硚口区环保局2017年部门预算

目  录

   第一部分：2017年部门预算说明

   第二部分：2017年部门预算表格

          1、2017年收支总表

          2、2017年收入总表

          3、2017年支出总表

          4、2017年财政拨款收支总表

          5、2017年一般公共预算支出表

          6、2017年一般公共预算基本支出表

    第三部分：名词解释

第一部分

区环保局2017年部门预算说明

     一、基本情况

(一)部门主要职能

1、负责建立健全环境保护基本制度。贯彻执行国家和省、市环境保护方针、政策、法律、法规和标准；参与起草全区有关环境保护工作的政府规范性文件，拟定全区环境保护政策和制度；对全区环境保护工作实施统一监督管理，会同有关部门建立完善环境保护体制机制。

2、组织编制环境保护规划、计划。组织编制本辖区环境保护规划、计划和环境功能区划并监督执行；参与制订经济社会发展中长期规划、年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、可持续发展规划、主体功能区划以及资源综合利用规划，负责以上规划中有关环境保护篇章的内容；参加审核城区总体规划、经济发展区发展及旧城区改造中环境保护内容。

3、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作；统筹协调全区重点水域、区域污染防治工作。

4、承担落实区政府污染减排目标的责任。组织制定并监督实施主要污染物排放总量控制和排污权交易制度；实施污染物总量控制，督查、督办、核查各相关单位主要污染物总量减排任务完成情况。

5、负责提出辖区环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按区政府规定权限，审核年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

6、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对涉及环境保护的规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见；实施建设项目环境保护管理，按规定审批建设项目的环境影响报告文件。

7、负责环境污染防治的监督管理。统一监督管理废水、废气、固体废物、恶臭、有毒化学品以及噪声、振动、电磁辐射等污染防治；负责生活饮用水源的污染防治；负责机动车排气污染统一监督管理；负责对放射性同位素、射线装置的安全和防护工作以及医疗危险废物处置实施监督管理；负责组织污染源普查工作；承办区人大、区政协有关环境保护的议案、提案、建议案及处理群众有关环境保护的来信来访。

8、指导、协调、监督生态保护工作。组织评估生态环境质量状况；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。

9、负责环境执法及监督工作。组织实施建设项目“三同时”（污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用）、排污申报登记、排污费核定、限期治理等环境管理制度；依照规定负责排污许可证的审批颁发；组织开展环境保护专项行动和专项治理工作。

10、负责环境监测和信息发布。监督检查国家、省、市环境监测制度和规范的实施；归口管理全区环境统计和环境信息工作，编制和发布本辖区环境状况公报；负责空气环境质量、地表水环境质量、声环境质量、饮用水源地水质的监测。

11、组织、指导和协调环境宣传教育工作。组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12、负责拟订全区环境保护重大工作目标和措施。负责全区环境保护目标责任制和城市环境综合整治定量考核工作的组织协调与督促考核；负责组织协调环保模范城市创建、复查工作；参与指导和推动循环经济与环境保护产业发展，组织开展清洁生产强制性审核；承担区环境保护委员会办公室日常工作。

13、完成上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

硚口区环境保护局由机关及下属4个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位3个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

(三)部门人员构成

硚口区环境保护局总编制人数56人，其中：行政编制8人，事业编制48人(其中：参照公务员法管理20人)。在职实有人数40人，其中：行政编制11人，事业编制29人(其中：参照公务员法管理10人)。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入1246.17万元。其中：财政拨款(补助)收入1165.82万元，事业收入0万元，上级补助收入80.35万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；上年结转0万元。

    2017年部门预算总支出1246.17万元，主要包括一般公共服务支出0万元，节能环保支出(科目)942.24万元，社会保障和就业支出141.33万元，医疗卫生支出71.47万元，住房保障支出91.13万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2017年财政拨款(补助)预算数1165.82万元，比2016年预算增加247.06万元，增长21%，安排情况如下：

(一)基本支出1106.22万元，比2016年预算增加244.86万元，增长22%，主要原因是：人员经费和日常公用经费比2016年有所增加。其中：

1.工资福利支出641.04万元，主要用于在职基本工资、津贴补贴、奖金及生育保险等。

2.商品服务支出206.60万元，主要用于日常公务支出、物业管理支出以保障机关正常运转等。

3.对个人和家庭补助支出258.58万元，主要用于离退休人员工资及住房改革性经费支出。

(二)项目支出59.60万元，比2016年预算增加2.2万元，增长3.7 %，主要原因是：人事代理及人才派遣人员工资增加。其中：

1.一般行政管理事务项目49.6万元。主要用于人事代理工资、人才派遣工资及执法服装购置。

2.其他环境监测与监察支出项目10万元。主要用于监测站实验室低值易耗品及专业仪器维修。

四、2017年其他事项的重要情况

（一）机关运行经费预算支出情况。2017年机关运行经费预算为242.05万元，较上年同期增加69.24万元，主要原因是：专项公用经费的标准提高，导致经费增加。

（二）政府采购预算支出情况。2017年政府采购预算为103万元，其中：日常办公设备16.2万元；档案室达标购置专用设备23.9万元；车辆运行费3.5万元；办公楼维修20.8万元；执法服购置费14.1万元；服务类24.5万元。

（三）国有资产占用情况：截至2016年8月31日，区环保局无国有资产。

（四）预算绩效管理工作开展情况。2017年度，区环保局将组织1项目进行预算绩效评价，涉及一般公共预算拨款59.6万元，占预算的5%。绩效评价资金使用合规、严格按照专款专用原则执行，为环境监测工作开展提供有力资金保障。

第二部分

区环保局2017年预算表

表一：区环保局2017年收支总表（从2017年部门预算系统中将表二导出粘贴到此处,单位改为万元,保留小数点后两位）

表二：区环保局2017年收入总表（从2017年部门预算系统中将表三导出粘贴到此处,单位改为万元，保留小数点后两位）

表三：区环保局2017年支出总表（此表根据2017年部门预算系统表四填列）

    表四：区环保局2017年财政拨款收支总表（从2017年部门预算系统中将表一导出粘贴到此处，单位改为万元，保留小数点后两位）

   表五：区环保局2017年一般公共预算支出表（根据2017年部门预算系统表六填列，只填财政拨款支出数，保留小数点后两位）

   表六：区环保局2017年一般公共预算基本支出表（根据2017年部门预算系统表九、表十、表十一数据填列，单位万元，保留小数点后两位）

区环保局2017年收入总表

第三部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

      （五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。