硚口区纪委监察委2019年部门预算

目 录

　　第一部分  硚口区纪委监察委概况

　　一、主要职能

    二、部门预算单位构成

    三、部门人员构成

　　第二部分  硚口区纪委监察委2019年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出表

十、转移支付表

    第三部分  硚口区纪委监察委2019年部门收支预算安排情况

　　一、预算收支情况总体说明

　　二、预算收入情况说明

　　三、预算支出情况说明

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

    九、其他重要事项的说明

    第四部分  名词解释

第一部分　硚口区纪委监察委概况

　　一、主要职能

努力维护党的章程和其他重要的规章制度，协助区委、区政府端正党风、政风，维护党纪、政纪和保证党的路线、方针、政策和决议的贯彻执行，负责全区的纪检监察工作和治庸问责、优化投资发展环境工作。

    二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区纪委监察委部门预算包括：一级预算单位一个。

根据区政府机构改革核定的内设机构及区编委批复的机构设置情况，纳入2018年部门预算编制范围内设机构有1个。

三、部门预算单位人员构成

区纪委监察委总编制人数77人（含巡察办4人），其中：行政编制77人。在职实有人数67人，其中：行政67人。

离退休人员11人，其中：退休11人。

第二部分　硚口区纪委监察委2019年部门预算表

本单位无政府性基金支出预算

本单位无转移支付预算

　第三部分　区纪委监察委2019年部门预算安排情况说明

一、关于区纪委监察委2019年部门预算收支情况总体说明

    按照综合预算的原则，区纪委监察委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

2019年部门收支总预算2791.44万元。比2018年预算增加1357.63万元，增长94.69%，主要是监察体制改革，人员经费及工作经费增加等原因。

二、关于区纪委监察委2019年部门预算收入情况说明

2019年部门收入预算2791.44万元，其中:财政拨款收入2791.44万元（含非税收入0万元），占100%。

三、关于区纪委监察委2019年部门预算支出情况说明

2019年部门支出预算2791.44万元，其中基本支出2091.44万元，占75%；项目支出700万元，占25%。

四、关于区纪委监察委2019年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2019年财政拨款收支总预算2791.44万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2791.44万元、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出2091.44万元，项目支出700万元。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增加1368.63万元, 主要原因:监察体制改革，人员经费及工作经费增加，故2019年预算数比上年相应增加1368.63万元。

2、财政拨款预算结构情况。2019年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占80%，社会保障和就业（类）支出占6.6%，医疗卫生（类）支出6.2%，住房保障（类）支出占7.2%。

五、关于区纪委监察委2019年一般公共预算支出情况说明                   

2019年一般公共预算支出预算数为2791.44万元, 其中：(1)本年预算2791.44万元，比2018年预算增加1368.63万元，增长96.19%，主要是监察体制改革，人员经费及工作经费增加；具体安排情况如下：

1、基本支出2091.44万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出700万元。其中：一般行政管理事务700万元，主要用于：党风政风治庸问责事务经费30.0万元；党风政风治庸问责事务经费8.0万元；党风政风治庸问责事务经费30.0万元；扫黑除恶工作经费20.0万元；案管工作经费134.0万元；巡察工作专项经费130.0万元；信访业务工作经费20.0万元；宣传教育经费140.0万元；派出派驻机构工作经费38万元；纪委工作经费50万元；纪检监察办案经费28万元；2019车辆购置经费72万元。

六、关于区纪委监察委2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出2091.44万元。其中：

1、人员经费1889.6万元。包括：工资福利支出1844.59万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助45.01万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费201.83万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于区纪委监察委2019年政府性基金预算支出情况说明

区纪委监察委2019年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于区纪委监察委2019年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

 1、“三公”经费的单位范围

 区纪委监察委有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2019年财政拨款〝三公〞经费预算数93.22万元，其中：

   （1）因公出国(境)费0万元；

   （2）公务接待费3.22万元；

   （3）公务用车购置及运行维护费90万元，其中：公务用车购置费72万元，公务用车运行维护费18万元；

2019年“三公”经费预算比2018年增加72万元，主要是：公务用车购置及运行维护费增72万元，原因是新增公务用车4台。

九、关于区纪委监察委2019年财政专项支出情况说明

区纪委监察委2019年无财政专项支出。

十、关于区纪委监察委2019年转移支付情况说明

区纪委监察委无转移支付支出。

十一、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费情况

2019年本部门机关运行经费201.83万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加75.89万元。

 2、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计251.67万元。包括：货物类155.67万元，服务类96万元，工程类0万元。

 3、国有资产占有使用情况

 截至2018年7月31日，部门共有车辆9辆。其中：一般公务用车9辆。因本部门在区行政中心合署办公，该行政中心资产属于区机关综合保障中心。

4、绩效目标设置情况

2019年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款700万元。 

5、非税收入征收预计数增减变动情况

    2019年本部门无非税收入

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指中共武汉市硚口区纪律检查委员会行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理（项）：指中共武汉市硚口区纪律检查委员会行政单位用于开展纪检执纪监察、工会活动、不可预见费用的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指中共武汉市硚口区纪律检查委员会用于离退休人员的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指中共武汉市硚口区纪律检查委员会用于在职人员缴纳基本养老保险的支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中共武汉市硚口区纪律检查委员会用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指中共武汉市硚口区纪律检查委员会用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指中共武汉市硚口区纪律检查委员会用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中共武汉市硚口区纪律检查委员会用于在职机关职工住房公积金补助。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指中共武汉市硚口区纪律检查委员会用于在职机关职工住房提租补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。