| 索 引 号： | 755148572/2019-24770 | 主题分类： | 其他 |
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| 发布机构： | 团区委 | 发文日期： | 2018-09-13 15:34 |
| 效力状态： | 有效 | 文 号： | 无 |
| 名 称： | 2017年度中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会部门决算 | 发布日期： | 2018-09-13 15:34 |
2017年度中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会部门决算
目 录
第一部分 中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会概况
第二部分 中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会2017年度部门决算表
第三部分 中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
2017年度收入总计157万元，支出总计157万元。与2016年相比，收、支总计各减少0.5万元，降低0.3%，与2016年基本持平。
附图：收入支出决算总体情况（柱状图）
图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）
二、2017年度收入决算情况
2017年度本年收入合计157万元。其中：财政拨款收入157万元，占本年收入100%。
附图：收入决算情况说明（饼状图）
图2：收入决算结构
三、2017年度支出决算情况
2017年度本年支出合计157万元。其中：基本支出142万元，占本年支出90%；项目支出15万元，占本年支出100%。
附图：支出决算情况说明（饼状图）
图3：支出决算结构
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款收支总计157万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加减少157万元，降低0.3%。与2016年基本持平。
附图：财政拨款收入支出决算总体情况（柱状图）
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出157万元，占本年度支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出减少0.5万元，降低0.3%。与2016年基本持平。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017年度财政拨款支出157万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出136万元，占86.6%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出9万元，占5.7%；住房保障支出（类）支出12万元，占7.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为157万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为157万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出142万元，项目支出15万元。项目支出主要用于“青春硚口”微信平台运营8万元，团干部培训3.5万元，五四专项经费2万元，开展“百万童心心向党” “喜迎十九大•红领巾相约中国梦”等主题宣传教育实践活动280余场次，主要成效：策划“网上祭英烈”“不忘初心跟党走”等线上线下互动活动，深化“硚硚”共青团卡通代言形象，创作“硚硚说硚口特色文化”系列漫画；完成10家青少年空间示范点建设，开展“小时候· 童心硚”寒暑假青少年社会教育实践活动705场次，服务青少年1.8万人次；开展“梦圆童心硚·真情助困送温暖”“梦圆童心硚·困境青少年春季助学”活动，筹集协调发放各类助学资金、物资约3万余元，覆盖青少年200余人。
1.一般公共服务支出(类)。年度预算为136万元，支出决算为136万元，完成年度预算的100%。占财政拨款支出的86.6%。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为9万元，支出决算为9万元，完成年度预算的100%。占财政拨款支出的5.7%。
3.住房保障支出（类）。年度预算为12万元，支出决算为12万元，完成年度预算的100%。占财政拨款支出的7.7%。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2017度一般公共预算财政拨款基本支出142万元，其中，人员经费114万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、；公用经费28万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会本级1个行政单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元，支出决算为0万元。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.38万元，降低100 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.38万元，降低100%，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是实行公车改革，取消公务用车。
八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
本年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
九、关于2017年度预算绩效情况的说明
我单位没有开展绩效评价工作。
十、2017年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2017年度中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出27万元，比2016年增加4.72万元，增长21%。主要原因是增加了不可预见费。
(二)政府采购支出情况。2017年度中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会政府采购支出总额21万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额21万元，占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日，中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会共有车辆0辆；单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
第四部分 2017年重点工作完成情况
一、重点工作事项标题
1.青少年思想引领
2.青少年组织建设
3.青少年主题活动
4.青少年维权帮扶
5.志愿者服务
6.青年就业创业
二、2017年共青团硚口区委员会重点工作
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序号 |
重要事项 |
工作内容及目标 |
完成情况 |
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1 |
青少年思想引领 |
实施共青团"互联网+思想引领"计划，提升“青春硚口”微信平台影响力，推送微信500篇，创作主题微文6篇，建设5000人网络文明志愿队伍，开展青少年网络发声活动10场。 |
“青春硚口”共推送微信819篇，创作主题微文49篇，微信平台影响力和覆盖面有效提升，完成5812人网络文明志愿队伍网上注册，开展青少年网络发声活动共12场次。 |
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2 |
青少年组织建设 |
新建非公两新团组织25-30家，打造两新团组织示范点10-11个。 |
新建非公两新团组织34家，打造两新团组织示范点18个。 |
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3 |
青少年主题活动 |
青少年社会教育特色项目8项；“社会主义核心价值观”等系列主题教育、社会实践活动12次；开展“小时候· 童心硚”寒暑假青少年社会教育实践活动500次。 |
培育童心硚青少年社会教育特色项目12项，开展“百万童心心向党”、“红领巾相约中国梦”、“习爷爷我想对你说句心里话”等系列主题教育、社会实践活动280场次，实施武汉市青少年寒暑期社区托管项目，开展“小时候· 童心硚”寒暑假青少年社会教育实践活动705场次，服务青少年1.8万人次。 |
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4 |
青少年维权帮扶 |
开展困境未成年人一对一帮扶50人，梦圆童心助学10场次。 |
开展困境未成年人一对一帮扶73人，梦圆童心硚助学15场次，筹集协调发放各类助学资金、物资约3万余元，覆盖青少年200余人。 |
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5 |
青年志愿者服务 |
开展各类青年志愿服务活动11项，志愿者参与服务人数3500人次，服务时长4万小时 |
开展各类青年志愿服务主题大型活动20项，服务人数4116人次，服务时长8.63万小时。 |
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6 |
青年就业创业 |
新建青年就业创业见习基地5家，扶持青年创业就业70人次，开展各类青年就业创业培训400人次。 |
新建青年就业创业见习基地11家，扶持青年创业就业124人次，开展各类青年就业创业培训479人次。 |
第五部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(四)各支出功能分类科目
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会行政单位用于开展共青团、青少年教育等相关工作的支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会用于在职人员缴纳基本养老保险的支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会用于机关干部职工医疗方面的支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会用于在职机关职工住房公积金补助。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会用于在职机关职工住房提租补贴。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(八)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
咨询电话：027-83426217
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