硚口区信访局2019年部门预算

目 录

　　第一部分  硚口区信访局概况

　　一、主要职能

    二、部门预算单位构成

    三、部门人员构成

　　第二部分  硚口区信访局2019年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出表

十、转移支付表

    第三部分  硚口区信访局2019年部门收支预算安排情况

　　一、预算收支情况总体说明

　　二、预算收入情况说明

　　三、预算支出情况说明

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

    九、其他重要事项的说明

    第四部分  名词解释

第一部分　硚口区信访局概况

　一、主要职能

硚口区信访局的主要职责：受理本区人民群众来信来访和领导及上级部门交办的信访事项，各有关部门和单位转交信访事项，协调处理或组织联合办案，反映社情民意和紧急重大信访信息，指导基层信访工作，开展信访工作研究等。目标任务：控制群众赴京、省非正常上访，集体进京、赴省、市上访事件在目标范围内。

    二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，硚口区信访局部门预算包括：一级预算单位一个。

根据区政府机构改革核定的内设机构及区编委批复的机构设置情况，纳入2018年部门预算编制范围内设机构有3个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区信访局总编制人数9人，其中：行政编制6人，事业编制3人。在职实有人数9人，其中：行政6人，事业3人。

离退休人员6人，其中：退休6人。

第二部分　硚口区信访局2019年部门预算表

    注：本单位无此项支出预算。 

     注：本单位无此项支出预算。

　第三部分　硚口区信访局2019年部门预算安排情况说明

一、关于硚口区信访局2019年部门预算收支情况总体说明

    按照综合预算的原则，硚口区信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗健康支出、住房保障支出。

2019年部门收支总预算470.04万元。比2018年预算增加135.87万元，增长41%，主要是工作人员和人员工资收入增加等原因。

二、关于硚口区信访局2019年部门预算收入情况说明

2019年部门收入预算470.04万元，其中:财政拨款收入470.04万元，占100%。

三、关于硚口区信访局2019年部门预算支出情况说明

2019年部门支出预算470.04万元，其中基本支出300.04万元，占64%；项目支出170万元，占36%。

四、关于硚口区信访局2019年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2019年财政拨款收支总预算470.04万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入470.04万元、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出300.04万元，项目支出170万元。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增加135.87万元, 主要原因:一是工作人员增加；二是人员工资增长，故2019年预算数比上年相应增加135.87万元。

2、财政拨款预算结构情况。2019年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占79%，社会保障和就业（类）支出占9%，卫生健康支出6%、住房保障支出6%。

五、关于硚口区信访局2019年一般公共预算支出情况说明                   

2019年一般公共预算支出预算数为470.04万元, 其中：(1)本年预算470.04万元，比2018年预算增加135.87万元，增长41%。其中：基本支出300.04万元；项目支出170万元。具体安排情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）。2019年一般公共预算支出预算数为204.87万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2018年财政拨款预算数增加59.89万元,主要原因：在职人员增加,故预算数相应增加59.89万元。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）信访事务（项）。2019年一般公共预算支出预算数为170万元。主要用于受理本区人民群众来信来访和领导及上级部门交办的信访事项,各有关部门和单位转交信访事项,以及控制群众赴京、省非正常上访，集体进京、赴省、市上访事件。此项支出比2018年财政拨款预算数增加36万元，主要原因：增加了不可预见费，2019年预算数相应增加36万元。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2019年一般公共预算支出预算数为18.06万元，用于机关事业单位退休人员奖励费用支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年一般公共预算支出预算数为20.75万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费，此项支出比2018年财政拨款预算增加4.93万元，主要原因：机关事业单位养老保险缴费标准调高，故2019年预算数相应增加4.93万元。

5．医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2019年财政拨款预算数为6.3万元，用于在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出与2018年财政拨款预算数增加3.3万元，主要原因是行政在职人员增加。

6.医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。2019年一般公共预算支出预算数为18.89万元。主要用于：在职职工医疗方面的支出。此项支出比2017年财政拨款预算数增加5.88万元,主要原因：提高了在职人员医疗补贴，故2019年预算数相应增加5.88万元。

7. 医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗支出（项）。2019年一般公共预算支出预算数为2万元。主要用于事业在职职工医疗方面的支出。此项支出比2018年财政拨款预算数增加0.67万元,主要原因：费用增加，故2019年预算数相应增加0.67万元。

8. 医疗卫生（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2019年一般公共预算支出预算数为0.9万元。主要用于在职职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出比2017年财政拨款预算数增加0.35万元,主要原因：在职人员费用增加，故2019年预算数相应增加0.35万元。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年一般公共预算支出预算数为23.39万元。主要用于：在职人员公积金补助。此项支出比2018年财政拨款预算数增加7.27万元,主要原因：公积金缴费标准提高，故2019年预算数相应减少7.27万元。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2019年一般公共预算支出预算数为4.87万元。主要用于：在职人员住房提租补贴。此项支出比2018年财政拨款预算数增加1.51万元,主要原因：预算标准调整增加，故2019年预算数相应减少1.51万元。

六、关于硚口区信访局2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出300.04万元。其中：

1、人员经费272.39万元。包括：工资福利支出249.57万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助22.82万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费27.65万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于硚口区信访局2019年政府性基金预算支出情况说明

硚口区信访局2019年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于硚口区信访局2019年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

 1、“三公”经费的单位范围

 硚口区信访局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属1个单位。

 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2019年财政拨款〝三公〞经费预算数0万元，其中：

   （1）因公出国(境)费0万元；

   （2）公务接待费0万元；

   （3）公务用车购置及运行维护费0万元。

2019年“三公”经费预算比2018年持平

九、关于硚口区信访局2019年财政专项支出情况说明

硚口区信访局2019年无财政专项支出。

十、关于硚口区信访局2019年转移支付情况说明

硚口区信访局无转移支付支出。

十一、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2019年本部门机关运行经费27.65万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加6.77万元。

2、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计18.01万元。包括：货物类8.01万元，服务类10万元。

 3、国有资产占有使用情况

本部门无公务用车。办公用房：因本部门在区行政中心合署办公，该行政中心资产属于区机关综合保障中心。2019年无新增资产。

4、绩效目标设置情况

2019年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款170万元。 

5、非税收入征收预计数增减变动情况

2019年本部门无非税收入

第四部分  名词解释

  （一）财政拨款（补助）收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）：指硚口区信访局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  （三）一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）：指区财政局行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   (四)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。指硚口区信访局用于离退休人员支出。

   （五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 指硚口区信访局用于离退休人员基本养老保险缴费支出。

（六）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。指硚口区信访局用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

（七）医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。指硚口区信访局用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

（八）医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗支出（项）。指硚口区信访局用于事业单位干部职工及离退休人员医疗方面支出。

  （九）医疗卫生（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。指硚口区信访局用于在职干部职工及离退休人员医疗方面支出。

  (十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指硚口区信访局用于在职机关职工住房公积金补助。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。指硚口区信访局用于在职机关职工住房提租补贴。

    （十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     (十五)机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等