目 录

    第一部分 硚口区委组织部概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  硚口区委组织部2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、部门项目支出绩效目标表

    第三部分  硚口区委组织部2020年部门收支预算安排情况

　　一、预算收支情况总体说明

　　二、预算收入情况说明

　　三、预算支出情况说明

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

    九、其他重要事项的说明

    第四部分  名词解释

第一部分　硚口区委组织部概况

　　一、部门主要职能

硚口区委组织部是硚口区委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要职责是：1、研究和指导基层党组织的建设；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。2、负责全区非公有制经济组织和社会组织党建工作的统筹协调、政策制定、宏观管理、检查考核，指导督促各街道、开发区和有关部门抓好非公有制经济组织和社会组织党建工作。3、提出区直各单位领导班子调整、配备的意见或建议，负责区管干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责区管干部的管理和区党群系列科以下干部的考察、任免工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；指导全区公务员队伍建设，指导全区群团机关和事业单位参照公务员法管理工作。4、研究制订全区干部队伍建设的意见，积极组织落实培养选拔中青年干部工作。5、研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的意见和制度；负责全区组织工作和干部工作的督促检查，及时向区委反映重要情况，并提出建议。6、主管干部教育工作，制订干部教育的规划；组织区管干部和一定层次的中青年干部以及组工干部的培训。7、调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况，组织拔尖人才开展有关活动，建立省、市管专家档案库。8、负责退（离）休干部工作的宏观管理。归口管理区委老干局。9、负责全区各责任单位绩效目标研究制定、跟踪督查、调研分析和综合考评工作，负责全区全面从严治党专项考评工作的具体组织协调和动态管理；10、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区委组织部2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位1个。

二级预算单位包括：

1、硚口区党员教育中心

三、部门预算单位人员构成

硚口区委组织部总编制人数28人，其中：行政编制26人，事业编制2人。在职实有人数24人，其中：行政编制22人，事业编制2人。

离退休人员1人，其中：退休1人。

第二部分  硚口区委组织部2020年部门预算表

表1.硚口区委组织部2020年收支预算总表                                    

    表2.硚口区委组织部2020年收入预算总表

    表3.硚口区委组织部2020年支出预算总表       

表4.硚口区委组织部2020年财政拨款收支预算总表 

表5.硚口区委组织部2020年一般公共预算支出表

    表6.硚口区委组织部2020年一般公共预算基本支出表

    表7.硚口区委组织部2020年政府性基金预算支出表

    表8.硚口区委组织部2020年财政拨款“三公”经费支出表

表9.硚口区委组织部2020年部门整体支出绩效目标表

表10.硚口区委组织部2020年部门项目支出绩效目标表

    表1-表9见附件1、表10见附件2

第三部分　硚口区委组织部2020年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转。）支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出，住房保障支出。

2020年部门收支总预算1303.3万元。比2019年预算减少93.8万元，下降6.7%，主要是按区财政局要求过紧日子等原因。

二、关于硚口区委组织部2020年部门预算收入情况说明

2020年部门收入预算1303.3元，其中:财政拨款收入1303.3万元（含非税收入1303.3万元），占100%。

三、关于硚口区委组织部2020年部门预算支出情况说明

2020年部门支出预算1303.3万元，其中基本支出603.3万元，占46.3%；项目支出700万元，占53.7%。

四、关于硚口区委组织部2020年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2020年财政拨款收支总预算1303.3万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1303.3万元、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出603.3万元，项目支出700万元。2020年财政拨款预算数比2019年财政拨款预算数减少93.8万元, 主要原因:一是按照财政局要求过紧日子；二是科学规划项目，控制成本。故2020年预算数比上年相应减少93.8万元。

2、财政拨款预算结构情况。2020年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占85.7%，社会保障和就业（类）支出占3.4%，医疗卫生（类）支出5.1%，住房保障支出5.8%。

五、关于硚口区委组织部2020年一般公共预算支出情况说明                   

2020年一般公共预算支出预算数为1303.3万元, 其中：(1)本年预算1303.3万元，比2019年预算减少93.8万元下降6.7%，主要是按照财政局要求过紧日子；二是科学规划项目，控制成本。(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

1、基本支出603.3万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出2.6万元)、公用经费71.6万元(商品和服务支出)。

2、项目支出700万元。其中：基层党建工作经费89万元。两新工作经费364万元。干部工作经费8万元。公务员工作经费20万元。干部教育培训工作经费100万元。人才工作经费65万元。考评工作经费23万元。创先争优工作经费23万元。大组工网、12380系统、“先锋硚口”微信公众号维护工作经费8万元。

六、关于硚口区委组织部2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出万元。其中：

1、人员经费531.7万元。包括：工资福利支出529.1万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助2.6万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费771.6万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于硚口区委组织部2020年政府性基金预算支出情况说明

硚口区委组织部2020年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于硚口区委组织部2020年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

 1、“三公”经费的单位范围

 硚口区委组织部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属1个单位。

 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2020年财政拨款〝三公〞经费预算2万元，其中：

   （1）因公出国(境)费0万元；

   （2）公务接待费2万元；

   （3）公务用车购置及运行维护费0万元；

2020年“三公”经费预算与2019年相同。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年本部门及下属1家事业单位的机关运行经费71.6万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加9.7万元，增长15.7%,主要是机构改革调整后，机构职能增加，科室增加，人员增加，导致各项公用经费成比例增加，但增长幅度有所下降，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计147万元。包括：服务类147万元。审计服务3万元，印刷和出版服务99万元，会议和展览服务45万元。

（三）国有资产占有使用情况

 截至2019年8月31日，本单位已车改，无公务用车。办公用房面积433.15平米。单位价值50万元以上设备0套。2020年比上年新增资产0万元。

（四）预算绩效管理情况

2020年部门项目实行绩效目标管理， 设置了部门整体支出绩效目标、15个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款700万元。

（五）非税收入征收预计数增减变动情况

2020年本部门无非税收入。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政运行（项）：指硚口区委组织部为单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.卫生与健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

7.卫生与健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.卫生与健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9.卫生与健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。