2017年度

中共武汉市硚口区委区直机

关工作委员会部门决算

2018年9月10日

目    录

第一部分  中共武汉市硚口区委区直机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  中共武汉市硚口区委区直机关工作委员会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  中共武汉市硚口区委区直机关工作委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2017年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分  2017年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  中共武汉市硚口区委区直机关工作委员会概况

一、部门主要职能

中共武汉市硚口区委区直机关工作委员会是区委的派出机构。负责分类指导区直机关党组织及所属事业单位党的建设工作。做好对党员的教育管理和监督以及党员发展工作。按权限审批党组织;负责所属区直各单位党组织组成人员及书记、副书记的考核、任免、培训工作。协助区委、区纪委抓好区直机关作风建设。协助区纪委审查有关区直机关副处以上党员领导干部违反党纪的案件。指导所属区直各部门机关党组织配合行政领导做好机关干部职工的思想政治工作和机关的精神文明创建工作。领导区直属机关工会委员会、团区委区直属机关工作委员会等群众组织的工作。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，中共武汉市硚口区委区直机关工作委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位1个。

三、部门人员构成

中共武汉市硚口区委区直机关工作委员会总编制人数4人，其中：行政编制4人。在职实有人数7人，其中：行政7人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

第二部分  中共武汉市硚口区委区直机关工作委员会2017年度部门决算表

部门：中共武汉硚口区委区直机关工作委员会                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”年初预算数，决算数数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=（2+3+6）栏各行：3栏各行=（4+5）栏各行；7栏各行=（8+9+12）栏各行；9栏各行=（10+11）栏各行。

第三部分  中共武汉市硚口区委区直机关工作委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计402万元，支出总计402万元。与2016年相比，收、支总计各增加1.15万元，增长0.3%，主要原因是人员基本工资上调。

二、2017年度收入决算情况

2017年度本年收入合计402万元。其中：财政拨款收入402万元，占本年收入100%。

三、2017年度支出决算情况

2017年度本年支出合计402万元。其中：基本支出395万元，占本年支出98%；项目支出7万元，占本年支出2%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收支总计402万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1.15万元，增长0.3%。主要原因是人员基本工资上调。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出402万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加1万元，增长0.2%。主要原因是人员经费政策性增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

 2017年度财政拨款支出402万元，主要用于以下方面：

 (1)一般公共服务支出(类)。年度预算为251万元，支出决算为251万元，完成年度预算的100%,占比62.4%。

 (2)社会保障和就业支出（类）。年度预算为98万元，支出决算为98万元，完成年度预算100%,占比24.4%。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为25万元，支出决算为25万元，完成年度预算100%,占比6.2%。

（4）住房保障支出（类）。年度预算为28万元，支出决算为28万元，完成年度预算100%,占比7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为402万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为402万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出395万元，项目支出7万元。项目支出主要用于群团活动经费7万元，主要用于举办元宵节猜灯谜、登山活动、跳绳比赛、演讲比赛、调研征文比赛等,进一步活跃机关文化生活，提振机关干部职工干事创业热情。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

2017度一般公共预算财政拨款基本支出395万元，其中，人员经费365万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

中共武汉市硚口区委区直机关工作委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市硚口区委区直机关工作委员会本级1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0.6万元，支出决算为0万元，为预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费0万元

3.公务接待费支出决算为0万元，比预算减少0.6万元，主要原因是节约开支，执行八项规定。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.79万元，降低100%，其中：因公出国(境)支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待支出决算0万元。三公经费支出决算减少主要原因是节约开支，执行八项规定。

。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2017年度预算绩效情况的说明

我单位没有开展绩效评价工作。

十、2017年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2017年度中共武汉市硚口区委区直机关工作委员会机关运行经费支出30万元，比2016年增加8.15万元，增长37%。主要原因是增加了不可预见费。

(二)政府采购支出情况。2017年度中共武汉市硚口区委区直机关工作委员会政府采购支出总额1.26万元，其中：政府采购货物支出1.26万元。授予中小企业合同金额1.26万元，占政府采购支出总额的100%。其中授予小微企业合同金额为0万元，占政府采购支出总额0%。

(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日，中共武汉市硚口区委区直机关工作委员会共有车辆0辆；单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分  2017年重点工作完成情况

一、抓好区直机关基层党建工作

(一)在志愿服务上做示范，激活“红色细胞”。一是带头参加红色基金捐助活动。区直机关111个党支部、1462名党员，捐助了红色基金40.64万元；二是带头开展社区“认领”活动。区直各单位1571名机关党员到社区，人均认领了1个微心愿、1个服务岗位、结对联系了1户困难居民，实现了机关在职党员进社区全覆盖；三是带头参加创建活动。近1400名在职党员，放弃周末休息，与共建社区一起开展全国文明城市、全国卫生城市创建志愿服务活动。

（二）在履职尽责上做示范，培育“红色头雁”。一是落实书记任前谈话制度。对2017年11名新任的基层党组织书记集中任职前谈话，提要求、寄希望，力争做一名合格的“红色头雁”。二是落实提醒谈话、诫勉谈话制度。2017年先后对3名抓党建工作不到位的书记，及时进行提醒谈话，挖根源、定措施、看成效，进一步促进基层党组织按要求开展各项工作。

二、开展好“我是武汉好声音”宣传活动

（三）在宣传动员上做示范，发好“我是武汉好声音”。 按照市委要求，区直机关工委积极组织全区干部职工参与“我是武汉好声音”活动，一是活动宣传实现全覆盖。设立了“我是武汉好声音”活动网评员200余名，充分运用“硚口发布”微信公众号、制作宣传小卡片5000余张，广泛开展“我是武汉好声音”活动宣传；二是活动落实实现全覆盖。多次召开区直机关单位督办落实会议，定期跟踪全区干部职工“我是武汉好声音”安装注册点赞点评情况，截止年末，全区注册安装长江日报APP人数达12178人，居全市第一。

三、做好联系服务企业“双万双联”活动

机关工委承担了全区双万双联工作，努力把工作做好做实。一是全面开通办事平台。依托区经信局企业服务平台，开发“硚口服务企业直通车”微信公众号，对接区公共事务服务平台，把收集的企业困难问题通过微信平台录入，进入服务平台诉求办理流程；二是全面落实扶困解难。坚持“一线工作法”，主动登门联系企业、深入实地调研摸底、积极出面协调问题，强化问题实质性解决。全区210名处（科）级干部、收集207个问题，实质性办结率达100%，居全市第一。7月2日晚7点武汉新闻综合频道播报我区“双万双联”开展情况。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)各支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）/一般行政管理事务（项）。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政医疗单位（项）/公务员医疗补助（项）/其他医疗保障支出（项）。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）/提组补贴（项）。

(五)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(八) “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

咨询电话：83426266

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况