索引号：	755148572/2019-24605	主题分类：	其他
发布机构：	区委统战部	发文日期：	2018-09-13 17:19
效力状态：	有效	文号：	无
名称：	2017年度硚口区委统战部部门决算	发布日期：	2018-09-13 17:19

2017年度硚口区委统战部部门决算

发布时间：2018-09-13 17:19

2017年度硚口区委统战部部门决算

2018年9月 13日

第一部分硚口区委统战部概况

一、部门主要职能

　　1、负责组织贯彻落实中央和省、市、区委关于统一战线工作的方针、政策；负责对全区统战工作的协调、监督和检查；开展调查研究,了解情况,掌握政策,向市、区委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。

　　2、负责协助区委同各民主党派和无党派代表人士保持密切联系,认真贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的基本方针；协助区委组织召开民主党派、工商联负责人和无党派代表人士为主体的各界代表人士民主协商会、谈心会、座谈会、通报会,支持和推动各民主党派和无党派代表人士发挥参政议政和民主监督作用；协助各民主党派加强自身建设,培养、选拔新一代代表人物。

　　3、负责党外人士的政治安排和实职安排。会同有关部门做好培养、选拔、考察、推荐党外人士担任区、委、局行政领导职务的工作；检查落实党外人士的政治、工作、生活待遇,搞好党外后备干部和新的代表人物队伍建设；负责委、办、局、街、乡等大单位党委统战干部任免征求意见工作；负责统战干部和党外干部的培训工作。

　　4、负责区党外人大代表、党外人大常委会组成人员候选人的推荐提名工作,政协委员的人选推荐工作。

　　5、负责联系非公有制经济代表人士,反映非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性建议；会同有关部门积极鼓励和促进非公有制经济健康发展；负责培养选拔拥护党的领导、坚持走建设有中国特色社会主义道路的非公有制经济代表人士的工作。

　　6、负责开展以“统一祖国、振兴中华”为重点的海外统战工作。贯彻落实海外统战工作的方针、政策；联系港、澳、台及海外重点代表人物,做好“三胞”、“三属”及“三引进”的有关工作。

　　7、负责做好党外知识分子工作。反映情况,掌握政策,协调关系,举荐人才,提出政策性建议。

　　8、负责联系少数民族和宗教界代表人物,协助有关部门做好少数民族干部的培养、推荐工作,培养新一代爱国爱教人士；协同有关部门妥善处理影响民族关系及宗教界稳定的各种矛盾和问题。

　　9、负责统战干部和党外干部的教育培训工作,组织开展全区统一战线的社会宣传和海外宣传工作。

　　10、负责牵头协调区直统战系统在统战工作方针政策的贯彻落实、重大问题协调处理、重大活动的开展。

　　11、负责指导街、乡、局大单位党委统战工作；领导市社会主义学院硚口分院的工作；指导区工商联的工作；代管武汉硚口海外联谊会、武汉硚口知识分子联谊会工作；负责做好黄埔同学会工作。

12、区委统战部代办七个民主党派财政拨款的报账。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，区委统战部部门决算由纳入独立核算的单位本级决算1单位决算组成。其中：行政单位1个。

三、部门人员构成

区委统战部总编制人数9人，其中：行政编制9人。在职实有人数9人，其中：行政9人。

离退休人员15人，其中：无离休人，退休15人。

第二部分硚口区委统战部2017年度部门

决算表

2017年度收入支出决算总表（表1）
部门：硚口区委统战部				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目		行次	决算数
栏次		1	栏次			1
一、财政拨款收入	1	512	一、一般公共服务支出		28	364
二、上级补助收入	2		二、外交支出		29
三、事业收入	3		三、国防支出		30
四、经营收入	4		四、公共安全支出		31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出		32
六、其他收入	6		六、科学技术支出		33
	7		七、文化体育与传媒支出		34
	8		八、社会保障和就业支出		35	103
	9		九、医疗卫生与计划生育支出		36	22
	10		十、节能环保支出		37
	11		十一、城乡社区支出		38
	12		十二、农林水支出		39
	13		十三、交通运输支出		40
	14		十四、资源勘探信息等支出		41
	15		十五、商业服务业等支出		42
	16		十六、金融支出		43
	17		十七、援助其他地区支出		44
	18		十八、国土海洋气象等支出		45
	19		十九、住房保障支出		46	23
	20		二十、粮油物资储备支出		47
	21		二十一、其他支出		48
	22		二十二、债务还本支出		49
	23		二十三、债务付息支出		50
本年收入合计	24	512	本年支出合计		51	512
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配		52
年初结转和结余	26		年末结转和结余		53
合计	27	512	合计		54	512
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行；
51行＝（28＋29＋…＋50）行； 54行＝（51＋52＋53）行。

2017年度收入决算表（表2）
部门：硚口区委统战部										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	512	512
201			一般公共服务支出	364	364
20103			港澳台侨事务	20	20
2010303			台湾事务	20	20
20134			统战事务	344	344
2013401			行政运行	240	240
2013402			一般行政管理事务	104	104
208			社会保障和就业支出	103	103
20805			行政事业单位离退休	103	103
2080501			归口管理的行政单位离退休	103	103
210			医疗卫生与计划生育支出	22	22
21011			行政事业单位医疗	22	22
2101101			行政单位医疗	6	6
2101103			公务员医疗补助	15	15
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1	1
221			住房保障支出	23	23
22102			住房改革支出	23	23
2210201			住房公积金	16	16
2210202			提租补贴	7	7
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

2017年度支出决算表（表3）
部门：硚口区委统战部									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	512	388	124
201			一般公共服务支出	364	388	124
20103			港澳台侨事务	20		20
2010303			台湾事务	20		20
20134			统战事务	344	240	104
2013401			行政运行	240	240
2013402			一般行政管理事务	104		104
208			社会保障和就业支出	103	103
20805			行政事业单位离退休	103	103
2080501			归口管理的行政单位离退休	103	103
210			医疗卫生与计划生育支出	22	22
21011			行政事业单位医疗	22	22
2101101			行政单位医疗	6	6
2101103			公务员医疗补助	15	15
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1	1
221			住房保障支出	23	23
22102			住房改革支出	23	23
2210201			住房公积金	16	16
2210202			提租补贴	7	7
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

2017年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
部门：硚口区委统战部						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	512	一、一般公共服务支出	30	364	364
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	103	103
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	22	22
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	23	23
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	512	本年支出合计	53	512	512
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一、一般公共预算财政拨款	26			55
二、政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	512	总计	58	512
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；
53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
部门：硚口区委统战部						单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	512	388	124
201			一般公共服务支出	364	240	124
20103			港澳台侨事务	20		20
2010303			台湾事务	20		20
				344	240	104
				240	240
				104		104
208			社会保障和就业支出	103	103
20805			行政事业单位离退休	103	103
2080501			归口管理的行政单位离退休	103	103
210			医疗卫生与计划生育支出	22	22
21011			行政事业单位医疗	22	22
2101101			行政单位医疗	6	6
2101103			公务员医疗补助	15	15
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1	1
221			住房保障支出	23	23
22102			住房改革支出	23	23
2210201			住房公积金	16	16
2210202			提租补贴	7	7
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
部门：硚口区委统战部								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	198	302	商品和服务支出	44	310	其他资本性支出		1
30101	基本工资	41	30201	办公费	6	31001	房屋建筑物购建		1
30102	津贴补贴	34	30202	印刷费	1	31002	办公设备购置		0
30103	奖金	113	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置		0
30104	其他社会保障缴费	10	30204	手续费	0	31005	基础设施建设		0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	1	31006	大型修缮		0
30107	绩效工资	0	30206	电费	2	31007	信息网络及软件购置更新		0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	1	31008	物资储备		0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿		0
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助		0
303	对个人和家庭的补助	146	30211	差旅费	1	31011	地上附着物和青苗补偿		0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿		0
30302	退休费	100	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置		0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置		0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0	31020	产权参股		0
30305	生活补助	6	30216	培训费	0	31099	其他资本性支出		0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0	304	对企事业单位的补贴		0
30307	医疗费	16	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴		0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴		0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息		0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0	30499	其他对企事业单位的补贴		0
30311	住房公积金	18	30227	委托业务费	17	307	债务利息支出
30312	提租补贴	6	30228	工会经费	3	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	399	其他支出
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	9	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	3
人员经费合计			公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门:硚口区委统战部单位：万元

2017年度预算数
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
5.95	4.83	0	0	0	1.12
2017年度决算数
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
7	8	9	10	11	12
4.83	4.83	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”年初预算数，决算数数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=（2+3+6）栏各行：3栏各行=（4+5）栏各行；7栏各行=（8+9+12）栏各行；9栏各行=（10+11）栏各行。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
部门：硚口区委统战部									单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
0			0	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。本单位无政府性基金收支。

第三部分硚口区委统战部2017年度
部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计512万元。与2016年相比，收、支总计各增加67万元，增长15%，主要原因是物价上涨，人员经费增加。

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计512万元。其中：财政拨款收入512万元，占本年收入100%。

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计512万元。其中：基本支出388万元，占本年支出76%；项目支出124万元，占本年支出24%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计512万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加67万元，增长15%。主要原因是物价上涨，人员经费增加。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出512万元，占本年支出合计的100 %。与2016年相比，财政拨款支出增加67万元，增长15%。主要原因是物价上涨，人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出512万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出364万元，占71.09 %；社会保障和就业支出103万元；医疗卫生与计划生育支出22；住房保障支出23万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为512万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为 512万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出388万元，项目支出124万元。项目支出主要用于统战工作经费，台湾省苗栗县头份市团组来硚口区参访，区台办赴台进行公务交流，民主党派工作等，主要成效，形成大统战工作格局，加强多党合作、参政议政，对台加强交流交往，增进了解。

一般公共服务支出(类)。年度预算为512万元，支出决算为512万元，完成年度预算的 100%。

(一)“三公”经费的单位范围

中共武汉市硚口区委统一战线工作部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位中共武汉市硚口区委统一战线工作部本级1个行政单位

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为5.95万元，支出决算为4.83万元，为预算的81%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为4.83万元，为预算的100%。

2017年因公出国(境)团组3次，3人次，实际发生支出4.88万元。对台基层党务交流、对台健康产业交流、对台民意交流。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元。

3.公务接待费支出决算为0万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加2.82万元，增长140%，其中：因公出国(境)支出决算增加4.83万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.2万元，降低100%,公务接待支出决算减少0.81万元，降低100%。因公出国(境)费用支出增加的对台交流交往工作次数增加，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是厉行节约，公车改革，公务接待支出决算减少0.81万元，减少的主要原因是厉行节约，严禁铺张浪费。

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年度本单位无政府性基金收支。

八、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年度本单位无预算绩效。

九、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度硚口区统战部(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出44万元，比2016年增加14万元，增长46%。主要原因是2017年物价上涨，新增人员专项经费。

(二)政府采购支出情况。

2017年度硚口区统战部政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出6万元。授予中小企业合同金额6万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，硚口区统战部共有车辆0辆。

第四部分 2017年重点工作完成情况

一、2017年区委统战部重点工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	基层统战	构建统战在格局	一是推动工作体制机制形成，在全区构建“大统战”工作格局。二是进一步健全落实区领导同党外代表人士联系交友制度。三是将民主党派、工商联和无党派人士学习纳入区委中心组（扩大）报告会范围。四是区委中心组学习扩大报告会邀请专家教授讲授统战工作。
2	民主党派	参政议政	一是协助区委召开6次双月座谈会，二是指导区各民主党派深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动。三是加强领导班子及后备队伍建设，目前体制内共有处级党外干部9人，其中正处级党外领导干部7人（其中2人为今年新提拔），23名党外科级干部（或相当于科级干部）和20名党外年轻干部。四是支持民主党派与区政府部门开展对口联系，了解区情民意。五是制定了《硚口区新的社会阶层人士统战工作实施意见》。
3	对台联络	交流交往	全年共开展了8项交流活动，其中公务赴台交流3次，到访台胞人数达156人次。
4	侨联侨办	归侨华侨	积极开展招商引资引智活动。“华创会”期间，我区有7个项目在第十七届“华创会”上推介，其中湖北永辉中百超市项目现场签约成功。
5	民族宗教	民族大团结	深入扎实开展民族团结进步创建工作，我区宝丰街同济医学院社区被授予“全省民族团结进步示范单位”，韩家墩街四新社区、公安社区、长丰街长丰社区等三个社区被授予“全市民族团结进步示范单位”；有4名在硚经商务工少数民族经营户荣获“全市守法经营模范户”称号。
6	工商联	构建亲情政商关系	围绕“两个健康”主题，发挥“三性”（统战性、经济性、民间性）优势，创新服务手段，推动商会建设、服务企业和参政议政等工作再上新台阶。

第五部分名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目

1、一般公共服务支出(类)港澳台侨事务（款）台湾事务（项）统战事务（款）行政运行（项）/一般行政管理事务（项）。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政医疗单位（项）/公务员医疗补助（项）/其他医疗保障支出（项）。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）/提组补贴（项）。

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

联系电话：83426001

六、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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2017年度硚口区委统战部部门决算

目录

第一部分硚口区委统战部概况

第二部分硚口区委统战部2017年度部门

决算表

第四部分 2017年重点工作完成情况

第五部分名词解释

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