第三部分  中共武汉市硚口区纪律检查委员会2017年度
部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计1476万元，支出总计1476万元。与2016年相比，收、支总计各增加382万元，增长35 %，主要原因是人员基本工资上调，日常公用经费政策性调整。

二、2017年度收入决算情况

2017年度本年收入合计1476万元。其中：财政拨款收入      1476万元，占本年收入100%。

三、2017年度支出决算情况

2017年度本年支出合计1462万元。其中：基本支出1163万元，占本年支出80%；项目支出299万元，占本年支出20%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收支总计1476万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加382万元，增长35%。主要原因是人员基本工资上调，日常公用经费政策性调整。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出1462万元，占本年支出合计的100％。与2016年相比。财政拨款支出增加382万元，增长35％。主要原因是人员经费提高。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出1462万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1211万元，占83％；社会保障和就业支出（类）支出83万元，占6％；医疗卫生与计划生育（类）支出70万元，占4％；住房保障支出（类）支出98万元，占7％。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1462万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为1462万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出1163万元，项目支出     299万元。项目支出主要用于一般行政管理事务247万元，主要成效是保障区纪委日常工作顺利开展；派出派驻机构52万元，主要成效是实现区直单位监督检查全覆盖。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1211万元，支出决算为1211万元，完成年度预算的100%。

(二)社会保障和就业支出（类）。年度预算83万元，支出决算为83万元，完成年度预算的100%。

(三)医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为70万元，支出决算为70万元，完成年度预算的100%。

(四)住房保障支出（类）。年度预算为98万元，支出决算为98万元，完成年度预算的100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017度一般公共预算财政拨款基本支出1163万元，其中，人员经费981万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费182万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

中共武汉市硚口区纪律检查委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市硚口区纪律检查委员会本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为11万元，支出决算为11万元，为预算的100%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为11万元，为预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0      辆，年末公务用车保有量6辆，50万以上设备0套。

(2)公务用车运行维护费11万元，为预算的100%。其中：租车费0万元；燃料费5万元；维修费4万元；过桥过路费0万元；保险费2万元。

3.公务接待费支出决算为0万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少5万元，降低33 %，其中：因公出国(境)支出决算减少0万元，降低0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，降低0%,公务接待支出决算减少0.19万元，降低100%。公务接待支出决算减少的主要原因是践行中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2017年度预算绩效情况的说明

本年度本部门没有开展绩效评价工作。

十、2017年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2017年度中共武汉市硚口区纪律检查委会机关运行经费支出173万元，比2016年增加103      万元，增长147%。主要原因是人员基本工资上调和物价上涨。

(二)政府采购支出情况。2017年度部门名称政府采购支出总额144万元，其中：政府采购货物支出114万元、政府采购工程支出12万元、政府采购服务支出18万元。授予中小企业合同金额144万元，占比100%。

(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日，部门名称共有车辆6辆。50万元以上设备0套。

第四部分  2017年重点工作完成情况

一、政治生态持续向好。严格落实管党治党责任，出台区委9个主体责任清单、3个领导责任清单和纪委监督责任清单，压紧压实全区三级责任链条。加强党内法规执行情况的监督检查，严把选人用人政治关、廉洁关，回复党风廉政意见319人次。加大执纪审查力度，全年立案118件，同比增长14.6%，推动遵守执行中央八项规定精神逐步风化俗成，促进党内政治生态风清气正。

二、正风肃纪全面发力。市区联动开展作风巡查，发现“新衙门作风”问题587个。完成4轮政治巡察，发现面上问题444个，移交问题线索170件。运用第一种形态教育处理254人，查处“四风”问题22起、处理32人，不断前移防线关口。开展基层干部作风“擂台赛”，完善五大评议机制，发挥派出派驻“探头”作用，形成全覆盖监督态势，党内监督进一步“严、紧、硬”。

三、纪律建设创新推进。突出打造“汉水清风”品牌，以清正党风、清明政风、清新作风、清爽社风为主要内容，运用新媒体、新路径、新技术等多措并举的党员教育方式，变纪律教育为“普纪”教育，与纪检监察宣传同步推进，从重点教育关键少数向教育广大党员干部和辖区群众延伸，反腐倡廉氛围日益浓厚。

四、体制改革蹄疾步稳。稳妥扎实推进监察体制改革试点工作，圆满完成机构设立、编制划转、人员转隶和首届区监察委员会组建等阶段性工作目标，稳步有序推进思想融合和纪法衔接，改革试点工作进入探索监察职能全面履行的新阶段。

五、自身建设不断加强。全方位提升队伍素质，举办5期“硚纪论谈”，成立“青年党纪宣讲团”，开展“学习身边好榜样”支部活动，搭建干部成长平台，2名干部分别受到全国、全省纪检监察系统表彰。将绩效目标管控融入项目化管理，压实全区纪检系统每名干部的监督责任和工作职责。建立执纪审查全流程跟踪督办系统，不断提升监督执纪的规范化、制度化、程序化水平。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目

　      1．一般公共服务(类)/党委办公厅（室）及相关机构事务（款）/行政运行/一般行政管理事务(项)

　　　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

　　　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗/公务员医疗补助/其他医疗保障支出（项）

　　　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金/提租补贴（项）

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

电话：83426257