硚口区文化体育局项目支出绩效自评报告

2018年9月10日

第一章  硚口区文化体育局群众文化活动经费

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况：

群众文化活动经费项目的主要内容包括：“艺术人生、人文武汉”专业团队进社区；政府十件实事；街道群众文化活动；文化阵地培训；旅游产业相关推广活动。

(二)项目预算绩效目标

1.产出目标

（1）数量指标：“艺术人生、人文武汉”专业团队进社区10场，主题群众文艺演出15场，街道社区演出20场，红色经典露天电影进社区、进军营、进工地累计放映60场。

（2）质量指标：上述数量指标质量达标率达到100%；质量达标率=（质量达标实际工作数/已完成工作数）×100%。

（3）时效指标：上述数量指标完成及时率达到100%；完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。

2.效果目标

（1）经济效益指标：通过精打细算、量入为出，达到严格控制经费使用目的，进一步降低成本费用；

（2）社会效益指标：及时解决人民群众反映的各类突出问题，满足人民群众的精神文化需求，群众满意率达到100%；

（3）社会公众或服务对象满意度指标：公众对我局信息公开和服务工作满意度达到100%。

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况

全年围绕“五一”劳动节、“八一”建军节、建国68周年、十九大等重要节日及重要时期，举行歌咏大会、楚剧专场、文艺展演等大型群众广场文艺演出，完成了“艺术人生、人文武汉”专业团队进社区20场，主题群众文艺演出17场，街道社区演出20场，红色经典露天电影进社区、进军营、进工地累计放映80场。不断弘扬中华文化，丰富群众文化生活，达到“周周有活动，月月有主题”的目标。超额完成了年初既定目标。

（二）财务管理情况

为进一步开展群众文化活动，丰富人民群众精神文化生活，提高全区群众文化活动的整体水平，根据我区文化工作需求，财政安排群众文化经费172万。在资金使用管理过程中，坚持逐级申报、绩效优先、追踪问效和绩效评价的原则，认真执行国家和我区财务及资金管理相关规定，做到账目记录清晰完整、审批手续完善齐全、支出凭证完整合法。

（三）项目绩效目标完成情况

1、产出目标。

    （1）数量目标。“艺术人生、人文武汉”专业团队进社区20场，达到并超过了绩效目标；‚主题群众文艺演出17场，达到并超过了绩效目标；ƒ街道社区演出20场，达到了绩效目标；④红色经典露天电影进社区、进军营、进工地累计放映80场，达到并超过了绩效目标。

    （2）质量目标：上述数量指标质量达标率达到100%；

（3）时效指标：上述数量指标完成及时率达到100%。

2、效果目标

在经济效益目标方面，通过认真执行国家和我区财务及资金管理相关规定，坚持逐级申报、绩效优先、追踪问效和绩效评价，加强费用源头把控，最大限度提高资金使用效率，使各项成本费用均得到很好的控制与节约；

在社会效益目标方面，信访群众满意率绩效目标值100%，实际信访群众满意率100%，目标完成满意率100%；

在服务对象满意度方面，公众对我局信息公开满意度为100%，目标完成率100%，参与群众满意率100%。

三、自评结论

(一)自评结论：为充分发挥重点文化活动经费的效益，我们在经费使用前充分论证，科学设置绩效目标，指定文化科为主管科室，完善管理制度。经费使用单位在资金使用管理过程中，制订了切实可行的活动实施方案，能够做到分工明确，专人负责，严格遵守规章制度，专款专用，严格管理，有效监督。通过文化活动经费的使用，宣传推广了一批重大文化活动品牌和具有我区特色的文化活动，传承了我区文化遗产，弘扬了我区的地方文化，丰富了群众精神文化生活，提高了全区群众文化活动的整体水平，基本达到了经费支出的绩效目标，充分发挥了财政资金效益。

(二)主要做法

1、扶持重点群众文化活动，确保了活动的场次数量及效果。文化惠民类节目“艺术人生、人文武汉”组织社区群众进专业院团，让群众欣赏到专业的文化表演，受到了群众的广泛喜爱，几乎场场爆满。

2、掀起群众文化热潮，全区文化活动场次和观众数量明显增加。“艺术人生、人文武汉”年初预计的10场，后期因为反响热烈，增加到20场，同比增长了一倍；红色经典露天电影也由年初预计的60场增加到80场，同比增长33.3%。

3、树立安全理念，强化安全意识，增强安全责任。始终把安全放在重要位置，牢固树立安全理念，做到活动前有安全会议，活动中有安全指导，活动后有安全总结。层层传导安全压力，把安全责任压实到每个人肩上，努力实现安全无事故。

第二章 硚口区文化体育局免费开放经费

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况:经费按照上级要求直接下拨到街道综合文体服务中心，指导街道综合文体服务中心、社区文化活动室开展好书报刊借阅、法制科普展览讲座、群众文体活动、广播电影播放、数字化信息服务和非物质文化遗产传承等工作。

(二)项目预算绩效目标

1.产出目标：各街道每周免费开放时间不少于42小时，每年组织综合性群众文化活动不少于2次，举办科普、法制、文化、健康讲座不少于4次，举办广场文化活动不少于8次，组织文化宣传展览不少于2次。

2.效果目标：根据本街道群众文化事业发展实际，结合地域文化特色，不断丰富文化服务内容，提高基本公共文化服务质量，形成具有各自特色的街道文体服务中心。

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况

1、业务管理情况：在每次的活动中，都会留下资料台账，包括活动方案、视频及照片资料。及时征求群众意见，根据群众文化需求，开展群众喜闻乐见的文化活动。

2、财务管理情况：年初预算为每个街道5万元，7月份按照规定全部下拨到各街道，预算执行率达到100%。 

(二)项目预算绩效目标的完成情况

各个街道在完成既定目标的前提下，都能够尽力多开展一些群众需求的文化活动。汉水桥街综合文体活动中心组织的大小群众文化活动达60次，举办科普、法制、文化、健康讲座15次；汉中街综合文体活动中心经常组织广场文化活动，形成了一个常态化的工作。

三、自评结论

(一)自评结论：紧紧围绕满足人民群众文化需求为目的，构建公共文化服务设施标准化、均等化。区文化馆、区图书馆、区非物质文化遗产展示中心、博物馆等文化场所向群众免费开放，11个街道综合文体服务中心、127个社区文化活动室向群众零门槛开放，不断提升了公共文化服务的水平。

(二)存在的问题

1、专职人员比较少。按照规定，每个街道综合文体服务中心要求有2名专职的文化干事，负责街道的文化体育工作。目前所有的街道都达不到这个标准。

2、标准经费比较少。按照目前的标准，只能满足各街道综合文体中心基本的运转，组织其他相关活动只有靠开源节流，尽力满足群众的文化活动需求。

第三章 硚口区文化体育局业余体育运动学校管理事物经费

项目支出绩效自评报告

     一、项目基本情况

    (一) 项目概况

    1、强化教练员、运动员队伍建设。2、普及社会体育、传授体育技能。3、组织开展体育科学研究，指导体育技能训练及竞赛。4、为国家培养并输送优秀运动员。5、市优苗选拔、开放学校、传统项目学校、资助项目等检查。6、新周期资助申报。7、武汉市16个项目青少年比赛、运动员注册等。8、暑期青少年免费技能培训活动和暑期泳池对外开放。9、组织区摔跤比赛、组队参加乒乓球省赛、承办阳光健身校园行活动等。10、提供单位后勤服务保障。 

    (二)项目预算绩效目标

着眼中国当代先进文化发展趋势，以“素质文体、品牌文体、经营体育、社会文体”为理念，以建设精神小康为目标。以“人享受文体”为内容，建立公共体育服务体系，大力繁荣体育事业，加快发展体育产业，科学规划、适度超前、提高品位、形成特色，实现体育建设全面与社区对接、与市场对接、与社会对接、与学校对接、与市民对接。把硚口建成体育基础设施更加完备、体育创新能力更加强大、体育产业化程度更高新、体育市场更加繁荣、体育人才更加集聚、体育生态更加良好的文化体育工作先进区。

    夯实基础 科学选材。重视少儿竞技人才的培养和输送工作，作为业训工作的常规项目，为不断发现竞技体育后备人才，提高我区的业余训练水平，本着“选好苗，打好基础，系统训练，积极提高”指导方针，我区“科学选材领导小组”始终不懈地积极开展工作，在原有重点项目上，新增网球、游泳并联合体卫艺站解决优秀运动员升学问题，全力保证优秀苗子训练无后顾之忧。

    项目年度绩效指标包括：

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况

    1.合理编制绩效目标

我单位结合体育活动业务需要及2017年的工作计划，制定了切合实际的年度目标。资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。

    (二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

（1）数量目标。① 做好完成市、省、国家布置的有关业余训练竞赛等专项工作任务，使我区业余训练工作得到进一步发展。‚普及青少年体育知识、传授体育技能，青少年体育竞技有16个项目，业校在师资、训练条件有限的情况下，进一步加强与教育局合作，让快乐体操、网球、武术等项目进校园，普及体育知识等。ƒ组织开展更多、更有创新的体育活动。开展2-3次区内选拨赛或嘉年华活动，让更多的青少年学生参与进来。④积极开展了暑期青少年免费技能培训活动和暑期泳池对外开放，做到了建立公共体育服务，更好的为社会提供公益体育服务。

    （2）质量目标：上述数量指标质量达标率达到100%

    （3）时效指标：上述数量指标完成及时率达到100%；

    2.效果目标

    在经济效益目标方面，严格遵守政府及财政等文件的要求，加强费用源头把控，使得2017年各项成本费用均得到较好的控制与节约；

    在社会效益目标方面，体育训练满意率绩效目标值100%，实际群众满意率100%，目标完成率100％ ；

    在服务对象满意度方面，公众对我单位体育训练工作满意度绩效目标值100%，实际公众对我单位体育训练工作工作满意度为100%，目标完成率100％。

三、自评结论

(一)自评结论

    本项目年度绩效指标均完成，总体综合评价优秀。

    (二)存在的问题和改进措施

    本项目属部门预算经常性项目，是根据单位工作职责和业务范围安排的日常工作支出，在各体育训练活动和比赛多元化，灵活使用经费的同时发展更多体育项目，发掘更多硚口区的体育人才及本项目绩效指标细化量化设定需体现本单位工作特点科学合理设置，还有待进一步完善。进一步强化教练员，运动员队伍建设。业校在编教练员平均年龄严重老龄化，为进一步加强业校基础训练管理工作，开展业余训练，我区主要以聘用教练员为主，不断完善聘用教练员职称、训练任务、业务学习管理制度，规范在训运动员档案记录等，留住优秀人才。