2015年度

中国共产党武汉市硚口区

纪律检查委员会部门决算

               2016年10月26日

目 录

第一部分  中共武汉市硚口区纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  中共武汉市硚口区纪律检查委员会2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况 

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  中共武汉市硚口区纪律检查委员会2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分  名词解释

中共武汉市硚口区纪律检查委员会2015年度部门决算情况说明

第一部分、中共武汉市硚口区纪律检查委员会概况

一、部门主要职能

中共武汉市硚口区纪律检查委员会主要职能是努力维护党的章程和其他重要的规章制度，协助区委、区政府端正党风、政风，维护党纪、政纪和保证党的路线、方针、政策和和决议的贯彻执行，负责全区的纪检监察工作和治庸问责、优化投资发展环境工作。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，中共武汉市硚口区纪律检查委员会部门决算由单位本级决算组成。

三、部门人员构成

中共武汉市硚口区纪律检查委员会总编制人数46人，其中：行政编制46人。在职实有人数40人，其中：行政40人。

离退休人员11人，其中：退休11人。

第二部分  中共武汉市硚口区纪律检查委员会2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计730万元，支出总计730万元。与2014年相比，收入增加509万元，增长230%，人员经费在2014年由区保障中心统一核算不计入本部门决算经费，而2015年归入本部门独立核算，所以经费增长。支出增加509万元，增长    230 %，主要原因是人员经费在2014年由区保障中心统一核算不计入本部门决算经费，而2015年归入本部门独立核算，所以经费增长。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计730万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)730万元，占本年收入100 %。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计729万元。其中：基本支出593万元，占本年支出81.34 %，项目支出136万元，占本年支出  18.66%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计730万元。与2014年相比，财政拨款收、支各增加509万元，增长230 %。人员经费在2014年由区保障中心统一核算不计入本部门决算经费，而2015年归入本部门独立核算，所以经费增长。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为730万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为729万元，完成年度预算的99.86%。其中：基本支出593万元，项目支出  136万元。项目支出主要用于执纪监督工作51万元，纪检监察运行经费3万元，主要成效是改进工作作风，提升办事效率；办案经费35万元，主要成效是查办案件工作，形成威慑作用；宣传教育培训经费14万元，创建基层满意站所工作10万元，专项培训经费6万元，主要成效是加强党风廉政宣传，大力营造风清气正的良好环境；增加派出（驻）相关工作经费17万元，主要成效是实现区直单位监督检查全覆盖，充分发挥“派”的权威、“驻”的优势。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为587万元，支出决算为586万元，完成年度预算的99.83%。

(二)社会保障和就业支出（类）。年度预算73万元，支出决算为73万元，完成年度预算的100%。

(三)医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为29万元，支出决算为29万元，完成年度预算的100%。

(四)住房保障支出（类）。年度预算为41万元，支出决算为41万元，完成年度预算的100%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出593万元，其中，人员经费534万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

中共武汉市硚口区纪律检查委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市硚口区纪律检查委员会本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为24万元。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为4万元。因公出国(境)团组1次，2人次，实际发生支出4万元。主要用于基层政党交流，通过与台湾有关人士进行的基层党务交流，加深了两岸的了解和互访，建立起友好的互动、交流关系。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为20万元。其中：

（1）本年度未购置（更新）公务用车，年末保有量7辆。

（2）公务用车运行维护费20万元。其中：燃料费10万元；维修费5万元；过路费2万元；保险费3万元。

3.公务接待费支出决算为0万元。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加1万元，增长 4 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 2万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待支出决算减少1万元，降低100%。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是出国(境)人员增加1人，相应费用增加。公务接待支出决算减少的主要原因是践行中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2015年度其他重要事项的情况

     （一）机关运行经费支出情况。2015年度中共武汉市硚口区纪律检查委员会机关运行经费支出 58万元，较2014年增加26万元，增长81.25%。主要原因一是人员经费增加。2014年实有人数25人，2015年实有人数40人，相比2014年人员增加15人，增长60%；二是物价上涨。

     (二)政府采购支出情况。2015年度中共武汉市硚口区纪律检查委员会政府采购支出总额8万元，其中：政府采购货物支出8万元，占政府采购支出总额的100%。

    (三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，中共武汉市硚口区纪律检查委员会共有车辆7辆。

第三部分  中共武汉市硚口区纪律检查委员会2015年度部门决算表

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(三)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)/一般行政管理事务(项)；

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)；

3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)/公务员医疗补助(项)/其他医疗保障(项)；

4.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)/提租补贴(项)。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(七)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(八)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。