1.公共安全支出(类)。年度预算为9,163万元，支出决算为9,163万元，完成年度预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为293万元，支出决算为293万元，完成年度预算的100.00%。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为413万元，支出决算为413万元，完成年度预算的100.00%。

4. 城乡社区支出(类)。年度预算为8万元，支出决算为8万元，完成年度预算的100.00%。

5. 住房保障支出(类)。年度预算为678万元，支出决算为678万元，完成年度预算的100.00%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017度一般公共预算财政拨款基本支出7921万元，其中，人员经费6581万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、；公用经费1340万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、培训费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市公安局硚口区交通大队有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市公安局硚口区交通大队本级1个行政单位。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为138万元，支出决算为96万元，为预算的69.57%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为2万元，比预算增加2万元，年初预算由区级指标总体控制。

2017年武汉市公安局硚口区交通大队因公出国(境)团组1次，1人次，实际发生支出2万元。主要用于硚口区委区政府组团赴台湾进行交流参访。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为94万元，为预算的68.12%；其中：

(1)公务用车购置费23万元，为预算的76.67%，比预算减少7万元。用于本年度更新我队部分老化严重且达到报废处置年限的执勤执法用车2辆，年末公务用车保有量36辆。

(2)公务用车运行维护费71万元，为预算的65.74%，比预算减少37万元，主要原因是大队严格执行党政机关公务用车的使用管理规定，有效的降低了公务用车的成本。其中：燃料费    33.73万元；维修费23.86万元；过桥过路费0.04万元；租用费0.84万元：保险费11.86万元；年审费0.15万元；车船使用税0.52万元。

3.公务接待费支出决算为0万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年 减少22万元，降低18.64%，其中：因公出国(境)支出决算增加2万元；公务用车购置及运行费支出决算减少24万元， 降低20.34%。因公出国(境)费用支出增加的主要原国是本年度大队参加了硚口区委区政府组团赴台湾的交流参访；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是大队严格执行党政机关公务用车的使用管理规定，有效的降低了公务用车的成本。。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

 武汉市公安局硚口区交通大队2017年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

九、关于2017年度预算绩效情况的说明

 (一)绩效评价工作开展情况 

    根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度预算支出开展绩效自评，其中：项目支出1个，涉及资金2634万元。

从绩效评价情况来看，按照“资金量较大、代表性较强、社会关注度高”的原则，对“道路交通管理支出”、“其他城乡社区管理事务支出”两个项目开展支出绩效评价工作，并提出支出中存在的主要问题及改进建议。

    (二)绩效评价结果

我单位今年首次在部门决算中增加“道路交通管理支出”项目支出绩效评价报告结果。根据年初设定的绩效目标，“道路交通管理支出”项目支出自评得分为95分，评价结论优秀。 2017年年度绩效目标已完成。所做的工作得到了主管部门好评。项目绩效目标设定合理、明确，与部门职能职责相关性强，经过努力可以实现，部门预算内容明确较为详细，预算编制有序合规。日常工作中通过建立较为完善的、具体的业务管理、财务管理制度，通过采取了保证履职和项目质量可靠性的具体措施并考核、检查、落实保证了制度的有效执行。通过执法人员的共同努力全面完成了设定的绩效考核指标，达到了预期效果。

十、2017年度其他重要事项的情况