2024年度武汉市第二十九中学部门决算公开

2025年10月31日

目 录

第一部分 武汉市第二十九中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市第二十九中学2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市第二十九中学2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市第二十九中学概况

一、部门主要职责

武汉市第二十九中学，承担城区部分高中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。普通高中教育为学生的终身发展奠定基础，使之成为社会主义事业的建设者和接班人；全面贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育及本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市第二十九中学部门决算由实行独立核算的武汉市第二十九中学本级决算。

纳入武汉市第二十九中学2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市第二十九中学（本级）

第二部分 武汉市第二十九中学2024年度部门决算表

第三部分 武汉市第二十九中学2024年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计4,479.84万元。与2023年度相比，收、支总计各增加367.18万元，增长8.9%，主要原因是在职人员绩效及学生人数增多。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,479.84万元，与2023年度相比，收入合计增加367.18万元，增长8.9%，主要原因是在职人员绩效及学生人数增多。其中：财政拨款收入4,215.66万元，占本年收入94.1%；事业收入154.88万元，占本年收入3.5%；其他收入109.3万元，占本年收入2.4%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,370.54万元，与2023年度相比，支出合计增加318.17万元，增长7.9%，主要原因是在职人员绩效及学生人数增多。其中：基本支出4,192.23万元，占本年支出95.9%；项目支出178.31万元，占本年支出4.1%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4,215.66万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加301.64万元，增长7.7%。主要原因是在职人员绩效及学生人数增多。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4,215.66万元，比2023年度决算数增加301.64万元。增加主要原因是在职人员绩效及学生人数增多。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,215.66万元，占本年支出合计的96.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加301.64万元，增长7.7%。主要原因是在职人员绩效及学生人数增多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,215.66万元，主要用于以下方面：

1.教育支出(类)3,076.75万元，占73%。主要是用于高中教育。

2.社会保障和就业（类）支出294.66万元，占7%。主要是用于单位基本养老保险缴费支出和其他优抚支出。

3.卫生健康（类）支出471.12万元，占11.2%。主要是用于单位医疗、医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

4.住房保障（类）支出373.13万元，占8.9%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,034.56万元，支出决算为4,215.66万元，完成年初预算的104.5%。其中：基本支出4,192.23万元，项目支出23.43万元。项目支出主要用于学生助学金免学费3.79万元，主要成效保障教育公平，促进教育机会均等化；足球教练工资18.6万元，主要成效保障女足队伍日常训练及提升学校知名度和影响力；学生研学费用1.04万元，主要成效让教育不再局限于校园围墙之内，有效促进了优质教育资源的共享，从而提升了教育的普及程度。

1.教育(类)支出。高中教育年初预算为2,972.16万元，支出决算为3,076.75万元，完成年初预算的103.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因在职人员绩效及学生人数增多。

2.社会保障和就业(类)支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为281.29万元，其他优抚支出年初预算为1.47万元，年初预算合计为282.76万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为293.24万元，其他优抚支出决算为1.42万元，支出决算合计为294.66万元，完成年初预算的104.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因在职转退休单位年金支出增多。

3.卫生健康（类）支出。事业单位医疗年初预算为120.07万元，公务员医疗补助年初预算为312.68万元，其他行政事业单位医疗支出年初预算为25.47万元，年初预算合计为458.22 万元；事业单位医疗支出决算为138.26万元，公务员医疗补助支出决算为310.58万元，其他行政事业单位医疗支出决算为22.28万元，支出决算合计为471.12万元，完成年初预算的102.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因事业单位医疗支出年度工资基数调整增多。

4.住房保障(类)支出。住房公积金年初预算为260.77万元，提租补贴年初预算为60.65万元，年初预算合计为321.42万元；住房公积金支出决算为308.80万元，提租补贴支出决算为64.33万元，支出决算合计为373.13万元，完成年初预算的116.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因年初公积金缴费基数调整增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4,192.23万元，其中：

人员经费3,767.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费424.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

无。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市第二十九中学政府采购支出总额78.88万元，其中：政府采购货物支出78.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额78.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额78.88万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市第二十九中学共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金178.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，学校对绩效自评工作高度重视，成立绩效评价工作组，制定工作方案，遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，较好地完成了绩效自评工作。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金178.31万元，从评价情况来看，整体绩效目标得分92.90分。2024年度我单位绩效目标设定总体科学、明确，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。

(三)项目支出自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为4,479.84万元，执行数为4,370.54万元，完成预算的97.56%。主要产出和效益是：解决教师缺编问题，减轻教师教学压力，提高教学质量，使学校教育可持续健康均衡发展、为促进全市高中阶段学校教育优质、特色发展，完善我校信息化建设、保证教师加班伙食正常支出，保障本单位正常运转，提高学校办学质量、提升办公效率，保障学校教育教学活动正常运转，提高学校办学质量。发现的问题及原因：一是购置设备数量未完成年初设定的目标主要是因为2024年聘用人员增加，由于经费不足，将此经费用于支付聘用人员工资，导致该指标未完成；二是考核评估指标绩效考核评估指标要力求指标量化、细化、全面化，要避免选择的考核指标粗疏、虚化等问题。下一步改进措施：构建定量分析和定性分析的绩效评估和考核体系，建立科学的职位分类制度，对每个岗位和职位制定出相应的考核说明书。具体工作中应设计相应考核指标，明确每个岗位的具体责任，然后根据事业单位的发展战略目标制定出细化指标。应该针对各类职工之间的差异，给予不同的考核方式方法，实现科学考核。

(四)绩效自评结果应用情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

第四部分 2024年重点工作完成情况

一、以“好”为好，变革育人方式

基于基础教育改革和社会发展的需要，学校以数字化建设为基础，进一步转变育人方式，深度推进课堂改革、课程优质、课题学科研究，探索适应学生发展需要的“好课堂”“好资源”“好活动”，把素养培养和能力提高落实到智慧教育的全过程、全方位和全体师生。

1.课程建设与改革

学校积极推进课程改革，在开足开齐国家规定课程的基础上，结合本校学生的特点和需求，开设了多门类校本课程。为进一步凸显特色办学优势，针对我校学生在艺术、阅读、小语种方面的浓厚兴趣，开设了美术、音乐鉴赏、合唱、朗诵、传媒、西语、俄语等校本课程，让学生在完成基础学业的同时，能够挖掘自身的兴趣和特长。 我校党总支认真学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，坚持把立德树人作为教育首要任务。高度重视学生思想政治教育工作，紧紧围绕“党建+课程思政一体化”课题积极开展探索与实践。在教育教学中以红色人物及红色故事作为案例引入校园，以“润物无声”的方式将正确的价值追求、理想信念、社会责任和人文情怀有效地传递给学生。学校积极组织教师参加部级、省市级精品课的评比，政治熊敏老师的精品课《国际关系》荣获湖北省一等奖。此外，我校学生合唱团参加硚口区“唱红色歌曲、诵中华经典”比赛，获得硚口区一等奖第一名。我校积极开展“牢记使命跟党走”主题宣传教育实践活动，以主题班会、国旗下讲话、宣传橱窗等为载体，及时做好宣传，引导学生树立正确的价值观；学校党总支陈建伟书记、历史教研组教师长期配合团委、政教处讲授党史、团史课，引导学生们学习先进、争当先进，努力成长为堪当民族复兴重任的时代新人。 为响应国家“一带一路”倡议，服务社会，培养领军人才，学校小语教学再添新语种——俄语，以语言为桥梁，以国际理解课程为依托，多渠道开展国内外交流活动，提升小语种建设水平，拓宽学生视野，丰富学生认知，传播中华传统文化，适应国际化人才需求。

2.教学质量提升

教学质量是学校的生命线。学校通过加强教学常规管理，定期检查教师的教案、作业批改等情况，确保教学工作的规范开展；利用晨会集中演讲、主题班会活动、优秀作业、优秀笔记和规范答题卡展示，学习标兵评选活动等形式，让学生学习科学的学习方式，研究更适合自己的学习方法；政教和教务合作，抓学习好习惯，一月一主题，有重点有持续；干部深入课堂调研，发现问题，研究并形成对策，联合各班教师和学生一起解决问题。此外，学校积极组织校内的公开课、示范课活动，促进教师间的教学交流，开设学科大教研活动，积累校本资源建设。 在市区主管部门的坚强领导下，在社会各界的关怀和支持下，2024届高三人，凝心聚力，勇毅前行，再一次续写了高考新篇章。在今年的高考中，我校本科录取率达85%，重点本科上线人数120人以上，600分以上2人。音乐统考成绩创历史新高，其中杨凤羽获得全省第一名的好成绩，美术特长生重本录取率95%，多名学生考入境外世界名校。已经揭晓的2025年湖北省美术统考创历史新高，高分均分均有突破。这是全体教师辛勤付出和同学们努力学习的结果。

3.师资队伍建设

拥有一支高素质的教师队伍是学校发展的关键，学校以骨干教师为基础，加强教育、教学、课题和教研团队建设，着力打造优质学科基地、优秀教师、新秀班主任和学科骨干教师梯队。学校注重教师的专业成长，鼓励教师参加继续教育和专业提升，同时，教职工大会加强了教师师德、意识形态、党的重要决议的培训和学习。为了提高教师的教育教学理论水平，我们还邀请了武汉音乐学院、武汉科技大学等多位教授来校讲学，进行现场培训。 本年度，学校组织开展了新教师师徒结对、迎接建校70周年示范课展示、组织学科组开展校本大教研、评选了学校十佳教研组、备课组和优秀班级及其质量、师德先进个人。学校增设的大教研时间，让老师们有更多时间晒课、学习和交流。“向70周年校庆献礼”的课堂教研大比武活动，以备课组和教研组为单位开展常规优质课和高三复习研讨课，晒课数量达70余节。谢丹老师的论文《高中数学课堂教学中信息技术的多元化运用方法》荣获全国教育科研优秀论文“国家级一等奖”，吴萱老师在武汉市第十四届学校艺术节优秀美育改革创新优秀案例评选中荣获武汉市三等奖，何伊老师在2024年度第一学期期中联考中获得优秀命卷（地理科），陈苹老师在2024年湖北心理学术大会上作了《高中校园心理剧的创排和助人效能》的报告；王淼淼老师、周小雨老师市、区级公开课获得好评。

二、以“优”为优，优化校园文化建设

以学校软硬件为基础，开拓创新，“十四五”期间实现校园空间优化利用，建设精致的育人环境，建设五育融合的实践场馆，建设凸显校园文化的特色展示平台；加快教师队伍建设，扎实推进“三好”建设（好课堂、好教师、好班组）；提升和拓展特色办学渠道，精粹音美，丰富特色类型，开拓人才培养路径，做强做大“清优”工程。 以学校良好的信息素养为依托，提高学校数字化应用水平。探索学生电子档案的建设，推进学生教育教学行为的可视化，大数据定量评价和测评；加快学校校本课程资源的转型升级，更好地适应学生和学校实际；优化设施设备管理的智能化，实现一键式远程监管和监测；配合学校现代化质量能力提升，提高各类档案、管理要素和在线宣传的应用水平。

1.硬件设施改善

为了给学生提供更好的学习和生活环境，我们积极争取资金，改善学校的硬件设施。今年维修改建了塑胶跑道，生物实验楼内配备了先进的显微镜，腾挪空间实现了校内人车分离，扩充了学生晚餐售卖间。同时，对学校墙面、地面、屋顶、水管、电路等进行了常态化检修和维护，保障校园安全。

2.校园文化建设

校园文化是学校的灵魂。我们通过多种方式营造积极向上的校园文化氛围。在校园内增设了文化长廊，圆满完成了档案复检评估工作，通过视频号、微信公众号和抖音等平台推广和传播学校办学及工作情况。开展丰富多彩的校园文化活动，举行了5.29爱校日活动、高三学生成人礼、学生大学参观研学、五育文化节等活动。这些活动不仅丰富了学生的课余生活，还培养了学生的创新精神和团队合作能力。此外，我校宣传部门积极履行宣传职能，努力展示办学特色与师生风采，为推动学校发展营造了良好的舆论氛围，多家报纸、媒体对我校多元化办学方式和办学成果给予了充分肯定，以纸质媒体和新媒体的形式进行了报道（新华社、楚天都市报、搜狐网、极目新闻、硚口发布等媒体；年度共计15次）。 我校按上级要求认真完成全市文明指数测评，并按照相关标准创建文明校园。以“六大好习惯”（勤思善问，主动学习好习惯；抵制手机，诚信考试好习惯；兴趣广泛，热爱运动好习惯；乐于助人，善于交往好习惯；尊重劳动，爱护校园好习惯；学无止境，广泛阅读好习惯）为抓手，以“三风建设”为核心，每月重点抓一个好习惯：3月、9月重点培养尊重劳动爱护校园好习惯，培养学生文明就餐，文明如厕，文明丢垃圾等好习惯；4月、10月重点培养乐于助人，善于交往好习惯，重点培养同学之间文明交往，文明用语等好习惯；5月、12月重点抓学无止境，广泛阅读好习惯，结合班级文化布置，文化布置中专门设置图书角，图书柜，培养学生广泛阅读好习惯。6月、11月抵制手机，诚信考试好习惯，解决学生手机使用问题及诚信应考问题。学校量化评比结合六大好习惯，每周评选出“六好班级”并进行授牌表彰，从而规范学生行为，培养学生良好学习习惯，促进学校三风建设。

3.食品安全管理工作

学校高度重视校园食品安全工作，在教育专项整治工作的基础上，坚持从源头和细节上做好食品安全工作和食堂管理工作，积极组织各项培训，武装头脑，落实规范，优化管理流程，做好食材管理、经费管理、食品加工、陪餐及监督，积极建立四系统一平台的数字化食堂管理系统，切实保障师生就餐，坚持同质同餐，安全、卫生和可口。

三、以“德”为首，全面发展学生

引领师生树立终身学习观念，增强教师文化育人的本领。进一步提供方便快捷悦人的阅读环境，倡导师生多阅读、多反思、多提炼，拓宽视野，积极主动地适应社会发展；进一步丰富学校文化内涵，树立爱岗、爱校、爱生活的幸福观，以积极心理应对学习、工作和生活的问题；进一步协调发展，促进学生综合素养的培养，促进教师队伍综合能力的提升。

1.德育工作

德育工作是学校教育的重要组成部分。学校牢固树立“立德树人、五育并举，坚持为党育人、为国育才”的观念，明确德育工作的方向和目标，成立了德育工作领导小组，研究制定了符合学校实际的《武汉市第二十九中学＂十四五＂发展规划》，并专门制定德育实施细则。同时，结合教育部颁布的《中小学教育惩戒规则（试行）》和《加强中小学生手机管理工作的通知》，修订了《武汉市第二十九中学教育惩戒规则》和《武汉市第二十九中学手机管理规定》。开学初，德育部门制定比较详尽的学校德育工作计划并在全校教职工大会上进行宣讲与部署。 我们坚持“育人为本，德育为先”的理念，落实三全育人要求，通过主题班会、国旗下讲话、社会实践等活动，加强对学生的思想道德教育。开展六个一评比和展示活动，组织了迎接建校70周年的主题画展，常态化落实“六好班级”的评选，组织了“唱红歌诵经典”等主题活动。积极组织学生参加了社区志愿服务活动和学校中考、美术高考、艺术小人长比赛、新生报到等大型志愿服务工作，开展了班级文化建设评比和班级特色建设活动，让学生在实践中体会奉献的快乐，增强社会责任感。

2.学生综合素质提升

注重学生综合素质的提升，鼓励学生参加各类竞赛和社团活动。在湖北省黄鹤美育节特色展示中，在张艳、周军华、刘芬老师的指导下，在各年级、音乐组、班主任的支持下，合唱社团在武汉市第十四届学校艺术节优秀文艺节目展演中不负众望，凭借作品《期待的远方》《Kuimba》再次市级斩获一等奖，并在下半年代表武汉市参加在孝感举行的黄鹤美育节现场展演，收到同行及专家的高度评价和赞赏，展示了学校的音乐素养和积极向上的精神风貌。在武汉市国际理解教育特色展示活动中，我校代表硚口区成功展示《丝路华章》话剧，学生自信的表达，富有表现力的表演让学校国际化办学的特色得到了集中展示，起到了良好的宣传效果，体现了我校“为学生终身发展奠基，助力学生全面发展”的理念。校田径运动队在硚口区田径运动会中取得高中组第二名的好成绩。在区局领导的关心和指导下，我校女足社团已连续多次入选区局代表队，参加省市各类活动并取得优异的成绩，7月份代表武汉市参加湖北省中学生校园足球冠军赛获得季军，并代表武汉市在闭幕式上做经验交流。学科竞赛方面，学校多数学科组织了形式多样的学科活动，有效地促进了学科建设和学生兴趣的培养。

3.心理健康工作

学校坚持心理辅导工作不放松，配备专业教师1人和兼职心理辅导师10人，积极组织心理健康专职和兼职教师开展常态化学生心理健康教育工作，通过常态化心理健康课程，心情漫画、师生、家长心理健康活动，常态化实施心理健康监测和疏导，开展丰富多彩的体育活动和实践活动，排解学生学习和人际关系的压力。建立心理特质学生电子跟踪档案，四级防范——学校干部、班主任、科任教师、心理委员共同防范，重点解决问题学生的成因分析和行为监管，落实心理特质学生的跟踪管理，责任到人，疏导到位，状态可控，保障师生健康发展。鉴于我校在近几年心理健康工作的成效，12月6日—8日我校心理健康教师陈苹老师代表武汉市参加湖北省心理学会学术大会，并做心理剧经验交流分享，受到与会心理专家的一致好评。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

1. 附件

一、2024年度武汉市第二十九中学整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024年度武汉市第二十九中学整体绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一)单位整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市第二十九中学（以下简称“二十九中学”）最终总体绩效目标得分92.90分。2024年二十九中学绩效目标设定总体科学、明确，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就二十九中学整体绩效自评情况报告如下：

(二)单位整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2024年度二十九中学收入预算金额4,479.84万元，执行金额4,479.84万元，资金执行率100.00%，支出预算金额4,479.84万元，执行金额4,370.54万元，资金执行率97.56%。差额的原因为年度学校食堂账户并入学校行政账户，该笔资金次年转出。

2.完成的绩效目标。

项目共设置26个绩效指标，完成了22个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。

（1）“购置设备数量”年初目标值≥48台（套），实际完成值23台套。

（2）“保障人数”年初目标值131人，实际完成值129人。

（3）“是否专款专用”年初目标值是，实际完成值部分项目资金调剂使用。

（4）“完成时间”年初目标值本年度内，实际完成值部分项目未完成。

(三)存在的问题和原因

购置设备数量、保障人数、是否专款专用、完成时间四个指标。未完成原因在于聘用人数增多，编外人员项目年初预算金额不够，其他项目有资金用于聘用人员；

指标定义不明确，例如在年度绩效指标2中“项目预算控制”二级指标为经济成本指标，但是在年度绩效指标3中“项目预算控制”二级指标又为数量指标。

(四)下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

强化预算绩效管理，建立健全绩效管理机制。深入贯彻落实《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》精神，加强预算绩效管理工作组织领导，进一步提高思想认识，建立健全预算绩效管理机制，明确责任主体，优化预算管理流程，完善内控制度，明确部门内部绩效目标设置、审核、监控和评价的责任分工，加强部门财务与业务工作衔接，不断提升预算绩效管理水平，切实提高财政资金使用效益。

2.拟与预算安排相结合情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中,根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

二、2024年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024年度武汉市第二十九中学项目绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，武汉市第二十九中学（以下简称“二十九中学”）最终总体绩效目标得分96.40分。2024年二十九中学绩效目标设定总体科学、明确，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就二十九中学2024年项目自评情况报告如下：

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2024年度二十九中学项目年初预算190.98万元，年中调减12.67万元，调整后预算金额178.31万元，实际执行数178.31万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

项目共设置18个绩效指标，完成了17个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。

（1）“购置设备数量”年初目标值≥48台（套），实际完成值23台套。

（三）存在的问题和原因

购置设备数量未完成年初设定的目标主要是因为2024年聘用人员增加，由于经费不足，将此经费用于支付聘用人员工资，导致该指标未完成。

考核评估指标绩效考核评估指标要力求指标量化、细化、全面化，要避免选择的考核指标粗疏、虚化等问题。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

构建定量分析和定性分析的绩效评估和考核体系，建立科学的职位分类制度，对每个岗位和职位制定相应的考核说明书。具体工作中应设计相应考核指标，明确每个岗位的具体责任，然后根据事业单位的发展战略目标制定出细化指标。应该针对各类职工之间的差异，给予不同的考核方式方法，实现科学考核。

2.拟与预算安排相结合情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。