索引号：	755148572/2019-24511	主题分类：	其他
发布机构：	区政协办	发文日期：	2018-09-13 11:11
效力状态：	有效	文号：	无
名称：	2017年度中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会部门决算	发布日期：	2018-09-13 11:11

2017年度中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会部门决算

发布时间：2018-09-13 11:11

2017年度

中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会

部门决算

2018年9月10日

第一部分中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会概况

一、部门主要职能

中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会是在中共硚口区委领导下的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是全区政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会总编制人数15人，其中：行政编制15人。在职实有人数24人，其中：行政24人。

离退休人员36人，其中：离休2人，退休34人。

第二部分中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表（表1）
部门：					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,204	一、一般公共服务支出	28	778
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3		三、国防支出	30
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	289
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	64
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	73
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	1,204	本年支出合计	51	1,204
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53
合计	27	1,204	合计	54	1,204
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行；
51行＝（28＋29＋…＋50）行； 54行＝（51＋52＋53）行。

2017年度收入决算表（表2）
部门：										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,204	1,204
201			一般公共服务支出	778	778
20102			政协事务	778	778
2010201			行政运行	753	753
2010202			一般行政管理事务	25	25
208			社会保障和就业支出	289	289
20805			行政事业单位离退休	289	289
2080501			归口管理的行政单位离退休	289	289
210			医疗卫生与计划生育支出	64	64
21011			行政事业单位医疗	64	64
2101101			行政单位医疗	21	21
2101103			公务员医疗补助	42	42
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1	1
221			住房保障支出	73	73
22102			住房改革支出	73	73
2210201			住房公积金	53	53
2210202			提租补贴	20	20
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

2017年度支出决算表（表3）
部门：									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,204	1,179	25
201			一般公共服务支出	778	753	25
20102			政协事务	778	753	25
2010201			行政运行	753	753
2010202			一般行政管理事务	25		25
208			社会保障和就业支出	289	289
20805			行政事业单位离退休	289	289
2080501			归口管理的行政单位离退休	289	289
210			医疗卫生与计划生育支出	64	64
21011			行政事业单位医疗	64	64
2101101			行政单位医疗	21	21
2101103			公务员医疗补助	42	42
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1	1
221			住房保障支出	73	73
22102			住房改革支出	73	73
2210201			住房公积金	53	53
2210202			提租补贴	20	20
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

2017年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
部门：							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,204	一、一般公共服务支出	30	778	778
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	289	289
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	64	64
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	73	73
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	1,204	本年支出合计	53	1,204	1,204
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一、一般公共预算财政拨款	26			55
二、政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	1,204	总计	58	1,204	1,204
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；
53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
部门：						单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,204	1,179	25
201			一般公共服务支出	778	753	25
20102			政协事务	778	753	25
2010201			行政运行	753	753
2010202			一般行政管理事务	25		25
208			社会保障和就业支出	289	289
20805			行政事业单位离退休	289	289
2080501			归口管理的行政单位离退休	289	289
210			医疗卫生与计划生育支出	64	64
21011			行政事业单位医疗	64	64
2101101			行政单位医疗	21	21
2101103			公务员医疗补助	42	42
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1	1
221			住房保障支出	73	73
22102			住房改革支出	73	73
2210201			住房公积金	53	53
2210202			提租补贴	20	20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
部门：								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	624	302	商品和服务支出	108	310	其他资本性支出		5
30101	基本工资	146	30201	办公费	19	31001	房屋建筑物购建		0
30102	津贴补贴	111	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置		5
30103	奖金	336	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置		0
30104	其他社会保障缴费	12	30204	手续费	0	31005	基础设施建设		0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	1	31006	大型修缮		0
30107	绩效工资	0	30206	电费	6	31007	信息网络及软件购置更新		0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19	30207	邮电费	2	31008	物资储备		0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿		0
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	1	31010	安置补助		0
303	对个人和家庭的补助	442	30211	差旅费	11	31011	地上附着物和青苗补偿		0
30301	离休费	28	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿		0
30302	退休费	264	30213	维修(护)费	1	31013	公务用车购置		0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置		0
30304	抚恤金	19	30215	会议费	0	31020	产权参股		0
30305	生活补助	8	30216	培训费	0	31099	其他资本性支出		0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0	304	对企事业单位的补贴		0
30307	医疗费	23	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴		0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴		0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息		0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	1	30499	其他对企事业单位的补贴		0
30311	住房公积金	61	30227	委托业务费	13	307	债务利息支出		0
30312	提租补贴	21	30228	工会经费	10	30701	国内债务付息		0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0	30707	国外债务付息		0
30314	采暖补贴	18	30231	公务用车运行维护费	0	399	其他支出		0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	35	39906	赠与		0
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0				0
			30299	其他商品和服务支出	7				0
人员经费合计		1,066	公用经费合计						112
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门: 单位：万元

2017年度预算数
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
2.94	0	0	0	0	2.94
2017年度决算数
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
7	8	9	10	11	12
0.30	0	0	0	0	0.30

注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”年初预算数，决算数数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=（2+3+6）栏各行：3栏各行=（4+5）栏各行；7栏各行=（8+9+12）栏各行；9栏各行=（10+11）栏各行。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
部门：									单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
0			0	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。本年度本部门无政府性基金收支

第三部分中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计1204万元，支出总计1204万元。与2016年相比，收、支总计各增加 165万元，增长15.88 %，主要原因是人员基本工资上调，日常公用经费政策性调整。

二、2017年度收入决算情况

2017年度本年收入合计1204万元。其中：财政拨款收入1204 万元，占本年收入100 %。

三、2017年度支出决算情况

2017年度本年支出合计1204万元。其中：基本支出1179万元，占本年支出97.92 %；项目支出25万元，占本年支出2.08 %。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收支总计1204万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加 165万元，增长15.88%，主要原因是人员基本工资上调，日常公用经费政策性调整。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出1204万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加165万元，增长15.9%。主要原因是人员工资福利支出政策性增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出1204万元，主要用于以下方面：

(1)一般公共服务支出(类)。年度预算为778万元，支出决算为778万元，完成年度预算的100%,占比64.6%。

(2)社会保障和就业支出（类）。年度预算为289万元，支出决算为274万元，完成年度预算的100%,占比24%。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为64万元，支出决算为64万元，完成年度预算的100%,占比5.3%。

（4）住房保障支出（类）。年度预算为73万元，支出决算为73万元，完成年度预算的100%,占比6.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1204万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为1204万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出1179万元，项目支出25万元。项目名称政协专项工作经费25万元,主要用于政协会议，主要成效是广大委员紧紧围绕推进硚口转型发展、跨越发展建真言、献良策，提出了许多真知灼见，为推进现代商贸强区、美丽生态硚口建设做出了积极贡献；区政协街道联络委员会活动经费，主要成效是充分发挥政协委员在街道、社区建设中的积极作用，进一步扩大各界人士有序政治参与，拓宽社会利益表达渠道，促进社会和谐发展。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017度一般公共预算财政拨款基本支出1179 万元，其中，人员经费1066万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 113万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为2.94万元，支出决算为0.3万元，为预算的10.2 %，。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元。

3.公务接待费支出决算为0.3万元，为预算的10.2 %，比预算减少2.64万元，主要原因是严格执行党的八项规定，六项禁令，杜绝铺张浪费。主要用于外省市交流接待。

2016年中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.3万元。外省市交流接待0.3万元，主要用于贵州省六盘水市政协的接待工作1批次13人次(其中：陪同3人次)，南京市建邺区政协的接待工作1批次14人次(其中：陪同3人次)，四川省德阳市政协1批次11人次(其中：陪同2人次)。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少5.85万元，降低 95.12 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元，增长(降低)0 %；公务用车购置及运行费支出决算0减少5.92万元，降低100%,公务接待支出决算增加0.07 万元，增长30.43 %。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是本年度没有因公出国（境)，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是2016年6月公车改革，提倡厉行节约、绿色出行，公务接待支出决算增加的主要原因是接待外省市政协交流学习。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2017年度预算绩效情况的说明

我单位未开展绩效评价工作。

十、2017年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2017年度中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会机关运行经费支出113万元，比2016年增加31万元，增长37.8%。主要原因是增加专项公用经费。

(二)政府采购支出情况。2017年度部门名称政府采购支出总额 6万元，其中：政府采购货物支出6万元。授予中小企业合同金额6万元，占政府采购支出总额的100%。其中授予小微企业合同金额为0万元，占政府采购支出总额0%。

(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日，部门名称共有车辆0 辆。

第四部分 2017年重点工作完成情况

一、2017年武汉市硚口区政协办公室重点工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	夯实三个基础,加强工作规范	进一步加强区政协党组、常委会、主席会议建设，加强专委会建设和政协机关建设，提升政协工作科学化水平，把中央和省市区委决策部署不折不扣落实到政协工作全过程各方面。	加强区政协基础建设：1、已召开8次常委会议、10次主席会议、14次主席办公会议，13次支委会议，党员集中学习16次；讲党课5次；组织支部主题党日活动13次，编印4期党员学习资料。组织全体党员到荣华社区帮扶困难群众4次，开展志愿者活动4次，实地接受革命传统教育1次，积极推进联系服务企业，完成十九大信访包保工作。2、制发2017年区政协工作要点，各专门（工作）委员会工作要点，制定区政协办公室、各专门（工作）委员会、科室2017年项目和绩效管理目标；召开4次季度工作目标调度会，各专门（工作）委员会已完成年度工作总结报告。3、制定6项工作制度，区政协工作逐步向制度化、规范化、程序化提升。
2	开展四种协商，助力转型发展	认真开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商，助力硚口转型发展。组织开展重点协商活动2次以上，界别协商活动5次以上；完成11次协商活动；建议案、重点提案督办率100%。	认真开展协商：区政协办与区委办、区政府办联合印发《2017年硚口区协商工作计划》，开展界别协商活动6次，已组成相关课题调研组到有关部门、单位、社区开展座谈调研21次，发放调查问卷300余份，完成调研课题6个，完成10次协商活动，开展重大协商4次（召开区政协委员与区委书记座谈会、区政协委员与区长恳谈会、区委书记督办1号建议案、区长督办2号建议案），组织部分委员参加提案办理督办工作，建议案、重点提案督办面达100％，发挥专门协商机构作用在加强。
3	强化四项监督，夯实问政问效	根据中共中央办公厅《关于加强和改进人民政协民主监督工作的意见》（中办发[2017]13号），进一步发挥人民政协民主监督的独特优势和重要作用，以提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督，协助区委区政府解决问题、改进工作、增进团结、凝心聚力。	已起草《硚口区关于加强和改进人民政协民主监督工作的意见》，印发《2017年硚口区政协民主监督工作计划》，召开常委会听取区纪委全区党风廉政建设及反腐败工作情况通报、区发改委关于全区重大项目建设情况通报。印发区政协十四届一次会议建议案、重点提案督办计划，区政协主席会议督办第十四届一次会议建议案工作方案；建立了区委、区政府、区政协主要领导领衔督办建议案、重点提案，区政协副主席督办重点提案工作机制。就平安硚口建设和经济发展环境建设召开专题协商会议，对相关部门提出意见建议10余条。组织召开主席会议暨区委书记督办1号建议案、区长督办2号建议案，组织20名各界别委员组成4个小组开展明察暗访，对191个政府部门及基层站所进行2次评议，民主监督力度不断加大。
4	搭建三个平台，荟萃才智优势	参政议政是人民政协履行职能的重要形式，充分发挥政协人才荟萃、智力密集优势，积极主动作为，组织开展参政议政活动，为建设现代商贸强区、美丽生态硚口作出贡献。	积极为委员参政议政搭建平台，已组织部分委员参加6个课题组的调研活动，已完成6篇调研报告；已完成社情民意15篇，区政协信息被市区采用40篇，组织召开1次辖区市政协委员区情通报会。组织课题组到外地考察学习调研5次，组织委员讨论课题报告12次，召集界别负责人征求对政协工作意见会2次，组织了“界别活动周”，25个界别、235名委员参加了活动，已发动各界别及专委会撰写建言稿26篇。
5	坚持四个注重，建设高素质委员队伍	加强推进委员履职，按照习近平总书记提出的推进履职能力建设要求，着力提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，打造一支懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行的委员队伍。	组织政协常委学习全国省市“两会”精神1次，组织委员学习民族宗教知识1次，制定了《政协武汉市硚口区委员会联系委员制度》、《政协武汉市硚口区委员会关于加强委员履职能力建设的意见（试行）》、《硚口区政协委员述职办法（试行）》制度、《关于加强界别工作的意见（试行）》、《主席会议成员联系界别的通知》，制发了25个界别召集人名单，制发委员开展“五个一”活动文件；组织全体政协委员培训1次，发放学习资料248套；235名委员一人一档已建立，拟定了《区政协委员履职尽责量化综合评价办法（试行）》稿，印制发放了235册委员履职手册，逐步加强对委员的服务和管理。组织干部参加全国政协、省政协、市政协培训、调研，参加市委组织部调训班，区委党校学习，市、区委中心组学习。委员、机关干部履职能力逐步提升。

第五部分名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障（款）行政单位医疗（项）

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

电话：027-83426145

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2017年度中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会部门决算

中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会

目录

第一部分中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会概况

第二部分中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会2017年度部门决算表

第四部分 2017年重点工作完成情况

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