表

                 单位：万元

第三部分　硚口区机关综合保障中心2018年部门预算安排情况说明

    一、关于硚口区机关综合保障中心2018年部门预算收支情况总体说明按照预算管理规定，硚口区机关综合保障中心2018年部门预算的编制实行综合预算制度，即本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。硚口区机关综合保障中心2018年收支总预算为2768.02万元。

二、关于硚口区机关综合保障中心2018年部门预算收入情况说明

硚口区机关综合保障中心2018年收入预算2768.02万元，其中:财政拨款收入2768.02万元，占100%。

三、关于硚口区机关综合保障中心2018年部门预算支出情况说明

关于硚口区机关综合保障中心2018年支出预算2768.02万元，其中基本支出1899.58万元，占68.63%；项目支出868.44万元，占31.37%。

四、关于硚口区机关综合保障中心2018年预算财政拨款情况说明

1. 财政拨款预算规模变化情况。硚口区机关综合保障中心2018年财政拨数2768.02万元，占2018年收入总额的100%。2018年财政拨款预算数比2017年财政拨款预算数减少70.69万元, 主要原因:一是在职人员减少；二是因养老保险改革，退休人员工资纳入社保发放。三是取消了专项公用经费，故2018年预算数相应减少70.69万元。

2. 财政拨款预算结构情况。2018年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占86.77%，社会保障和就业（类）支出占4.04%，医疗卫生（类）支出4.63%，住房保障（类）支出4.56%。

五、关于硚口区机关综合保障中心2018年一般公共预算支出财政拨款情况说明                  

2018年一般公共预算支出预算数为2768.02万元, 其中基本支出1899.58万元，占68.63%；项目支出868.44万元，占31.37%。

具体安排情况如下:

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）。2018年一般公共预算支出预算数为1533.52万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2017年财政拨款预算数或减少857.08万元,主要原因：一是2017年一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）归并在此项中;二是在职人员减少；三是因养老保险改革，退休人员工资纳入社保发放。四是取消了专项公用经费，故2018年预算数相应减少857.08万元。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。2018年一般公共预算支出预算数为868.44万元。主要用于：人员增资及年度工资调整，开展日常工作。此项支出比2017年增加868.44万元，主要原因，2017年经费归并到一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项），2018年单独列支未归并。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2018年一般公共预算支出预算数为1.11万元。主要用于：机关单位退休人员补贴。此项支出比2017年财政拨款预算数减少184.72万元,主要原因：按照行政事业单位养老保险制度改革方案实施后的政策要求，不再编列退休人员统筹内退休费所需支出预算，故2018年预算数相应减少184.72万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。2018年一般公共预算支出预算数为0.19万元。主要用于：机关单位退休人员补贴。此项支出比2017年财政拨款预算数增加0.19万元, 主要原因：按照行政事业单位养老保险制度改革方案实施后的政策要求，事业退休人员补贴单独列项支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年一般公共预算支出预算数为102.26万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费，此项支出比2017年财政拨款预算增加102.26万元，主要原因：机关事业单位参加了养老保险，故2018年预算数相应增加102.26万元。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他优抚支出（项）。2018年一般公共预算支出预算数为8.38万元，用于机关遗属补助人员经费，此项支出比2017年财政拨款预算增加8.38万元，主要原因：2017年遗属补助人员经费归并为一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项），2018年单独列支。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年一般公共预算支出预算数为20.37万元。主要用于：在职职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出比2017年财政拨款预算数减少16.65万元,主要原因：医疗保险费计提分为行政单位医疗和事业单位医疗，单独列支故2018年预算数相应减少16.65万元。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年一般公共预算支出预算数为20.53万元。主要用于：在职职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出比2017年财政拨款预算数增加20.53万元,主要原因：医疗保险费计提分为行政单位医疗和事业单位医疗，单独列支故2018年预算数相应增加20.53万元。

9.医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。2018年一般公共预算支出预算数为83.71万元。主要用于：在职职工医疗方面的支出。此项支出比2017年财政拨款预算数增加26.02万元,主要原因：提高了在职人员医疗补贴，故2018年预算数相应增加26.02万元。

10.医疗卫生（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2018年一般公共预算支出预算数为3.58万元。主要用于在职职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出比2017年财政拨款预算数增加0.34万元,主要原因：工资政策性调整计提费用提高，故2018年预算数相应增加0.34万元。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年一般公共预算支出预算数为104.22万元。主要用于：在职人员公积金补助。此项支出比2017年财政拨款预算数增加9.36万元,主要原因：工资政策性调整计提费用提高，故2018年预算数相应增加9.364万元。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2018年一般公共预算支出预算数为21.71万元。主要用于：在职人员住房提租补贴。此项支出比2017年财政拨款预算数减少5.54万元,主要原因：按照行政事业单位养老保险制度改革方案实施后的政策要求，不再编列退休人员统筹内退休费所需支出预算，故2018年预算数相应减少5.54万元。

六、关于硚口区机关综合保障中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

硚口区机关综合保障中心2018年一般公共预算基本支出1899.58万元，其中人员经费1146.09万元,日常公用经费753.49万元。2018年一般公共预算基本支出预算数比2017年财政拨款预算数减少295.20万元, 主要原因：一是因养老保险改革，退休人员工资纳入社保发放；二是取消了专项公用经费，故预算数相应减少295.20万元。

七、关于硚口区机关综合保障中心2018年政府性基金预算支出情况说明

硚口区机关综合保障中心2018年无政府性基金预算支出。

八、关于硚口区机关综合保障中心2018年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

1.“三公”经费的单位范围

硚口区机关综合保障中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位一个。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2018年财政拨款〝三公〞经费预算数199.89万元，其中：

（1）因公出国(境)费由区级预算总额控制。

（2）公务接待费1.89万元，比2017年减少0.14万元下降6.89%。

（3）公务用车购置及运行维护费198万元，比2017年减少3万元下降1.49%,区保障中心公务用车报废一台。

九、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况

2018年部门的机关运行经费753.49万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少90.44万元。

2.政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计704.16万元。包括：货物类71.33万元，服务类632.83万元。

3.国有资产占有使用情况

本部门有公务用车66台。办公用房：多部门在区行政中心合署办公，该行政中心资产属于区机关综合保障中心。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款764.44万元。

名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）：指硚口区机关综合保障中心事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）：指硚口区机关综合保障中心事业单位用于食堂伙食、行政大楼维修、不可预见费用的项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指硚口区机关综合保障中心用于行政退休人员的支出。

 (五) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：指硚口区机关综合保障中心用于事业退休人员的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指硚口区机关综合保障中心用于在职人员缴纳基本养老保险的支出。

（七）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指硚口区机关综合保障中心用于机关工勤及行政退休人员医疗方面的支出。

 (八) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指硚口区机关综合保障中心用于事业职工及退休人员医疗方面的支出。

（九）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指硚口区机关综合保障中心用于在职职工及退休人员医疗方面的支出。

（十）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指硚口区机关综合保障中心用于在职职工及退休人员医疗方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指硚口区机关综合保障中心用于在职职工住房公积金补助。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指硚口区机关综合保障中心用于在职职工住房提租补贴。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业任务和事业发展目标所发生的支出。