2017年度

硚口区信访局部门决算

2018年9月11日

目    录

第一部分  硚口区信访局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  硚口区信访局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  硚口区信访局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况 

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2017年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分  名词解释

第一部分  硚口区信访局概况

一、 部门主要职能

区信访局的主要职责：受理本区人民群众来信来访和领导及上级部门交办的信访事项，各有关部门和单位转交信访事项，协调处理或组织联合办案，反映社情民意和紧急重大信访信息，指导基层信访工作，开展信访工作研究等。目标任务：控制群众赴京、省非正常上访，集体进京、赴省、市上访事件在目标范围内。

二、部门单位构成

硚口区信访局由一个行政单位硚口区信访局机关和一个全额拨款事业单位硚口区群众来访接待服务中心组成。

三、 部门人员构成

区信访局总编制人数9人。其中：行政编制6人，在职实有人数6人。事业编制3人，在职实有人数0人。

退休人员6人。

第二部分  硚口区信访局2017年度部门决算表

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决策表（表6）

部门：  硚口区信访局                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：  硚口区信访局                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”年初预算数，决算数数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=（2+3+6）栏各行：3栏各行=（4+5）栏各行；7栏各行=（8+9+12）栏各行；9栏各行=（10+11）栏各行。

  2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：   硚口区信访局                                                      单位：万元

本单位无政府性基金收支。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

第三部分  硚口区信访局2017年度
部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计418万元，支出总计418万元。与2016年相比，收、支总计增加53万元，增长12.68 %，主要原因是人员调入，人员支出经费增加。

二、2017年度收入决算情况

2017年度本年收入合计418万元。其中：财政拨款收入      418万元，占本年收入100%。

三、2017年度支出决算情况

2017年度本年支出合计418万元。其中：基本支出259万元，占本年支出61.96%；项目支出159万元，占本年支出38.04%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收支总计418万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加53万元，增加12.68%。主要原因是人员调入，人员支出经费增加。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出418万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加53万元，增长12.68%。主要原因是人员经费提高。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出418万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出345万，占83%;社会保障和就业支出（类）42万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出（类）14万元，占3%；住房保障支出（类）17万元，占4%。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为418万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为418万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出259万元，项目支出159万元。项目支出主要用于信访稳定经费159万元，主要成效是完成市级信访稳定工作绩效指标，有效地维护了全区社会稳定。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为345万元，支出决算为345万元，完成年度预算的100%。

（二)社会保障和就业支出(类)。年度预算为42万元，支出决算为42万元，完成年度预算的100%。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为14万元，支出决算为14万元，完成年度预算的100%。

（四）住房保障支出（类）。年度预算为17万元，支出决算为17万元，完成年度预的100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017度一般公共预算财政拨款基本支出259万元，其中，人员经费228万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

硚口区信访局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括硚口区信访局本级及下属一个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元，支出决算为0万元，为预算的100%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，为预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，为预算的100%。

(2)公务用车运行维护费0万元，为预算的100%，与预算持平。

3.公务接待费支出决算0万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.3万元，降低100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.3万元，降低100%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是实行车改没有公务车。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

本年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2017年度预算绩效情况的说明

我单位没有开展绩效评价工作。

十、2017年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度硚口区信访局机关运行经费支出31万元，与2016年相比持平。

(二)政府采购支出情况。2016年度硚口区信访局政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日，硚口区信访局国有资产占有用为零。

第四部分  2017年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）/信访事务（项）。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政医疗单位（项）/公务员医疗补助（项）/其他医疗保障支出（项）。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）/提组补贴（项）。

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

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