第一部分  区统筹办概况

一、主要职能

    二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

    第二部分  区统筹办2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

    七、财政拨款“三公”经费支出表

    第三部分  区统筹办2018年部门收支预算安排情况

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收入情况说明

　　三、部门预算支出情况说明

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

    九、其他重要事项的说明

    第四部分  名词解释

第一部分　区统筹办概况

　　一、主要职能   

    区城乡统筹发展工作办公室为硚口区人民政府工作部门。贯彻执行国家征地拆迁、土地整理储备等法律、法规、规章及方针政策，负责全区范围内土地整理储备工作；负责全区工业类项目用地的前期报批和征地拆迁等工作；负责全区拆迁模板细则管理工作及拆迁项目补偿安置方案、资金平衡方案及拆迁代办公司准入审核工作；负责全面督办协调全区城中村改造工作；负责全区城中村改造项目方案的审批和成本核算审批工作；负责全区拆迁项目配套动迁安置房需求计划申报工作；负责危旧房改造地块的招商引资，规划咨询等工作，推动地块挂牌；参与区投融资平台的建设工作；承办上级交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，区统筹办部门预算包括：一级预算单位一个，二级预算单位零个。

根据区政府机构改革核定的内设机构及区编委批复的机构设置情况，纳入2018年部门预算编制范围内设机构有一个。

三、部门预算单位人员构成

区统筹办总编制人数28人，其中：行政编制8人，事业编制20人（其中：参照公务员法管理10人)。在职实有人数18人，其中：行政8人，事业10人(其中：参照公务员法管理5人)。

第二部分　区统筹办2018年部门预算表

表一  区统筹办2018年收支预算总表

                                                          单位：万元

表二  区统筹办2018年收入预算总表

                                                             单位：万元

表三    支出预算明细表

                                                               单位：万元

表四  区统筹办2018年财政拨款收支预算总表

                                                            单位：万元 

表五  区统筹办2018年一般公共预算支出表

                                                               单位：万元 

表六  区统筹办2018年一般公共预算基本支出表

                                                              单位：万元

表七  区统筹办2018年政府性基金预算支出表

                                                              单位：万元

表八  区统筹办2018年财政拨款“三公”经费支出表

                                                            单位：万元

第三部分　区统筹办2018年部门预算安排情况说明

一、关于区统筹办2018年部门预算收支情况总体说明

    按照预算管理规定，区统筹办2018年部门预算的编制实行综合预算制度，即本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。区统筹办2018年收支总预算为431万元。

二、关于区统筹办2018年部门预算收入情况说明

区统筹办2018年收入预算431万元，其中:财政拨款收入431万元（含非税收入0万元），占100%；其他收入0万元，占0%。

三、关于区统筹办2018年部门预算支出情况说明

关于区统筹办2018年支出预算431万元，其中基本支出360万元，占83.53%；项目支出71万元，占16.47%。

四、关于区统筹办2018年预算财政拨款情况说明

1. 财政拨款预算规模变化情况。区统筹办2018年财政拨款预算数431万元，占2018年收入总额的100%。2018年财政拨款预算数比2017年财政拨款预算数增加85万元, 主要原因:一是增加3名在职人员；二是增加了市土地综合管理系统年费，故2018年预算数相应增加85万元。

 2. 财政拨款预算结构情况。2018年部门预算中，财政拨款用于以下方面：城乡社区事务（类）支出占76.45%，社会保障和就业（类）支出占7.25%，医疗卫生（类）支出占7.23%，住房保障支出占8.81%。

五、关于区统筹办2018年一般公共预算支出财政拨款情况说明                   

2018年一般公共预算支出预算数为431.19万元, 其中基本支出360.19万元，占83.53%；项目支出71万元，占16.47%。

具体安排情况如下:

1.其他城乡社区管理事务支出。2018年一般公共预算支出预算数为329.65万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2017年财政拨款预算数增加35.31万元,主要原因：一是增加3名在职人员；二是增加了市土地综合管理系统年费。

2.住房保障支出。2018年一般公共预算支出预算数为37.97万元。主要用于：公积金缴纳。此项目比2017年财政拨款预算增加6.54万元，主要原因是增加了一名行政人员和两名事业人员。

3.社会保障和就业（类）支出。2018年一般公共预算支出预算数为32.41万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。此项支出比2017年财政拨款预算数增加32.41万元,主要原因是按照行政事业单位养老保险制度改革方案实施后的政策要求编列预算， 故预算数相应增加32.41万元。

4．医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2018年财政拨款预算数为31.16万元，用于在职干部职工医疗方面的支出。此项支出与2017年财政拨款预算数增加10.47万元。主要原因是增加了一名行政人员和两名事业人员。

    六、关于区统筹办2018年一般公共预算基本支出情况说明

区统筹办2018年一般公共预算基本支出360.19万元，其中人员经费317.88万元,日常公用经费43.31万元。2018年一般公共预算基本支出预算数比2017年财政拨款预算数增加22.24万元, 主要原因：增加了一名行政人员和两名事业人员，故预算数人员及公用经费相应增加。

七、关于区统筹办2018年政府性基金预算支出情况说明

区统筹办2018年无政府性基金预算支出。

八、关于区统筹办2018年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

 1、“三公”经费的单位范围

 区统筹办有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属0个单位。

 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2018年财政拨款〝三公〞经费预算数1万元，其中：

   （1）因公出国(境)费0万元，与上年预算数相同。

   （2）公务接待费1万元，与上年预算数相同。

   （3）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算数相同。

九、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2018年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加或减少0万元。

2、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计6.1万元。包括：货物类1.7万元，服务类4.4万元，工程类0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2017年8月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆。办公用房面积0平米。单位价值200万元以上设备0套。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款71万元。 

名词解释

   （一）财政拨款（补助）收入：指武汉市硚口区财政当年拨付的资金。

   （二）其他收入：指除上述“财政拨款收入以外取得的资金。

   （三）一般公共服务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   （四）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于机关干部职工医疗方面的支出。

   （五）住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）/公积金（项）指用于在职干部职工住房方面的支出。

   （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。