第二部分　中共武汉市硚口区委办公室2018年部门预算表

表一  中共武汉市硚口区委办公室2018年收支预算总表

单位：万元

表二   中共武汉市硚口区委办公室2018年收入预算总表

单位：万元

表三   中共武汉市硚口区委办公室2018年支出预算总表

单位：万元

表四  中共武汉市硚口区委办公室2018年财政拨款收支预算总表

单位：万元

表五   中共武汉市硚口区委办公室2018年一般公共预算支出表

单位：万元

表六  中共武汉市硚口区委办公室2018年一般公共预算基本支出表

单位：万元

表七  中共武汉市硚口区委办公室2018年政府性基金预算支出表

单位：万元

表八  中共武汉市硚口区委办公室2018年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

第三部分　中共武汉市硚口区委办公室2018年部门预算安排情况说明

一、关于中共武汉市硚口区委办公室2018年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，中共武汉市硚口区委办公室2018年部门预算的编制实行综合预算制度，即本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。中共武汉市硚口区委办公室2018年收支总预算为665.33万元。

二、关于中共武汉市硚口区委办公室2018年部门预算收入情况说明

中共武汉市硚口区委办公室2018年收入预算665.33万元，其中:财政拨款收入665.33万元，占100%。

三、关于中共武汉市硚口区委办公室2018年部门预算支出情况说明

关于中共武汉市硚口区委办公室2018年支出预算665.33万元，其中基本支出543.33万元，占81.66%；项目支出122万元，占18.34%。

四、关于中共武汉市硚口区委办公室2018年预算财政拨款情况说明

1. 财政拨款预算规模变化情况。中共武汉市硚口区委办公室2018年财政拨款预算数665.33万元，占2018年收入总额的100%。2018年财政拨款预算数比2017年财政拨款预算数增多44.66万元, 主要原因:一是在职人员增多，人员经费增加；二是因工资政策性增长；三是因实施机房基础设施标准化工程，项目经费增加。故2018年预算数相应增多44.66万元。

  2. 财政拨款预算结构情况。2018年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占76.01%，社会保障和就业（类）支出占8.89%，医疗卫生（类）支出7.11%，住房保障（类）支出7.98%。

五、关于中共武汉市硚口区委办公室2018年一般公共预算支出财政拨款情况说明                  

2018年一般公共预算支出预算数为665.33万元, 其中基本支出543.33万元，占81.66%；项目支出122万元，占18.34%。

具体安排情况如下:

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（款）行政运行（项）。2018年一般公共预算支出预算数为 383.72万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2017年财政拨款预算数减少7.54万元, 主要原因取消了专项公用经费，故预算数相应减少7.54万元。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（款）一般行政管理事务（项）。2018年一般公共预算支出预算数为122万元。主要用于：人员增资及年度工资调整，项目经费以及开展日常工作。此项支出比2017年增加22万元，主要原因，增加了不可预见费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2018年一般公共预算支出预算数为15.11万元。主要用于：机关单位统筹外补贴。此项支出比2017年财政拨款预算数减少40.88万元,主要原因：按照行政事业单位养老保险制度改革方案实施后的政策要求，不再编列退休人员统筹内退休费所需支出预算。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年一般公共预算支出预算数为44.06万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费，此项支出比2017年财政拨款预算增加44.06万元，主要原因：机关事业单位参加了养老保险。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年一般公共预算支出预算数为17.63万元。主要用于：在职职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出比2017年财政拨款预算数增加4.68万元,主要原因：在职人员增加。

6、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。2018年一般公共预算支出预算数为28.15万元。主要用于：在职职工医疗方面的支出。此项支出比2017年财政拨款预算数增加11.3万元,主要原因：在职人员增加，且提高了在职人员医疗补贴。

7、医疗卫生（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2018年一般公共预算支出预算数为1.54万元。主要用于在职职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出比2017年财政拨款预算数增加0.41万元,主要原因：在职人员增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年一般公共预算支出预算数为43.33万元。主要用于：在职人员公积金补助。此项支出比2017年财政拨款预算数增加9.74万元,主要原因：在职人员增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2018年一般公共预算支出预算数为9.78万元。主要用于：在职人员住房提租补贴。此项支出比2017年财政拨款预算数增加0.86万元,主要原因：在职人员增加。

六、关于中共武汉市硚口区委办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

中共武汉市硚口区委办公室2018年一般公共预算基本支出543.33万元，其中人员经费477.28万元,日常公用经费66.05万元。2018年一般公共预算基本支出预算数比2017年财政拨款预算数增加22.66万元, 主要原因：在职人员增加。

七、关于中共武汉市硚口区委办公室2018年政府性基金预算支出情况说明

中共武汉市硚口区委办公室2018年无政府性基金预算支出。

八、关于中共武汉市硚口区委办公室2018年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

中共武汉市硚口区委办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位1个。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2018年财政拨款〝三公〞经费预算数5.72万元，其中：

（1）因公出国(境)费由区级预算总额控制。

（2）公务接待费2.72万元，与上年相等。

（3）公务用车购置及运行维护费3万元，与上年相等。

 九、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费情况

2018年部门的机关运行经费66.05万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少18.61万元。

2、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计105.90万元。包括：货物类73.90万元，服务类32万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2017年8月31日，部门共有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆。办公用房：因本部门在区行政中心合署办公，该行政中心资产属于区机关综合保障中心。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款80万元。

名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）党务办公厅（款）行政运行（项）：指中共武汉市硚口区委办公室行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）党务办公厅（款）一般行政管理（项）：指中共武汉市硚口区委办公室行政单位用于开展工会活动、不可预见费用的项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指中共武汉市硚口区委办公室用于离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指中共武汉市硚口区委办公室用于在职人员缴纳基本养老保险的支出。

（六）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中共武汉市硚口区委办公室用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

（七）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指中共武汉市硚口区委办公室用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

（八）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指中共武汉市硚口区委办公室用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中共武汉市硚口区委办公室用于在职机关职工住房公积金补助。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指中共武汉市硚口区委办公室用于在职机关职工住房提租补贴。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。