第三部分　硚口区统计局2018年部门预算安排情况说明

一、关于硚口区统计局2018年部门预算收支情况总体说明

    按照预算管理规定，硚口区统计局2018年部门预算的编制实行综合预算制度，即本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入931.78万元；支出包括：一般公共服务支出780.65万元、社会保障和就业支出61.52万元、医疗卫生支出43.39万元、住房保障支出46.22万元。硚口区统计局2018年收支总预算为931.78万元。

二、关于硚口区统计局2018年部门预算收入情况说明

硚口区统计局2018年收入预算931.78万元，其中:财政拨款收入931.78万元，占100%。

三、关于硚口区统计局2018年部门预算支出情况说明

关于硚口区统计局2018年支出预算931.78万元，其中基本支出458.87万元，占49.25%；项目支出472.91万元，占50.75%。

四、关于硚口区统计局2018年预算财政拨款情况说明

1. 财政拨款预算规模变化情况。硚口区统计局2018年财政拨款预算数931.78万元，占2018年收入总额的100%。2018年财政拨款预算数比2017年财政拨款预算数减少297.07万元, 主要原因：因职能调整，部分涉及信息化的项目经费移交至经信局，故2018年预算数相应减少297.07万元。

 2. 财政拨款预算结构情况。2018年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占83.78%，社会保障和就业（类）支出占6.60%，医疗卫生（类）支出4.66%，住房保障支出（类）支出占4.96%。

五、关于硚口区统计局2018年一般公共预算支出财政拨款情况说明                   

2018年一般公共预算支出预算数为931.78万元, 其中基本支出458.87万元，占49.25%；项目支出472.91万元，占50.75%。

具体安排情况如下:

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。2018年一般公共预算支出预算数为252.32万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2017年财政拨款预算数减少77.51万元,主要原因：在职人员部分工资福利支出调整到不可预见费中支出,故预算数相应减少77.51万元。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。2018年一般公共预算支出预算数为30万元。主要用于：办公设备购置、印刷及办公耗材和系统维护费等支出。此项支出比2017年财政拨款预算数减少283.15万元,主要原因：因职能调整，部分涉及信息化的项目经费移交至经信局，故预算数相应减少283.15万元。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。2018年一般公共预算支出预算数为400.91万元。主要用于：人事代理人员经费；临时人员经费；统计协理员、调查员经费；协理员、调查员办公费；基层统计工作经费和基层专职统计员人员经费。此项支出比2017年财政拨款预算数增加172.89万元,主要原因：一是50%基层统计工作经费由2017年街道部门预算调整至我局部门预算中，二是新增了基层专职统计员人员经费，故预算数相应增加172.89万元。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。2018年一般公共预算支出预算数为55.42万元。主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出。此项支出比2017年财政拨款预算数增加9.71万元,主要原因：事业人员人数较去年增加，故预算数相应增加9.71万元。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。2018年一般公共预算支出预算数为42万元。主要用于不可预见经费。此项支出比2017年财政拨款预算数减少148.91万元,因职能调整，部分涉及信息化的项目经费移交至经信局，故预算数相应减少148.91万元。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2018年一般公共预算支出预算数为22.17万元。主要用于机关事业单位退休人员工资福利支出。此项支出比2017年财政拨款预算数减少25.74万元,主要原因是按照行政事业单位养老保险制度改革方案实施后的政策要求，不再编列退休人员统筹内退休费所需支出预算， 故预算数相应减少25.74万元。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年一般公共预算支出预算数为39.35万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。此项支出比2017年财政拨款预算数增加39.35万元,主要原因是按照行政事业单位养老保险制度改革方案实施后的政策要求新增项目， 故预算数相应增加39.35万元。

8．医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2018年财政拨款预算数为10万元，主要用于行政参公在职人员医疗方面的支出。此项支出与2017年财政拨款预算数减少3.15万元,主要原因是去年所有在职人员医疗方面的支出均在行政单位医疗项目内支出，今年事业在职人员医疗方面的支出调整到事业单位医疗项目支出，故预算数相应减少3.15万元。

9．医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2018年财政拨款预算数为5.74万元，主要用于事业在职人员医疗方面的支出。此项支出与2017年财政拨款预算数增加5.74万元,主要原因是去年所有在职人员医疗方面的支出均在行政单位医疗项目内支出，今年事业在职人员医疗方面的支出调整到事业单位医疗项目支出，故预算数相应增加5.74万元。

10．医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。2018年财政拨款预算数为26.27万元，主要用于在职及退休人员医疗补助的支出。此项支出与2017年财政拨款预算数增加8.89万元,主要原因2017年在职人员增加，故预算数相应增加8.89万元。

11．医疗卫生（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2018年财政拨款预算数为1.38万元，主要用于在职人员生育保险的支出。此项支出与2017年财政拨款预算数增加0.23万元, 主要原因2017年在职人员增加，故预算数相应增加0.23万元。

12．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。2018年财政拨款预算数为38.25万元，主要用于在职人员住房公积金的支出。此项支出与2017年财政拨款预算数增加5.08万元, 主要原因2017年在职人员增加，故预算数相应增加5.08万元。

13．住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。2018年财政拨款预算数为7.97万元，主要用于在职人员住房公积金的支出。此项支出与2017年财政拨款预算数减少0.50万元,主要原因是按照行政事业单位养老保险制度改革方案实施后的政策要求，不再编列退休人员统筹内退休费所需支出预算，故预算数相应减少0.50万元。

六、关于硚口区统计局2018年一般公共预算基本支出情况说明

硚口区统计局2018年一般公共预算基本支出458.87万元，其中人员经费412.80万元,日常公用经费46.07万元。2018年一般公共预算基本支出预算数比2017年财政拨款预算数减少37.9万元, 主要原因：一是在职人员部分工资福利支出调整到不可预见费中支出；二是按照行政事业单位养老保险制度改革方案实施后的政策要求，不再编列退休人员统筹内退休费所需支出预算, 故预算数相应减少。

七、关于硚口区统计局2018年政府性基金预算支出情况说明

硚口区统计局2018年无政府性基金预算支出。

八、关于硚口区统计局2018年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

 1、“三公”经费的单位范围

 硚口区统计局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区统计局本级。

 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2018年财政拨款〝三公〞经费预算数1万元，其中：

   （1）因公出国(境)费0万元，与去年持平，区级预算总额控制。

   （2）公务接待费1万元，与去年持平。

   （3）公务用车购置及运行维护费0万元，主要原因是公车改革后，单位车车辆存量为0。

九、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费情况

2018年部门机关及下属1家参照公务员法管理事业单位和1家全额拨款事业单位的机关运行经费46.07万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少28.44万元。

 2、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计33.10万元。包括：货物类9.34万元，服务类23.76万元，工程类0万元。

 3、国有资产占有使用情况

 截至2017年8月31日，部门共有车辆0辆。办公用房：因本部门在区行政中心合署办公，该行政中心资产属于区机关综合保障中心。单位价值200万元以上设备0套。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款430.91

万元。

名词解释

   （一）财政拨款（补助）收入：指区财政当年拨付的资金。

   （二）其他收入：指除上述“财政拨款收入以外取得的资金。

   （三）一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

   （四）一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：指国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

   （五）一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：指统信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

   （六）一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出、不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

   （七）一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

   （八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

   （九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   （十）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

   （十一）医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

   （十二）医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指区财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

   （十三）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   （十四）住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

   （十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。