索 引 号: | 755148572/2019-25979 | 主题分类: | 其他 |
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发布机构: | 区环保局 | 发文日期: | 2017-10-24 16:41 |
效力状态: | 有效 | 文 号: | 无 |
名 称: | 武汉市硚口区环境保护局2016决算 | 发布日期: | 2017-10-24 16:41 |
2016年度
武汉市硚口区环境保护局部门决算
2017年10月20日
目 录
第一部分 武汉市硚口区环境保护局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 武汉市硚口区环境保护局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第三部分 武汉市硚口区环境保护局2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、关于2016年度预算绩效情况的说明
十、其他重要事项的情况
第四部分 名词解释
第一部分
武汉市硚口区环境保护局概况
一、部门主要职能
1、负责建立健全环境保护基本制度。贯彻执行国家和省、市环境保护方针、政策、法律、法规和标准;参与起草全区有关环境保护工作的政府规范性文件,拟定全区环境保护政策和制度;对全区环境保护工作实施统一监督管理,会同有关部门建立完善环境保护体制机制。
2、组织编制环境保护规划、计划。组织编制本辖区环境保护规划、计划和环境功能区划并监督执行;参与制订经济社会发展中长期规划、年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、可持续发展规划、主体功能区划以及资源综合利用规划,负责以上规划中有关环境保护篇章的内容;参加审核城区总体规划、经济发展区发展及旧城区改造中环境保护内容。
3、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作;统筹协调全区重点水域、区域污染防治工作。
4、承担落实区政府污染减排目标的责任。组织制定并监督实施主要污染物排放总量控制和排污权交易制度;实施污染物总量控制,督查、督办、核查各相关单位主要污染物总量减排任务完成情况。
5、负责提出辖区环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按区政府规定权限,审核年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。
6、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对涉及环境保护的规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见;实施建设项目环境保护管理,按规定审批建设项目的环境影响报告文件。
7、负责环境污染防治的监督管理。统一监督管理废水、废气、固体废物、恶臭、有毒化学品以及噪声、振动、电磁辐射等污染防治;负责生活饮用水源的污染防治;负责机动车排气污染统一监督管理;负责对放射性同位素、射线装置的安全和防护工作以及医疗危险废物处置实施监督管理;负责组织污染源普查工作;承办区人大、区政协有关环境保护的议案、提案、建议案及处理群众有关环境保护的来信来访。
8、指导、协调、监督生态保护工作。组织评估生态环境质量状况;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。
9、负责环境执法及监督工作。组织实施建设项目“三同时”(污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用)、排污申报登记、排污费核定、限期治理等环境管理制度;依照规定负责排污许可证的审批颁发;组织开展环境保护专项行动和专项治理工作。
10、负责环境监测和信息发布。监督检查国家、省、市环境监测制度和规范的实施;归口管理全区环境统计和环境信息工作,编制和发布本辖区环境状况公报;负责空气环境质量、地表水环境质量、声环境质量、饮用水源地水质的监测。
11、组织、指导和协调环境宣传教育工作。组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。
12、负责拟订全区环境保护重大工作目标和措施。负责全区环境保护目标责任制和城市环境综合整治定量考核工作的组织协调与督促考核;负责组织协调环保模范城市创建、复查工作;参与指导和推动循环经济与环境保护产业发展,组织开展清洁生产强制性审核;承担区环境保护委员会办公室日常工作。
13、完成上级交办的其它事项。
二、部门单位构成
从决算单位构成来看,武汉市硚口区环境保护局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和三个下属单位决算组成。其中:行政单位 1个、参照公务员法管理事业单位 1个、全额拨款事业单位2个。
三、部门人员构成
武汉市硚口区环境保护局总编制人数54人,其中:行政编制6人,事业编制48人(其中:参照公务员法管理20人)。在职实有人数39人,其中:行政9人,事业30人(其中:参照公务员法管理10人)。
离退休人员26人,其中:离休0人,退休26人。
第二部分
武汉市硚口区环境保护局2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表(表1) | ||||||||||||||
部门:武汉市硚口区环境保护局 |
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| 单位:万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | |||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,086 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0 | |||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 29 | 0 | |||||||||
二、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 30 | 0 | |||||||||
三、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 31 | 0 | |||||||||
四、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 32 | 0 | |||||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 33 | 0 | |||||||||
六、其他收入 | 7 | 80 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0 | |||||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 141 | |||||||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 2 | |||||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 923 | |||||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0 | |||||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0 | |||||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0 | |||||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0 | |||||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0 | |||||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0 | |||||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0 | |||||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0 | |||||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 72 | |||||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0 | |||||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0 | |||||||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 | 0 | |||||||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 | 0 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 1,166 | 本年支出合计 | 51 | 1,138 | |||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 结余分配 | 52 | 0 | |||||||||
年初结转和结余 | 26 | 0 | 年末结转和结余 | 53 | 28 | |||||||||
总计 | 27 | 1,166 | 总计 | 54 | 1,166 | |||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
| ||||||||||||||
2016年度收入决算表(表2) | ||||||||||||||
部门:武汉市硚口区环境保护局 | 单位:万元 | |||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
合计 | 1,166 | 1,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 952 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 928 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||||
2110101 | 行政运行 | 863 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||||
2110102 | 一般行政管理事务 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21102 | 环境监测与监察 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 71 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 71 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 55 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||
|
2016年度支出决算表(表3) | ||||||||
部门:武汉市硚口区环境保护局 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1,138 | 1,049 | 89 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21005 | 医疗保障 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2100599 | 其他医疗保障支出 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
211 | 节能环保支出 | 923 | 834 | 89 | 0 | 0 | 0 | |
21101 | 环境保护管理事务 | 899 | 834 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
2110101 | 行政运行 | 834 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2110102 | 一般行政管理事务 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
21102 | 环境监测与监察 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
221 | 住房保障支出 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22102 | 住房改革支出 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2210202 | 提租补贴 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4) | ||||||||||||||||||||
部门:武汉市硚口区环境保护局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,086 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 31 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 141 | 141 | 0 | |||||||||||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 871 | 871 | 0 | |||||||||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 72 | 72 | 0 | |||||||||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 1,086 | 本年支出合计 | 53 | 1,086 | 1,086 | 0 | |||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0 |
| 55 |
|
|
| |||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0 |
| 56 |
|
|
| |||||||||||||
| 28 |
|
| 57 |
|
|
| |||||||||||||
总计 | 29 | 1,086 | 总计 | 58 | 1,086 | 1,086 | 0 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5) | ||||||||||||||||||||
部门:武汉市硚口区环境保护局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
合计 | 1,086 | 997 | 89 | |||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 141 | 141 | 0 | ||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 141 | 141 | 0 | ||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 83 | 83 | 0 | ||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 58 | 58 | 0 | ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 871 | 782 | 89 | ||||||||||||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 847 | 782 | 65 | ||||||||||||||||
2110101 | 行政运行 | 782 | 782 | 0 | ||||||||||||||||
2110102 | 一般行政管理事务 | 65 | 0 | 65 | ||||||||||||||||
21102 | 环境监测与监察 | 24 | 0 | 24 | ||||||||||||||||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 24 | 0 | 24 | ||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 72 | 72 | 0 | ||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 72 | 72 | 0 | ||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 56 | 56 | 0 | ||||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 16 | 16 | 0 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||||||||||||||||
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6) | ||||||||||||||||||||
部门:武汉市硚口区环境保护局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 537 | 302 | 商品和服务支出 | 138 | 310 | 其他资本性支出 | 5 | ||||||||||||
30101 | 基本工资 | 100 | 30201 | 办公费 | 9 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 | ||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 87 | 30202 | 印刷费 | 1 | 31002 | 办公设备购置 | 5 | ||||||||||||
30103 | 奖金 | 277 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 | ||||||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 5 | 30204 | 手续费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 | ||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30205 | 水费 | 5 | 31006 | 大型修缮 | 0 | ||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 68 | 30206 | 电费 | 8 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | ||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 3 | 31008 | 物资储备 | 0 | ||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 | ||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 63 | 31010 | 安置补助 | 0 | ||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 317 | 30211 | 差旅费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | ||||||||||||
30301 | 离休费 | 0 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 | ||||||||||||
30302 | 退休费 | 125 | 30213 | 维修(护)费 | 1 | 31013 | 公务用车购置 | 0 | ||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0 | 30214 | 租赁费 | 12 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 | ||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0 | 30215 | 会议费 | 0 | 31020 | 产权参股 | 0 | ||||||||||||
30305 | 生活补助 | 65 | 30216 | 培训费 | 1 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 | ||||||||||||
30306 | 救济费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0 | ||||||||||||
30307 | 医疗费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0 | ||||||||||||
30308 | 助学金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 30402 | 事业单位补贴 | 0 | ||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 30403 | 财政贴息 | 0 | ||||||||||||
30310 | 生产补贴 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0 | ||||||||||||
30311 | 住房公积金 | 56 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 307 | 债务利息支出 | 0 | ||||||||||||
30312 | 提租补贴 | 16 | 30228 | 工会经费 | 4 | 30701 | 国内债务付息 | 0 | ||||||||||||
30313 | 购房补贴 | 0 | 30229 | 福利费 | 2 | 30707 | 国外债务付息 | 0 | ||||||||||||
30314 | 采暖补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10 | 399 | 其他支出 | 0 | ||||||||||||
30315 | 物业服务补贴 | 27 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | 39906 | 赠与 | 0 | ||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 28 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |
|
|
| ||||||||||||
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 19 |
|
|
| ||||||||||||
人员经费合计 | 854 | 公用经费合计 | 143 | |||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||||||
|
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7) |
| |||||||||||
部门:武汉市硚口区环境保护局 | 单位:万元 |
| ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 |
| ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) |
| ||||||||
部门:武汉市硚口区环境保护局 | 单位:万元 |
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项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。 | |||||||||
说明:硚口区环境保护局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。 |
第三部分
武汉市硚口区环境保护局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
2016年度收入总计1,166万元,支出总计1,166万元。与2015年相比,收、支总计各增加 409.34万元,增长54.10%,主要原因是人员经费的增长。
二、2016年度收入决算情况
2016年度本年收入合计1,166万元。其中:财政拨款收入1,086万元,占本年收入93.14%;其他收入80万元,占本年收入6.86%。
三、2016年度支出决算情况
2016年度本年支出合计1,138万元。其中:基本支出1,049万元,占本年支出92.18%;项目支出89万元,占本年支出7.82%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收支总计1,086万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加 329.00万元,增长 43.46%。主要原因是人员经费的增长。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1024万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为1138万元,完成年度预算的111%。其中:基本支出1049万元,项目支出89万元。
完成机动车排黑烟取证路检及用车停放地检测抽查工作。空气自动站是24小时对辖区空气质量进行监测,为改善空气质量、分析空气污染源提供有效数据。
“110”值班费。开通24小时全天候联动服务值班,及时解决人民群众对环境污染投诉问题,并提高了群众满意度。
实验室低值易耗及维修费。保证了监测站日常实验室所需的各种试剂、仪器的耗材,确保监测数据准确性。
2016年,我局围绕创模、改善空气质量、突出环境问题整治等重点工作和公众关注的热点难点问题,大力开展环境宣教活动,先后在汉中街兴隆社区、荣华街荣华社区等开展了6次宣教活动、2次讲座。
上述工作全部按绩效目标任务要求超额完成,并较好地控制了经费支出。
(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)
(一)社会保障和就业支出(类)。年度预算为141万元,支出决算为141万元,完成年度预算的100%。
(二)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100%。
(三)节能环保支出(类)。年度预算为752万元,支出决算为871万元,完成年度预算的115%。
(四)住房保障支出(类)。年度预算为72万元,支出决算为72万元,完成年度预算的100%。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016度一般公共预算财政拨款基本支出1,086万元,其中,人员经费854万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费143万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市硚口区环境保护局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区环境保护局本级及下属 1个行政单位、1个参公事业单位、2个全额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元,支出决算为10万元,为预算的0%,其中:
1.因公出国(境)费用支出决算为0万元,为预算的0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为10万元,为预算的50%;其中:
(1)公务用车购置费0万元,为预算的0%,年末公务用车保有量7辆。
(2)公务用车运行维护费10万元,为预算的57%,比预算减少7.5万元,主要原因是我局加强公务用车的管理。其中:燃料费3万元;维修费6万元;保险费1万元。
3.公务接待费支出决算为0万元,为预算的0%主要原因是我局严格按照遵循八项规定,对公务接待活动严格审批程序。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.00万元,降低200.00 %,其中:因公出国(境)支出决算减少5万元,降低100%;公务用车购置及运行费支出决算减少1万元,降低11.11%,因公出国(境)费用支出减少的主要原国是我局2016年未安排公务人员出国出境考察工作。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是我局未新购置公务用车。公务接待支出决算减少的主要原因是我局无符合接待标准的公务接待工作。
八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
硚口区环境保护局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
九、关于2016年度预算绩效情况的说明
(一) 绩效评价工作开展情况
根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2016年度预算支出开展绩效自评,其中:项目支出5个,涉及资金24万元。从绩效评价情况来看,加强对机动车污染排放的监督管理,及时掌握和控制辖区用车单位机动车排污状况及变化情况,对运营车辆超过10台或非运营车辆超过20台的用车单位开展机动车排放污染物申报登记工作,完成在建建筑工地非移动机械的调查工作。24小时对辖区空气质量进行监测,为改善空气质量、分析空气污染源提供有效数据。“110”值班费。开通24小时全天候联动服务值班,及时解决人民群众对环境污染投诉问题,并提高了群众满意度。实验室低值易耗及维修保证了监测站日常实验室所需的各种试剂、仪器的耗材,确保监测数据准确性。
(二) 绩效评价结果
我部门(单位)今年首次在部门决算中增加机动车排气防治项目、“110”应急和古田空气自动站仪器运行管理支出绩效评价报告结果。根据年初设定的绩效目标,机动车污染防治工作,机动车抽检和路检440台,查处冒黑烟机动车153台,完成率分别达到105%;2016年“110”应急,我局共受理各类信访499件,按照信访来源分类:市长专线268件、信息平台21件、大城管5件、区督办24件、来访7件、来信1件、市局督办35件、12369投诉129件、自接电话9件;按照信访类别分类:噪声138件(其中建筑噪声24件)、油烟12件、烟尘24件、异味218件、粉尘11件、汽车尾气4件、废水14件、辐射17件、固废2件、其他59件。无论信访来源、类别的不同,我们都依法处理解决,按时办结率和处理回复率均达到100%;古田空气质量自动站运行工作使我区2016年1-12月可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为96微克/立方米(年度目标值112微克/立方米),比2015年下降20.7%,降幅居全市16个区(功能区)第一;细颗粒物(PM2.5)平均浓度为54微克/立方米(年度目标值62微克/立方米),比2015年下降14.3%。
十、2016年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉市硚口区环境保护局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出143.00万元,比2015年减少78万元,降低45%。
(二)政府采购支出情况。2016年度武汉市硚口区环境保护局政府采购支出总额21.00万元,其中:政府采购货物支出16.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.00万元。
(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,武汉市硚口区环境保护局共有车辆7辆,一般公务用车7辆。单位价值50 万元(含)以上通用设备0台(套),单价100 万元(含)以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(八)各支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
(九)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。