2017年度中国民主建国会武汉市硚口区委员会部门决算

2018年9月12日

     目    录

第一部分  中国民主建国会武汉市硚口区委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  中国民主建国会武汉市硚口区委员会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  中国民主建国会武汉市硚口区委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2017年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分  2017年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

                         第一部分  中国民主建国会武汉市硚口区委员会概况

一、部门主要职能

1、宣传贯彻社会主义初级阶段基本路线和方针、政策，执行民建硚口区委员会的决议和布置的任务。围绕中心任务，开展各项工作。

2、贯彻执行中国共产党和各民主党派长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的方针。为民建硚口区委员会参加地方国家政权，参与大政方针和地方领导人选的协商，参与地方事务管理，参与地方政策和法规的制定和执行服务。为实行民主监督服务。

3、积极参加改革开放和社会主义现代化建设的实践。鼓励会员和所联系的人士发挥主动性、积极性和创造性，在各自岗位上努力工作，做出成绩。

4、利用会员的三胞关系，加强与台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的交往与合作，宣传一国两制，促进祖国统一。

5、发挥民建组织的优势与特点，积极开展经济咨询和智力支边、支少、扶贫等工作。

二、部门单位构成

从决算构成单位来看，中国民主建国会武汉市硚口区委员会部门决算为单位本级决算1个行政单位。

三、部门人员构成

中国民主建国会武汉市硚口区委员会总编制人数2人，均为行政编制。在职实有行政人员1人。退休人员1人。

第二部分  中国民主建国会武汉市硚口区委员会2017年度部门决算表

第三部分  中国民主建国会武汉市硚口区委员会

2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计45万元，支出总计45万元。与2016年相比，收、支总计减少9万元，降低17%，主要原因是2017年度大部分会员本职工作较为繁忙，本着厉行节约的原则，区委会适当缩减支部活动次数，且2016年民建区委会召开第八次会员代表大会，当年会议费支出较往年有所增加。

二、2017年度收入决算情况

2017年度本年收入合计45万元，均为财政拨款收入。

三、2017年度支出决算情况

2017年度本年支出合计45万元。其中：基本支出35万元，占本年支出78%；项目支出10万元，占本年支出22%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收支总计45万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少9万元，降低17%。主要原因是2017年度大部分会员本职工作较为繁忙，区委会组织活动频率较往年有所减少。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出45万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出减少9万元，降低17%，主要原因是2017年度大部分会员本职工作较为繁忙，本着厉行节约的原则，区委会适当缩减支部活动次数，且2016年民建区委会召开第八次会员代表大会，当年会议费支出较往年有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

 2017年度财政拨款支出45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出37万元，占82.2%；医疗卫生与计划生育支出1万元，占2.2%；社会保障和就业支出5万元，占11.1%；住房保障支出2万元，占4.5%.

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为45万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为45万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出35万元，项目支出10万元。项目支出主要用于党派经费：其中7万元，用于党派成员参政议政经费、支部活动经费和党派成员走访慰问；其中3万元，用于临时聘用人员工资及保险。主要成效：紧密团结经济界人士以及有关专家学者紧密围绕中国共产党的领导，以多党合作和政治协商制度中的参政党身份，致力于建设中国特色社会主义事业，挖掘社会经济界人士以及有关专家学者的社会责任心，激发会员积极履行参政议政和民主监督职能的使命感，致力于发展社会生产力，促进社会主义经济、政治、文化和社会建设。

 (1)一般公共服务支出(类)。年度预算为37万元，支出决算为37万元，完成年度预算的100%。

(2) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为1万元，支出决算为1万元，完成年度预算的100%。

（3）社会保障和就业支出。年度预算为5万元，支出决算为5元，完成年度预算的100%。

 (4)住房保障支出(类)。年度预算为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100%.

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017度一般公共预算财政拨款基本支出35万元，其中，人员经费32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

中国民主建国会武汉市硚口区委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国民主建国会武汉市硚口区委员会本级1个行政单位。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

 2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0.16万元，支出决算为0。2016年度“三公”经费为0，与上年度持平。主要原因是遵守“八项规定”，严格控制“三公”经费支出等。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

中国民主建国会武汉市硚口区委员会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2017年度预算绩效情况的说明

2017年没有开展预算绩效评价。

十、2017年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2017年度中国民主建国会武汉市硚口区委员会机关运行经费支出3万元，比2016年减少2万元，降低40%。主要原因是2016年民建区委会召开第八次会员代表大会，会议费较往年支出有所增加。

(二)政府采购支出情况。2017年度中国民主建国会武汉市硚口区委员会政府采购支出为0，授予中小企业合同金额为0，授予小微企业合同金额为0。

(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日，中国民主建国会武汉市硚口区委员会无车辆、无大型设备。

                              第四部分  2017年重点工作完成情况

一、思想建设

区委会围绕“学系列讲话、学优良作风，跟共产党奋进”的“两学一跟”活动主题，以深化政治交接、增进政治共识为引领，加强中国特色社会主义参政党建设，组织全区会员对习近平总书记系列重要讲话精神，新时期统一战线和多党合作理论，民建会章、会史及民建领导著作进行了全面系统的学习。

二、组织发展

2017年区委会建立健全《民建硚口区委支部管理制度》、《民建硚口区委会员行为规范》规章制度、加强领导班子责任体系、做好区委会量化考核工作、发展壮大民建团队。

三、参政议政

领导班子带领会员贯彻落实党的十九大精神，围绕区政协全年工作重点和硚口经济社会发展中的重大问题开展调研；围绕促进经济社会发展的大数据核查、环境保护、汉江湾开发等课议题，深入开展调查研究、积极建言献策。

四、社会服务

2017年区委会注重激发企业家会员的社会责任心与历史责任感，引导他们积极参与社会公益事业。

五、会务活动

2017年，区委及各基层支部紧扣“同心同向、同心同德”主题开展活动20余次。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)各支出功能分类科目

　　1．一般公共服务(类)民主民主党派及工商联事务（款）行政运行/一般行政管理事务（项）

　　2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）

　　3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障（款）行政单位医疗/公务员医疗补助（项）

　　4.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

   (四)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

   (五)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出45万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出减少9万元，降低17%，主要原因是2017年度大部分会员本职工作较为繁忙，本着厉行节约的原则，区委会适当缩减支部活动次数，且2016年民建区委会召开第八次会员代表大会，当年会议费支出较往年有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

 2017年度财政拨款支出45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出37万元，占82.2%；医疗卫生与计划生育支出1万元，占2.2%；社会保障和就业支出3万元，占11.1%；住房保障支出2万元，占4.5%.

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为45万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为45万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出35万元，项目支出10万元。项目支出主要用于党派经费：其中7万元，用于党派成员参政议政经费、支部活动经费和党派成员走访慰问；其中3万元，用于临时聘用人员工资及保险。主要成效：紧密团结经济界人士以及有关专家学者紧密围绕中国共产党的领导，以多党合作和政治协商制度中的参政党身份，致力于建设中国特色社会主义事业，挖掘社会经济界人士以及有关专家学者的社会责任心，激发会员积极履行参政议政和民主监督职能的使命感，致力于发展社会生产力，促进社会主义经济、政治、文化和社会建设。

 (1)一般公共服务支出(类)。年度预算为37万元，支出决算为37万元，完成年度预算的100%。

 (2) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为1万元，支出决算为1万元，完成年度预算的100%。

（中国民主建国会武汉市硚口区委员会联系电话：83800230）