第二部分　武汉市硚口区人民政府办公室2018年部门预算表

表一  武汉市硚口区人民政府办公室2018年收支预算总表

单位：万元

表二  武汉市硚口区人民政府办公室2018年收入预算总表

单位：万元

表三  武汉市硚口区人民政府办公室2018年支出预算总表

单位：万元

表四  武汉市硚口区人民政府办公室2018年财政拨款收支预算总表

单位：万元

表五   武汉市硚口区人民政府办公室2018年一般公共预算支出表

单位：万元

表六  武汉市硚口区人民政府办公室2018年一般公共预算基本支出表

单位：万元

表七  武汉市硚口区人民政府办公室2018年政府性基金预算支出表

单位：万元

表八  武汉市硚口区人民政府办公室2018年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

第三部分　武汉市硚口区人民政府办公室2018年部门预算安排情况说明

一、关于武汉市硚口区人民政府办公室2018年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，武汉市硚口区人民政府办公室2018年部门预算的编制实行综合预算制度，即本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗支出、住房保障支出。武汉市硚口区人民政府办公室2018年收支总预算为1671.26万元。

二、关于武汉市硚口区人民政府办公室2018年部门预算收入情况说明

武汉市硚口区人民政府办公室2018年收入预算1,671.26万元。其中：财政拨款收入1,671.26万元，占100%。

三、关于武汉市硚口区人民政府办公室2018年部门预算支出情况说明

关于武汉市硚口区人民政府办公室2018年支出预算1,671.26万元，其中基本支出占1195.26万元，占71.52%；项目支出476万元，占28.48%。

四、关于武汉市硚口区人民政府办公室2018年预算财政拨款情况说明

1. 财政拨款预算规模变化情况。武汉市硚口区人民政府办公室2018年财政拨款预算数1671.26万元，占2018年收入总额的100%。2018年财政拨款预算数比2017年财政拨款预算数增加286.19万元, 主要原因: 法制办项目经费、不可预见经费上调，故2018年预算数相应增加286.19万元。

 2. 财政拨款预算结构情况。2018年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占79.44%，社会保障和就业（类）支出占6.31%，医疗卫生（类）支出占6.69%，住房保障支出占7.55%。

五、关于武汉市硚口区人民政府办公室2018年一般公共预算支出财政拨款情况说明                  

2018年一般公共预算支出预算数为1671.26万元, 其中基本支出1195.26万元，占71.52%；项目支出476万元，占28.48%。

具体安排情况如下:

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年一般公共预算支出预算数为851.72万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2017年财政拨款预算数减少13.41万元，主要原因是：一是因养老保险改革，退休人员工资纳入社保发放；二是取消了专项公用经费，故2018年预算数相应减少13.41万元。

 2、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年一般公共预算支出预算数为476万元。主要用于：人员增资及年度工资调整，开展日常工作。此项支出比2017年财政拨款预算数增加289.68万元，主要原因是：因工作需要，增加了法制办项目经费、不可预见费，故2018年预算数相应增加289.68万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2018年一般公共预算支出预算数为0.94万元。主要用于：机关单位女退休人员卫生补贴。此项支出比2017年财政拨款预算数减少100.01万元，主要原因是：按照行政事业单位养老保险制度改革方案实施后的政策要求，不再编列退休人员统筹内退休费所需支出预算，故2018年预算数相应减少100.01万元。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年一般公共预算支出预算数为104.57万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。此项支出比2017年财政拨款预算数增加104.57万元，主要原因是：机关事业单位参加了养老保险，故2018年预算数相应增加104.57万元。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年一般公共预算支出预算数为36.69万元。主要用于：在职职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出比2017年财政拨款预算数增加4.22万元,主要原因是：在职人员缴费基数提高，故2018年预算数相应增加4.22万元。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年一般公共预算支出预算数为5.14万元。主要用于：在职职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出比2017年财政拨款预算数增加5.14万元,主要原因是：增加了事业单位在职人员医疗补贴，2017年该经费列入在行政单位医疗科目中，故2018年预算数相应增加5.14万元。

7、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。2018年一般公共预算支出预算数为66.39万元。主要用于：在职职工医疗方面的支出。此项支出比2017年财政拨款预算数增加25.96万元,主要原因是：提高了在职人员医疗补贴，故2018年预算数相应增加25.96万元。

8、医疗卫生（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2018年一般公共预算支出预算数为3.66万元。主要用于在职职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出比2017年财政拨款预算数增加0.82万元,主要原因是：在职人员增加，故2018年预算数相应增加0.82万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年一般公共预算支出预算数为104.39万元。主要用于：在职人员公积金补助。此项支出比2017年财政拨款预算数增加21.78万元,主要原因是：工资政策性调整计提费用提高，故2018年预算数相应增加21.78万元。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2018年一般公共预算支出预算数为21.75万元。主要用于：在职人员住房提租补贴。此项支出比2017年财政拨款预算数减少1.20万元,主要原因是：按照行政事业单位养老保险制度改革方案实施后的政策要求，不再编列退休人员统筹内退休费所需支出预算，故2018年预算数相应减少1.20万元。

六、关于武汉市硚口区人民政府办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

武汉市硚口区人民政府办公室2018年一般公共预算基本支出1195.26万元，其中人员经费1067.92万元,日常公用经费127.34万元。2018年一般公共预算基本支出预算数比2017年财政拨款预算数减少189.75万元，主要原因：一是因养老保险改革，退休人员工资纳入社保发放；二是取消了专项公用经费，故预算数相应减少189.75万元。

七、关于武汉市硚口区人民政府办公室2018年政府性基金预算支出情况说明

武汉市硚口区人民政府办公室2018年无政府性基金预算支出。

八、关于武汉市硚口区人民政府办公室2018年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

 1、“三公”经费的单位范围

 武汉市硚口区人民政府办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位1个。

 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2018年财政拨款〝三公〞经费预算数8万元，其中：

（1）因公出国(境)费由区级预算总额控制。  

（2）公务接待费5万元，与2017年同等。

（3）公务用车购置及运行维护费3万元，与2017年同等。

九、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费情况

2018年部门机关运行经费127.34万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少52.25万元。

2、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计52.10万元。包括：货物内29.10万元、服务类23万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2017年8月31日，部门共有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆。办公用房：因本部门在区行政中心合署办公，该行政中心资产属于区机关综合保障中心。

4、绩效目标设置情况

2018年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款380万元。

名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指武汉市硚口区人民政府办公室行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理（项）：指武汉市硚口区人民政府办公室行政单位用于开展工会活动、不可预见费用的项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指武汉市硚口区人民政府办公室用于离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指武汉市硚口区人民政府办公室用于在职人员缴纳基本养老保险的支出。

（六）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指武汉市硚口区人民政府办公室用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

（七）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指武汉市硚口区人民政府办公室用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

（八）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指武汉市硚口区人民政府办公室用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指武汉市硚口区人民政府办公室用于在职机关职工住房公积金补助。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指武汉市硚口区人民政府办公室用于在职机关职工住房提租补贴。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。