一、2017年度收入支出决算总体情况  

　　2017年度收入总计262万元，支出总计262万元。与2016年相比，收、支总计各减少65万元，降低19.88 %，其中：基本支出149万元，比2016年减少48万元，下降24.37%，主要原因是减少退休人员退休费、奖金及丧葬费。项目支出113万元，比2016年减少17万元，下降13.08%，主要原因是减少女企业家协会代管经费。 

　　二、2017年度收入决算情况  

　　2017年度本年收入合计262万元。其中：财政拨款收入262万元，占本年收入100%。

　　三、2017年度支出决算情况  

　　2017年度本年支出合计262万元。其中：基本支出149万元，占本年支出56.87%；项目支出113万元，占本年支出43.13%。

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况  

　　2017年度财政拨款收支总计262万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少65万元，降低19.88 %，其中：基本支出149万元，比2016年减少48万元，下降24.37%，主要原因是减少退休人员退休费、奖金及丧葬费。项目支出113万元，比2016年减少17万元，下降13.08%，主要原因是减少女企业家协会代管经费。

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况  

   （一）财政拨款支出决算总体情况。

  2017年度财政拨款支出262万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出减少65万元，降低19.88%。主要原因是减少退休人员退休费、奖金、丧葬费及女企业家协会代管经费。

  2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为262万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为262万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出149万元，项目支出113万元。项目支出主要用于工会专项业务支出113万元，其中：在职劳模基本医疗保险项目2.26万元；在职人员基本医疗费项目10.17万元；专项业务支出项目100.00万元（用于工会组织建设、职工帮扶、劳动争议调解、劳动竞赛、劳模管理、民主管理、女职工工作等专项业务经费）。  

　　1、一般公共服务支出(类)。年度预算为113万元，支出决算为113万元，完成年度预算的100%。  

　　2、社会保障和就业支出(类)。年度预算为138万元，支出决算为138万元，完成年度决算的100%。  

　　(三)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为8万元，支出决算为8万元，完成年度决算的100%。  

　　（四）住房保障支出(类)。年度预算为3万元，支出决算为3万元，完成年度决算的100%。  

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  

　　2017度一般公共预算财政拨款基本支出149万元，（1）基本支出149万元，其中：对个人和家庭的补助149万元，主要用于其中，人员经费149万元，主要包括：退休人员退休费、奖励金。  

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况   

　　本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出  

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况  

　　本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出  

　　九、关于2017年度预算绩效情况的说明  

　　    本单位尚未开展绩效评价工作。  

　　十、2017年度其他重要事项的情况说明  

　　(一)机关运行经费支出情况  

　　本单位无一般公共预算财政拨款机关运行经费支出。  

　　(二)政府采购支出情况  

　　2017年度武汉市硚口区总工会政府采购支出总额13万元，其中：政府采购货物支出13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额13万元，占政府采购支出总额的100%。

　　(三)国有资产占用情  

　　截至2017年12月31日，武汉市硚口区总工会共有车辆0辆；单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。 

　　第四部分  2017年度重点工作完成情况 

　　一、和谐劳动关系  

　　    行业工资集体协商典型1个，劳动争议委员会和调解员覆盖面90%，劳动争议案件调解率、结案率100%  

　　二、工匠培育计划  

　　    组织开展群众性劳动竞赛1-3场，对蓝领职工非职务发明专利给予补助，新建职工（劳模）创新工作室1-2个  

　　三、职工素质提升  

　　    订单式技能培训60人次，开展职工读书会等服务3场，服务职工群众2000人次  

　　四、服务一线职工  

　　    组织3万名职工参加医疗互助，资助困难职工家庭子女上学60人次  

　　五、完善工会组织  

　　    新增工会组织50个，新增民主管理星级评估三星级以上单位3家  

　　六、激发工会活力  

　　    法人单位建会率、职工入会率动态保持80%以上，25人以上单位建会率动态保持90%以上 

　　第五部分  名词解释 

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

　　(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。  

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

　　(八)各支出功能分类科目(到项级)  

　　1．一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)  

　　2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）/其他行政事业单位离退休（项）  

　　3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障（款）公务员医疗补助（项）  

　　4.住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）  

　　(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

　　(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。  

　　(十五)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。