2018年度中国民主建国会

武汉市硚口区委员会部门决算

2019年10月11日

目    录

第一部分  中国民主建国会武汉市硚口区委员会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  中国民主建国会武汉市硚口区委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  中国民主建国会武汉市硚口区委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2018年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  中国民主建国会武汉市硚口区委员会概况

一、部门主要职能

1、宣传贯彻社会主义初级阶段基本路线和方针、政策，执行民建硚口区委员会的决议和布置的任务。围绕中心任务，开展各项工作。

2、贯彻执行中国共产党和各民主党派长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的方针。为民建硚口区委员会参加地方国家政权，参与大政方针和地方领导人选的协商，参与地方事务管理，参与地方政策和法规的制定和执行服务。为实行民主监督服务。

3、积极参加改革开放和社会主义现代化建设的实践。鼓励会员和所联系的人士发挥主动性、积极性和创造性，在各自岗位上努力工作，做出成绩。

4、利用会员的三胞关系，加强与台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的交往与合作，宣传一国两制，促进祖国统一。

5、发挥民建组织的优势与特点，积极开展经济咨询和智力支边、支少、扶贫等工作。

二、部门单位构成

从决算构成单位来看，中国民主建国会武汉市硚口区委员会部门决算为单位本级决算1个行政单位。

三、部门人员构成

中国民主建国会武汉市硚口区委员会总编制人数2人，均为行政编制。在职实有行政人员1人。退休人员1人。

第二部分  中国民主建国会武汉市硚口区委员会2018年度部门决算表

     本单位2018年无政府性基金收支。

第三部分  中国民主建国会武汉市硚口区委员会

2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

2018年度收入总计44.87万元，支出总计44.87万元。与2017年相比，收、支总计减少0.13万元，降低0.3%，主要原因区委会本着厉行节约的原则，较2017年适当缩减支部活动经费开支。

图1：

二、2018年度收入决算情况

2018年度本年收入合计44.87万元，均为财政拨款收入。

图2：

三、2018年度支出决算情况

2018年度本年支出合计44.87万元。其中：基本支出29.72万元，占本年支出66.2 %；项目支出15.14万元，占本年支出33.8%。

图3：

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收支总计44.87万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少0.13万元，降低0.3%，主要原因区委会本着厉行节约的原则，较2017年适当缩减支部活动经费开支。

图4：

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出44.87万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少0.13万元，降低0.3%，主要原因区委会本着厉行节约的原则，较2017年适当缩减支部活动经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

 2018年度财政拨款支出44.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出36.75万元，占81.9%；医疗卫生与计划生育支出1.27万元，占2.8%；社会保障和就业支出4.48万元，占10%；住房保障支出2.37万元，占5.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年度预算为44.87万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为44.87万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出29.73万元，项目支出15.14万元。项目支出主要用于党派经费：其中8.14万元，用于党派成员参政议政经费、支部活动经费和党派成员走访慰问；其中5万元，用于临时聘用人员工资及保险；其中2万元不可遇见费用于支付在职人员奖金。主要成效：紧密团结经济界人士以及有关专家学者紧密围绕中国共产党的领导，以多党合作和政治协商制度中的参政党身份，致力于建设中国特色社会主义事业，挖掘社会经济界人士以及有关专家学者的社会责任心，激发会员积极履行参政议政和民主监督职能的使命感，致力于发展社会生产力，促进社会主义经济、政治、文化和社会建设。

(1)一般公共服务支出(类)。年度预算为33.05，支出决算为36.75万元，完成年度预算的111%，支出决算数大于年初预算数主要原因为：2018年预算编制遗漏奖金部分，后特此申请追加指标。

(2) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为2.53万元，支出决算为1.27万元，完成年度预算的50%，支出决算数小于年初预算数主要原因为：1、2017年底调辅助账后，该类支出数增加；2、2018年部分该类支出经济科目选择不当。

（3）社会保障和就业支出。年度预算为4.52万元，支出决算为4.48元，完成年度预算的99%，支出决算数小于年初预算数主要原因为：相关科目实际支付缴款计算方式与预算有细微差异。

(4)住房保障支出(类)。年度预算为2.37万元，支出决算为2.37万元，完成年度预算的100%.

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018度一般公共预算财政拨款基本支出29.7万元，其中，人员经费24.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

中国民主建国会武汉市硚口区委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国民主建国会武汉市硚口区委员会本级1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0.16万元，支出决算为0。本单位公务用车数量为0。2017年度“三公”经费为0，与上年度持平。主要原因是遵守“八项规定”，严格控制“三公”经费支出等。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

中国民主建国会武汉市硚口区委员会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2018年度预算绩效情况的说明

（一）、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国民主建国会武汉市硚口区委员会组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金17万元。

（二）、绩效自评结果

中国民主建国会武汉市硚口区委员会今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包含涉密项目）。

党派经费项目绩效自评综述：2018年项目资金年初预算17万元，其中10万元为党派经费，5万元为劳务费，2万元为不可预见费。调整后预算为15.14万元，实际到位资金15.14万元，资金来源为区级公共预算财政拨款。实际执行15.14万元，预算执行率为100%。

2018年中国民主建国会武汉市硚口区委员党派经费项目效益指标完成优秀，完成预期指标。被民建市委会授予2018年度年度“组织建设工作先进集体”和“宣传报道工作先进集体”称号。会员郑举选同志被中共中央、国务院授予改革先锋的称号，全国民建只此一人获此殊荣。

2018年，区委会把学习贯彻中共十九大精神作为首要政治任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，推动工作。多次组织各种特色活动，增强了对坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动的认识,提高了政治素养和国际视野，增强了民主党派成员的道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。

在区委会积极引导下，通过学习、课题调研及社情民意工作，加强党派思想宣传。全年投稿158篇，扩大民建社会影响，树立民主党派良好社会形象。全年向市民建提交提案40余件（篇），其中8篇课题被市民建立项；4篇课题被市、区联合立项；10篇被省、市民建作为重点社情民意约稿，做到为民生和社会发展发声，为武汉的各项发展建言献策，致力于建设中国特色社会主义事业。

区委会挖掘社会经济界人士以及有关专家学者的社会责任心，激发会员积极履行参政议政和民主监督职能的使命感，2018年区委会发展新会员11名，会内宣传骨干队伍增加至20人。区委会引导会员积极参与社会公益事业：所属会员与会员企业对贫困村太坪龙村援建水池，解决村民饮水难题；成立“三迪国际帮扶基金”、设立“忠三励志奖学金”，资助武汉大学、中南财经政法大学法学人才培养；向全国各地服刑人员特困家庭开展定向救助帮扶；与阳光家园签定长期帮扶协议；开展“关爱环卫工人，酷暑送清凉”活动；举办少年心理健康辅导公益讲座活动；开展“明眸工程”运用智能监测为近百万学生进行了视力、动态眼屈光监监建立了全市学生视力健康基本档案，武汉成为全国学生近视防控的“样板”，教育部组织50多个省市在武汉召开现场集中调研会，中央政策研究室总结武汉经验，孙春兰总理亲自签批“武汉经验好，要大力推介”等20余次丰富多彩的活动。

2018年区委员会整体支出绩效目标完成情况优秀，主要是民建硚口区委制定了详细的年度工作计划，工作目标明确，责任细化，相关工作计划均得以落实。中国民主建国会武汉市硚口区委员整体预算支出使用完成率为100%，资金使用合规、经费支出及时，目标完成数量达到99%，目标完成质量达标率100%。

主要经验:2018年民建硚口区委致力于加强思想建设、扩大社会影响；激活基层组织活力，加强青年后备干部队伍建设；发挥界别优势，开展课题调研工作，积极引导、挖掘社会经济界人士以及有关专家学者的社会责任心，激发会员积极履行参政议政和民主监督职能的使命感，促使委员积极建言献策，参加各种社会慈善、公益活动，履行委员职责；丰富内涵，组织开展多样化的会务活动，深化思想教育，促进社会主义经济、政治、文化和社会发展，建设中国特色社会主义事业。

存在的问题:按新形势新要求，我们的工作还有许多不足和差距，2019年参政议政工作质量和水平将进一步提升，后备干部要进一步挖掘和培养，宣传工作要进一步创新。

建议措施:随着区委会业务覆盖面的逐年增加、扩大，为更好的履行职能，确保工作正常开展，后续应加大对后备人才的培养。

十、2018年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2018年度中国民主建国会武汉市硚口区委员会机关运行经费支出4.91万元，比2017年增加1.91万元，增加63.7%。主要原因2018年区委会响应民建中央重点工作部署，安排外出学习活动。

(二)政府采购支出情况。2018年度中国民主建国会武汉市硚口区委员会政府采购支出为0，授予中小企业合同金额为0，授予小微企业合同金额为0。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日，中国民主建国会武汉市硚口区委员会无车辆、无大型设备。

第四部分  2018年重点工作完成情况

一、重点工作事项

思想建设：2018年，区委会把学习贯彻中共十九大精神作为全区民建会员当前的首要政治任务，认真学习中共十九届二中、三中全会、全国“两会”和《中华人民共和国宪法修正案》精神，组织全区会员对习近平总书记系列重要讲话精神，新时期统一战线和多党合作理论，民建会章、会史及民建领导著作进行了全面系统的学习。

二、重点工作事项

组织发展：2018年区委会建立健全《民建硚口区委支部管理制度》、《民建硚口区委员会行为规范》规章制度、加强领导班子责任体系、做好区委会量化考核工作、发展壮大民建团队。

三、重点工作事项

参政议政：领导班子带领会员贯彻落实党的十九大精神，围绕区政协全年工作重点和硚口经济社会发展中的重大问题开展调研；围绕硚口区委“创建全国健康促进区”、“建设科创智诚，美丽生态硚口”的工作部署，按照高质量发展的要求，聚焦改革发展的重大问题和社会热点问题，深入开展调查研究、积极建言献策。

四、重点工作事项

社会服务：2018年区委会注重激发企业家会员的社会责任心与历史责任感，引导他们积极参与社会公益事业

五、重点工作事项

会务活动：2018年，区委及各基层支部紧扣“不忘合作初心，继续携手前行”主题开展活动。

第五部分  名词解释

    (一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    (二)各支出功能分类科目

     1、一般公共服务(类)民主民主党派及工商联事务（款）行政运行/一般行政管理事务（项）：包含行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和项目支出。

     2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

     3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障（款）行政单位医疗/公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、医疗补助经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

 4、住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，和按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(四)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(五)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（中国民主建国会武汉市硚口区委员会联系电话：83800230）