| 索 引 号： | 755148572/2019-25103 | 主题分类： | 其他 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 区司法局 | 发文日期： | 2017-10-25 12:49 |
| 效力状态： | 有效 | 文 号： | 无 |
| 名 称： | 硚口区司法局2016年决算公开 | 发布日期： | 2017-10-25 12:49 |
硚口区司法局2016年决算公开
2016年度
区司法局部门决算
2017年10月24日
目 录
第一部分 区司法局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 区司法局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第三部分 区司法局2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、关于2016年度预算绩效情况的说明
十、其他重要事项的情况
第四部分 名词解释
第一部分 区司法局概况
一、部门主要职能
（1）拟订全区司法行政工作计划、发展规划和规范性文件，并组织实施。
（2）拟订全区普及法律知识规划，并组织实施；指导全区法治宣传工作；负责依法治区（普法）领导小组办公室日常工作。
（3）组织指导全区人民调解、司法所建设和基层法律服务工作；负责全区大调解办公室日常工作；会同人民法院指导人民陪审员工作；参与社会治安综合治理工作。
（4）监督、管理全区社区矫正工作和刑释解教人员帮教安置工作。
（5）监督、管理全区法律援助工作。
（6）指导、监督全区律师工作、法律顾问工作。
（7）负责全局计划财务工作；负责全局服装、警车等装备管理工作；负责局机关和各街司法所的国有资产管理工作。
（8）领导全区司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设；负责全局警务管理和警务督察工作。
（9）承办上级交办的其他事项。
二、部门单位构成
从决算单位构成来看，区司法局部门决算有独立核算部门1个。
三、部门人员构成
区司法局总编制人数85人，其中：行政编制85人。在职实有人数64人，其中：行政59人，事业 5人。
离退休人员33人，其中：退休33人，无离休人员。
第二部分 区司法局2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表（表1） | |||||
部门：武汉市硚口区司法局 单位：万元 | |||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 2,601.47 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 2,171.87 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 |
|
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 |
|
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 187.01 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 99.86 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 142.73 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 2,601.47 | 本年支出合计 | 51 | 2,601.47 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 |
总计 | 27 | 0.00 | 总计 | 54 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行；
51行＝（28＋29＋…＋50）行； 54行＝（51＋52＋53）行。
2016年度收入决算表（表2）
| |||||||||
部门：武汉市硚口区司法局 单位：万元 | |||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助 收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | ||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合 计 | 2,601.47 | 2,601.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 2,171.87 | 2,171.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20406 | 司法 | 2,171.87 | 2,171.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040601 | 行政运行 | 1,417.82 | 1,417.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040602 | 一般行政管理事务 | 145.40 | 145.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040604 | 基层司法业务 | 324.98 | 324.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040605 | 普法宣传 | 35.50 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040607 | 法律援助 | 65.50 | 65.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040650 | 事业运行 | 25.47 | 25.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 187.01 | 187.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 187.01 | 187.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 187.01 | 187.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 99.86 | 99.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21005 | 医疗保障 | 99.86 | 99.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 40.04 | 40.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100503 | 公务员医疗补助 | 56.32 | 56.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100599 | 其他医疗保障支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 142.73 | 142.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 142.73 | 142.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 113.07 | 113.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210202 | 提租补贴 | 29.66 | 29.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。
2016年度支出决算表（表3）
| ||||||||
部门：武汉市硚口区司法局 单位：万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营 支出 | 对附属单位补助支出 | ||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合 计 | 2,601.47 | 1,872.89 | 728.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 2,171.87 | 1,443.29 | 728.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20406 | 司法 | 2,171.87 | 1,443.29 | 728.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040601 | 行政运行 | 1,417.82 | 1,417.82 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040602 | 一般行政管理事务 | 145.40 |
| 145.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040604 | 基层司法业务 | 324.98 |
| 324.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040605 | 普法宣传 | 35.50 |
| 35.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040606 | 律师公证管理 | 157.20 |
| 157.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040607 | 法律援助 | 65.50 |
| 65.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040650 | 事业运行 | 25.47 | 25.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 187.01 | 187.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 187.01 | 187.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 187.01 | 187.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 99.86 | 99.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21005 | 医疗保障 | 99.86 | 99.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 40.04 | 40.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100503 | 公务员医疗补助 | 56.32 | 56.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100599 | 其他医疗保障支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 142.73 | 142.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 142.73 | 142.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 113.07 | 113.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210202 | 提租补贴 | 29.66 | 29.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。
2016年度财政拨款收入支出决算总表（表4） |
| ||||||||
部门：武汉市硚口区司法局 单位：万元 |
| ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,601.47 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 2,171.87 | 2,171.87 | 0.00 | ||
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 |
|
| 0.00 | ||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 |
|
| 0.00 | ||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 |
|
| 0.00 | ||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 187.01 | 187.01 | 0.00 | ||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 99.86 | 99.86 | 0.00 | ||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 |
|
| 0.00 | ||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 |
|
| 0.00 | ||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 |
|
| 0.00 | ||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 |
|
| 0.00 | ||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |
|
| 0.00 | ||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 |
|
| 0.00 | ||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
|
| 0.00 | ||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 |
|
| 0.00 | ||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |
|
| 0.00 | ||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 142.73 | 142.73 | 0.00 | ||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 2,601.47 | 本年支出合计 | 53 | 2,601.47 | 2,601.47 | 0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 |
| 55 |
|
|
| ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
| ||
| 28 |
|
| 57 |
|
|
| ||
总计 | 29 | 2,601.47 | 总计 | 58 | 2,601.47 | 2,601.47 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
| |||||||||
24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；
53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
| |||||
部门：武汉市硚口区司法局 单位：万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | ||
合 计 | 2,601.47 | 1,872.89 | 728.58 | ||
204 | 公共安全支出 | 2,171.87 | 1,443.29 | 728.58 | |
20406 | 司法 | 2,171.87 | 1,443.29 | 728.58 | |
2040601 | 行政运行 | 1,417.82 | 1,417.82 |
| |
2040602 | 一般行政管理事务 | 145.40 |
| 145.40 | |
2040604 | 基层司法业务 | 324.98 |
| 324.98 | |
2040605 | 普法宣传 | 35.50 |
| 35.50 | |
2040606 | 律师公证管理 | 157.20 |
| 157.20 | |
2040607 | 法律援助 | 65.50 |
| 65.50 | |
2040650 | 事业运行 | 25.47 | 25.47 |
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 187.01 | 187.01 |
| |
20805 | 行政事业单位离退休 | 187.01 | 187.01 |
| |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 187.01 | 187.01 |
| |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 99.86 | 99.86 |
| |
21005 | 医疗保障 | 99.86 | 99.86 |
| |
2100501 | 行政单位医疗 | 40.04 | 40.04 |
| |
2100503 | 公务员医疗补助 | 56.32 | 56.32 | 0.00 | |
2100599 | 其他医疗保障支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 142.73 | 142.73 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 142.73 | 142.73 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 113.07 | 113.07 | 0.00 | |
2210202 | 提租补贴 | 29.66 | 29.66 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
1栏各行＝（2＋3）栏各行。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
| |||||||||
部门：武汉市硚口区司法 单位：万元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 1,193.08 | 302 | 商品和服务支出 | 226.13 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 211.60 | 30201 | 办公费 | 61.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 239.14 | 30202 | 印刷费 | 1.47 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 587.28 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 46.68 | 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 | 1.10 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 15.82 | 30206 | 电费 | 16.81 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 4.26 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 92.57 | 30209 | 物业管理费 | 72.60 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 453.68 | 30211 | 差旅费 | 0.39 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 187.01 | 30213 | 维修(护)费 | 2.29 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 |
| 30215 | 会议费 | 11.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 |
| 30216 | 培训费 | 3.58 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 99.86 | 30218 | 专用材料费 |
| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 113.07 | 30227 | 委托业务费 |
| 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 29.66 | 30228 | 工会经费 | 4.15 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 |
| 30229 | 福利费 |
| 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.82 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 24.08 | 30240 | 税金及附加费用 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 38.58 |
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人员经费合计 | 1,646.76 | 公用经费合计 | 226.13 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
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部门：武汉市硚口区司法局 单位：万元 | ||||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
34.50 | 0.00 | 31.50 | 0.00 | 31.50 | 3.00 | 8.82 | 0.00 | 8.82 | 0.00 | 8.82 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 1栏各行＝（2＋3＋6）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行；7栏各行＝（8＋9＋12）栏各行；9栏各行=（10+11）栏各行。 |
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2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
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部门：武汉市硚口区司法局 单位：万元 | |||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本 年 支 出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
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6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。
说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。
第三部分 区司法局2016年度
部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
2016年度收入总计2601.47万元，支出总计2601.47万元。与2015年相比，收、支总计各减少29.93万元、110.14万元，降低2%、5% ，主要原因是项目经费压缩。
二、2016年度收入决算情况
2016年度本年收入合计2601.47万元。其中：财政拨款收入2601.47万元，占本年收入100%。
三、2016年度支出决算情况
2016年度本年支出合计2601.47万元。其中：基本支出 1872.89万元，占本年支出72%；项目支出728.58万元，占本年支出28%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收支总计5202.94万元，收入2601.47万元、支出2601.47万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少29.93万元、110.14万元，降低2%、5% %，主要原因是项目经费压缩。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2601.47万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为2601.47万元，完成年度预算100%。其中：基本支出1872.89万元，主要是用于在职人员工资、对个人家庭补助、离退休人员经费、公用支出等。项目支出728.58万元。项目支出主要用于一般行政管理事务经费支出145.4万元，主要用于司法业务用房建设、遗留事业人员经费、中央转移支付经费等；基层司法业务经费支出324.98万元，主要用于基层调解以奖代补经费、专职调解员经费、专职社工经费、社区矫正工作经费等；普法宣传经费支出35.5万元，主要用于普法宣传；律师公证管理经费支出157.20万元，主要用于社区律师值班补贴；法律援助经费支出65.5万元，主要用于法律援助办案补贴、法律援助事务补贴、法律援助工作宣传等。
(一)公共安全支出(类)。年度预算为2171.87万元，支出决算为2171.87元，完成年度预算的100.00%。
(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为187.01万元，支出决算为187.01万元，完成年度预算的100.00%。
(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为99.86万元，支出决算为99.86万元，完成年度预算的100.00%。
(四) 住房保障支出(类)。年度预算为142.73万元，支出决算为142.73万元，完成年度预算的100.00%。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016度一般公共预算财政拨款基本支出1872.89万元，其中，人员经费1646.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费226.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
区司法局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位1个。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为34.5万元，支出决算为8.82万元，为预算的26%，其中：
1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为8.82万元，为预算的28%；其中：
(1)公务用车购置费0万元。
(2)公务用车运行维护费8.82万元，为预算的28%，比预算减少22.68万元，主要原因是公车改革后，严格规范公车使用制度，缩小公车使用范围，降低公车使用频率。其中：燃料费2万元；维修费3.34万元；过桥过路费0.02万元；保险费3.11万元；其他0.35万元。
3.公务接待费支出决算为0万元，减少3万元，本年度无公务接待活动。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.18万元，降低45%，其中：因公出国(境)支出决算为0，与上年度支出持平；公务用车购置及运行费支出决算减少6.18万元，降低42%,公务接待支出决算为0，减少1万元，降低100%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车改革后，严格规范公车使用制度，缩小公车使用范围，降低公车使用频率。公务接待支出决算减少的主要原因是无公务接待活动。
八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
武汉市硚口区司法局2015年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有相关经费支出。
九、关于2016年度预算绩效情况的说明
(一)绩效评价工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门（区司法局）组织对2016年度预算支出开展绩效自评，其中：项目支出2个。
从绩效评价情况来看，涉及基层司法业务经费324.98万元，包含社区矫正工作经费、人民调解工作经费、大调解人员经费、社区矫正专职社工经费；律师公证管理经费157.2万元，主要用于律师值班、律师担任社区法律顾问以及参与信访、调解、社区工作等公益性等法律服务给予必要的补贴。
(二)绩效评价结果
我部门(区司法局)今年首次在部门决算中增加基层司法业务、律师公证管理项目支出绩效评价报告结果。
根据年初设定的绩效目标，2016年度基层司法业务经费项目支出绩效评价，自评综合评分结果为99分，根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级：A+；评价结果为：优秀。发现的问题：司法队伍人员数量不足，工作质量受到影响、法制宣传教育手段单一等，下一步改进措施：加大基层司法行政经费保障力度，提高司法所工作积极性；全方位营造宣传普法和法治社会的氛围。2016年度律师公证管理及现场工作经费项目支出绩效评价，自评综合评分结果为99分，根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级：A+；评价结果为：优秀。发现的问题：绩效目标设定不够清晰，指标量化不足，不便于考核和评价。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准。
十、2016年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2016年度区司法局机关运行经费支出226.13万元，比2015年增加41.13万元，增长23%。主要原因是专项公用经费标准调整、物业管理经费提高等。
(二)政府采购支出情况。2016年度部门名称政府采购支出总额225.18万元，其中：政府采购货物支出60.18万元、政府采购工程支出60万元、政府采购服务支出105万元。
(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，区司法局共有车辆7辆，均为一般执法执勤用车。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)各支出功能分类科目(到项级)
1．公共安全(类)司法(款)行政运行(项)
2. 公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项)
3. 公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项)
4. 公共安全(类)司法(款)普法宣传(项)
5. 公共安全(类)司法(款)律师公证管理(项)
6. 公共安全(类)司法(款)法律援助(项)
7. 公共安全(类)司法(款)事业运行(项)
8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)违规扣管理的行政单位离退休(项)
9. 医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)
10. 医疗卫生支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)
11. 医疗卫生支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴
(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(四)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(五)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(六)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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