目 录

　第一部分  硚口区司法局概况

　　一、主要职能

    二、部门预算单位构成

    三、部门人员构成

　　第二部分  硚口区司法局2019年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、政府性基金预算支出表

    八、财政拨款“三公”经费支出表

    九、财政专项支出表

    十、转移支付表

    第三部分  硚口区司法局019年部门收支预算安排情况

　　一、预算收支情况总体说明

　　二、预算收入情况说明

　　三、预算支出情况说明

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、政府性基金预算支出情况说明

    八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

    九、其他重要事项的说明

    第四部分  名词解释

第一部分　硚口区司法局概况

　　一、主要职能

    1、拟订全区司法行政工作计划、发展规划和规范性文件，并组织实施。 
    2、拟订全区年度普法工作计划，并组织实施；指导全区各普法成员单位开展普法依法治理工作；负责区依法治区（普法）领导小组办公室日常工作。 
    3、组织指导全区人民调解、司法所建设和基层法律服务工作；负责全区大调解办公室日常工作；会同人民法院指导人民陪审员工作；参与社会治安综合治理工作。   
   4、具体负责指导、管理、实施社区矫正和安置帮教工作。
   5、监督、管理全区法律援助工作。
   6、指导、监督全区律师工作、法律顾问工作，组织开展全区律师行业综合党委工作。
   7、负责全局计划财务工作；负责全局服装、警车等装备管理工作；负责局机关和各街司法所的国有资产管理工作。
   8、领导全区司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设；负责全局警务管理和警务督察工作。
   9、承办上级交办的其他事项。    

二、部门预算单位构成

纳入硚口区司法局2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位1个。仅有一个本级机关，无二级预算单位。

三、部门预算单位人员构成

硚口区司法局总编制人数103人，其中：行政编制85人，事业编制18人。在职实有人数73人，其中：行政编制70人，事业编制3人。

退休人员38人。

第二部分　硚口区司法局2019年部门预算表

表一  硚口区司法局2019年收支预算总表    

 表二  硚口区司法局2019年收入预算总表

表三  硚口区司法局2019年支出预算总表    

表四   硚口区司法局2019年财政拨款收支预算总表 

表五   硚口区司法局2019年一般公共预算支出表

  表六   硚口区司法局2019年一般公共预算基本支出表

表七   硚口区司法局2019年政府性基金预算支出表

 表八   硚口区司法局2019年财政拨款“三公”经费支出表

表九   硚口区司法局2019年财政专项支出表

表十   硚口区司法局2019年转移支付表

　第三部分　硚口区司法局2019年部门预算安排情况说明

一、关于硚口区司法局2019年部门预算收支情况总体说明

    按照综合预算的原则，硚口区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入3236.89万元。支出包括：公共安全支出2546.57万元、社会保障和就业支出265.56万元、卫生健康支出207.64万元、住房保障支出217.12万元。

2019年部门收支总预算3236.89万元。比2018年预算增加494.03万元，增长18.01%，主要是新录用公务员人员经费增支、案件数增长，办案标准提高等原因。

二、关于硚口区司法局2019年部门预算收入情况说明

2019年部门收入预算3236.89万元，其中:财政拨款收入3236.89万元，占100%。

三、关于硚口区司法局2019年部门预算支出情况说明

2019年部门支出预算3236.89万元，其中基本支出2381.89万元，占73.59%；项目支出855万元，占26.41%。

四、关于硚口区司法局2019年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2019年财政拨款收支总预算3236.89万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入3236.89万元、无行政事业单位资产收入、无其他纳入预算管理的非税收入、无上级专项转移支付收入、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出2381.89万元，项目支出855万元。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增加494.03万元, 主要原因:一是新录用公务员引起人员经费增支；二是案件数增长，办案经费增加；三是专职社工、专职调解员人员经费设立单独核算项目并提高标准，故2019年预算数比上年相应增加494.03万元。

2、财政拨款预算结构情况。2019年部门预算中，财政拨款用于以下方面：公共安全支出2546.57万元、支出占比78.7%，社会保障和就业支出265.56万元、支出占比8.2%，卫生健康支出207.64万元、支出占比6.4%，住房保障支出217.12万元、支出占比6.7%。

五、关于硚口区司法局2019年一般公共预算支出情况说明                   

2019年一般公共预算支出预算数为3236.89万元, 其中：(1)本年预算3236.89万元，比2018年预算增加494.03万元，18.01%，主要原因:一是新录用公务员引起人员经费增支；二是案件数增长，办案经费增加；三是专职社工、专职调解员人员经费设立单独核算项目并提高标准。(2)无上年结转经费。

一是基本支出2381.89万元：

（一）一般公共服务（类）公共安全（款）行政运行（项）：2018年支出1646.19万元，其中：人员支出1396.91万元，包含基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资等；日常公用经费支出249.28万元，包含办公费、水电费、印刷费、邮电费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、维护维修费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。较2018年增加451.63万元，主要是新招录公务员引起人员经费、公用经费增支。

（二）一般公共服务(类)公共安全(款)事业运行(项)：45.39万元用于事业在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。较2018年增加19.24万元，主要是新招录公务员引起人员经费增支。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：0.13万元用于机关退休女职工卫生费等。较2018年减少95.65万元，主要是退休人员部分工资转入社保发放、统筹外发放项目调整经济科目等。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：160.84万元用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2018年增加9.58万元，主要是新增退休人员。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：104.59万元用于离退休人员统筹外发放项目、奖金等经费支出。2018年无此项目支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：62.25万元用于行政人员基本医疗保险支出。较2018年增加4.52万元，主要由于人员增多，标准上调。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2.10万元用于事业人员基本医疗保险支出。较2018年减少0.68万元，主要由于事业在职人员减少。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：130.91万元用于在职、退休人员的医疗方面补助支出。较2018年增加31.2万元，主要由于人员增多，标准上调。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：12.38万元用于在职、退休人员生育保险支出。较2018年增加7.09万元，主要由于人员增多，标准上调。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：179.69万元用于在职人员公积金支出。较2018年增加33.19万元，主要由于人员增多，标准上调。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：37.43万元用于在职人员提租补贴支出。较2018年增加6.91万元，主要由于人员增多，标准上调。

二是项目经费支出855万元，其中：

（一）一般公共服务(类)公共安全(款)基层司法业务(项)：270.12万元用于司法所工作、大调解工作、大调解人员、社区矫正工作、社区矫正专职社工、遗留事业人员等经费支出。较2018减少300.58万元，主要是减少视频会议室建设一次性经费支出项目、专职社工、专职调解员工资调解为以钱养事岗位经费支出等。

（二）一般公共服务(类)公共安全(款)普法宣传（项)：37万元用于普法宣传工作。较2018年增加7万元，主要是人口基数增加。

（三）一般公共服务(类)公共安全(款)律师公证管理(项)；182.88万元用于社区（村）律师法律顾问值班补贴经费。较2018年持平。

（四）一般公共服务(类)公共安全（款)法律援助(项）：155万元用于法律援助办案补贴、事务补贴经费。较2018年增加97万元，主要是案件数增加、补贴标准提高等。

（五）一般公共服务(类)公共安全（款)其他司法支出(项）：210万元用于以钱养事岗位人员经费支出。2018年无此项经费支出。

六、关于硚口区司法局2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出2381.89万元。其中：

1、人员经费2132.61万元。包括：工资福利支出2000.7万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助131.91万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费249.28万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2019年一般公共预算基本支出较2018年增加571.61万元，主要是新录用公务员引起人员经费、公用经费增加。

七、关于硚口区司法局2019年政府性基金预算支出情况说明

硚口区司法局2019年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于硚口区司法局2019年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

 1、“三公”经费的单位范围

硚口区司法局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位1个单位。

 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2019年财政拨款〝三公〞经费预算数24万元，其中：

（1）因公出国(境)费0万元；与去年持平。区级预算总额控制。

（2）公务接待费3万元；与去年持平。

    （3）公务用车购置及运行维护费21万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21万元；与去年持平。

2019年“三公”经费预算与2018年持平。

九、关于硚口区司法局2019年财政专项支出情况说明

2019年无财政专项支出。

十、关于硚口区司法局2019年转移支付情况说明

2019年无转移支付支出。

十一、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

机关运行经费预算支出情况。2019年机关运行经费预算为249.28万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。较上年同期增加36.47万元，主要原因是：新招录公务员引起公用经费增多。

2、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计238.45万元。包括：货物类18.2万元，服务类220.25万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年7月31日，部门共有车辆7辆。其中：均为执勤执法专用车。办公用房面积6041平米。

4、绩效目标设置情况

2019年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款855万元。其中：270.12万元用于司法所工作、大调解工作、大调解人员、社区矫正工作、社区矫正专职社工、遗留事业人员等经费支出。较2018减少300.58万元，主要是减少视频会议室建设一次性经费支出项目、专职社工、专职调解员工资调解为以钱养事岗位经费支出等；37万元用于普法宣传工作。较2018年增加7万元，主要是人口基数增加；182.88万元用于社区（村）律师法律顾问值班补贴经费。较2018年持平；155万元用于法律援助办案补贴、事务补贴经费。较2018年增加97万元，主要是案件数增加、补贴标准提高等；210万元用于以钱养事岗位人员经费支出。2018年无此项经费支出。 

5、非税收入征收预计数增减变动情况

     2019年本部门无非税收入。

            第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、财政拨款（补助）收入：指区财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外取得的资金。

3、一般公共服务（类）公共安全（款）行政运行（项）：指区司法局用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

4、一般公共服务(类)公共安全(款)基层司法业务(项)：指区司法局用于司法所工作、大调解工作、大调解人员、社区矫正工作、社区矫正专职社工、三级视频会议室建设、遗留事业人员等经费支出。

5、一般公共服务(类)公共安全(款)普法宣传（项)：指区司法局用于普法宣传工作经费。

6、一般公共服务(类)公共安全(款)律师公证管理(项)：指区司法局用于社区（村）律师法律顾问值班补贴经费。

7、一般公共服务(类)公共安全（款)法律援助(项）：指区司法局用于法律援助办案补贴、事务补贴经费。

8、一般公共服务(类)公共安全（款)其他司法支出(项）：指区司法局用于以钱养事岗位人员经费。

9、一般公共服务(类)公共安全(款)事业运行(项)：指区司法局用于事业在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。  

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指区司法局用于机关退休女职工卫生费等。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指区司法局用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区司法局用于行政人员基本医疗保险支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指区司法局用于事业人员基本医疗保险支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指区司法局用于在职、退休人员的医疗方面补助支出。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指区司法局用于在职、退休人员生育保险支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指区司法局用于在职人员公积金支出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指区司法局用于在职人员提租补贴支出。

18、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护

费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。