附件1

硚口区纪委监察局2016年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

努力维护党的章程和其他重要的规章制度，协助区委、区政府端正党风、政风，维护党纪、政纪和保证党的路线、方针、政策和决议的贯彻执行，负责全区的纪检监察工作和治庸问责、优化投资发展环境工作。

(二)部门预算单位构成

硚口区纪委监察局。

(三)部门人员构成

硚口区纪委监察局总编制人数46人，其中：行政编制46人。

离退休人员10人，其中：退休10人。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入773.89万元。其中：财政拨款(补助)收入773.89万元。

2016年部门预算总支出773.89万元，主要包括一般公共服务支出604.56万元，社会保障和就业支出73万元，医疗卫生支出38.94万元，住房保障支出57.39万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2016年财政拨款(补助)预算数773.89万元，比2015年预算增加227万元，增长41.5 %，安排情况如下：

(一)基本支出573.89万元，比2015年预算增加136.83万元，增长31.31%，主要原因是：人员及日常公用经费政策性调整。其中：

1.工资福利支出349.02万元。

2.商品服务支出60.21万元。

3.对个人和家庭补助支出164.65万元。

(二)项目支出200万元，比2015年预算增加90.12万元，增长82.02 %，主要原因是：人员及日常公用经费政策性调整。其中：

1. 纪检监察一般行政管理事务200万元。

备注：2015年编制25人，实际33人；2016年编制46人，元月实际到编41人，预计还将调入5人。