目   录

 

　　第一部分 中共武汉市硚口区委办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

 

　　第二部分 中共武汉市硚口区委办公室2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

　　第三部分 中共武汉市硚口区委办公室2016年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　二、收入决算情况

　　三、支出决算情况

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　九、关于2016年度预算绩效情况的说明

　　十、其他重要事项的情况

 

　　第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 中共武汉市硚口区委办公室概况

 

　　一、部门主要职能

　　1.负责区委日常工作的处理，区委领导公务活动的安排，区委召开的会议的会务安排和组织协调，承办区委领导交办的工作。

　　2.负责承办区委及区委办公室文件，负责区委有关文件、文稿、区委领导交办的有关材料的起草工作；负责文书处理、档案管理和开发利用。

　　3.负责全区党政系统的信息工作，及时、准确、保密、全面地向省、市、区委提供信息，反映动态情况；围绕区委的总体工作部署和中心工作，开展调查研究，研究全区情况，为区委决策提出建议、提供数据；总结交流全区经济社会发展、党的建设方面的典型作法和经验。

　　4.负责中央、省、市、区委的重大决策和重要工作部署在全区贯彻落实的督促检查工作；负责上级和区委、区政府领导同志批办事项办理的督促检查；负责全区党群部门提案办理工作的督促检查。

　　5.负责全区党政系统的密码通信、管理和保密工作；负责中央、省、市、区文件和区一级党政军领导机关及其重要部门机密文电的传递；负责全区商用密码管理工作；负责区党政信息保密网络及办公室办公自动化的开发和管理工作。

　　6.负责区委及区委办公室有关公务接待工作。

　　7.负责区委办公室机关党务工作、干部人事管理工作和行政事务管理工作。

　　8.负责工资关系在区委办公室的区级离退休干部和办公室内离退休人员的政治、生活待遇的落实及有关活动的组织协调工作。

　　9.归口管理区信访局。

　　10.承办上级交办的其他事项。

 

　　二、部门单位构成

　　从决算单位构成来看，中共武汉市硚口区委办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位1个。

 

　　三、部门人员构成

　　中共武汉市硚口区委办公室总编制人数23人，其中：行政编制23人。在职实有人数23人，其中：行政23人。

　　离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。

 

 

 

 

 

第二部分 中共武汉市硚口区委办公室2016年度部门决算表

 

                   2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决策表（表6）

          部门：中共武汉市硚口区委办公室                                                   单位：万元

 

 

 

 

 

                      2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

         部门：中共武汉市硚口区委办公室                                                 单位：万元

 

 

 

 

 

                2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

         部门：中共武汉市硚口区委办公室                                                  单位：万元

　

 

 

 

　　一、2016年度收入支出决算总体情况

　　2016年度收入总计590.53万元，支出总计590.53万元。与2015年相比，收、支总计各减少37.47万元，降低5.97%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

 

　　二、2016年度收入决算情况

　　2016年度本年收入合计590.53万元。其中：财政拨款收入590.53万元，占本年收入100%。

 

　　三、2016年度支出决算情况

　　2016年度本年支出合计590.53万元。其中：基本支出510.28万元，占本年支出86.41%；项目支出80.25万元，占本年支出13.59%。

 

　　四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2016年度财政拨款收支总计590.53万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少37.47万元，降低5.97%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

 

　　五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为590.53万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为590.53万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出510.28万元，项目支出80.25万元。项目支出主要用于党政建设监督工作，保障区委区政府各项举措顺利执行；用于调研工作，为区委区政府决策提供意见和建议；用于重点项目工作，为建设现代商贸强区、美丽生态硚口打下基础。

　　(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为455.56万元，支出决算为455.56万元，完成年度预算的100%。

　　(二)社会保障和就业支出(类)。年度预算为55.99万元，支出决算为55.99万元，完成年度预算的100%。

　　(三)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为31.38万元，支出决算为31.38万元，完成年度预算的100%。

　　(四)住房保障支出(类)。年度预算为47.60万元，支出决算为47.60万元，完成年度预算的100%。

 

　　六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2016度一般公共预算财政拨款基本支出510.28万元，其中，人员经费442.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费67.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

 

　　七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　中共武汉市硚口区委办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市硚口区委办公室本级单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为27.86万元，支出决算为7.82万元，为预算的28.07%，其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为7.82万元，为预算的31.92%；其中：

　　(1)公务用车购置费0万元。

　　(2)公务用车运行维护费7.82万元，为预算的31.92%，比预算减少16.68万元，主要原因是公车改革。其中：燃料费0.70万元；维修费5.28万元；过桥过路费0.28万元；保险费1.56万元。

　　3.公务接待费支出决算为0万元。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少33.18万元，降低80.93%，其中：因公出国(境)支出决算减少17万元，降低100%；公务用车购置及运行费支出决算减少16.18万元，降低67.42%。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是2016年无工作人员因公出国（境），公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车改革。

 

　　八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

 

　　九、关于2016年度预算绩效情况的说明

　　中共武汉市硚口区委办公室未开展绩效评价工作。

 

　　十、2016年度其他重要事项的情况

　　(一)机关运行经费支出情况。2016年度中共武汉市硚口区委办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出67.41万元，比2015年减少7.59万元，降低10.12%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

　　(二)政府采购支出情况。2016年度中共武汉市硚口区委办公室政府采购支出总额1.73万元，其中：政府采购货物支出1.73万元。授予中小企业合同金额1.73万元，占政府采购支出总额的100%。

　　(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，中共武汉市硚口区委办公室共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆。

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)各支出功能分类科目

　　1.一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）/一般行政管理事务（项）。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政医疗单位（项）/公务员医疗补助（项）/其他医疗保障支出（项）。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）/提组补贴（项）。

　　(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　(五)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。