2015年度

    硚口区环境保护局部门决算

2016年10月28日

目录

第一部分 武汉市硚口区环境保护局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区环境保护局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

武汉市硚口区环境保护局2015年度部门决算情况说明

第一部分、硚口区环境保护局概况

一、部门主要职能

1、负责建立健全环境保护基本制度。贯彻执行国家和省、市环境保护方针、政策、法律、法规和标准；参与起草全区有关环境保护工作的政府规范性文件，拟定全区环境保护政策和制度；对全区环境保护工作实施统一监督管理，会同有关部门建立完善环境保护体制机制。

2、组织编制环境保护规划、计划。组织编制本辖区环境保护规划、计划和环境功能区划并监督执行；参与制订经济社会发展中长期规划、年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、可持续发展规划、主体功能区划以及资源综合利用规划，负责以上规划中有关环境保护篇章的内容；参加审核城区总体规划、经济发展区发展及旧城区改造中环境保护内容。

3、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作；统筹协调全区重点水域、区域污染防治工作。

4、承担落实区政府污染减排目标的责任。组织制定并监督实施主要污染物排放总量控制和排污权交易制度；实施污染物总量控制，督查、督办、核查各相关单位主要污染物总量减排任务完成情况。

5、负责提出辖区环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按区政府规定权限，审核年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

6、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对涉及环境保护的规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见；实施建设项目环境保护管理，按规定审批建设项目的环境影响报告文件。

7、负责环境污染防治的监督管理。统一监督管理废水、废气、固体废物、恶臭、有毒化学品以及噪声、振动、电磁辐射等污染防治；负责生活饮用水源的污染防治；负责机动车排气污染统一监督管理；负责对放射性同位素、射线装置的安全和防护工作以及医疗危险废物处置实施监督管理；负责组织污染源普查工作；承办区人大、区政协有关环境保护的议案、提案、建议案及处理群众有关环境保护的来信来访。

8、指导、协调、监督生态保护工作。组织评估生态环境质量状况；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。

9、负责环境执法及监督工作。组织实施建设项目“三同时”（污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用）、排污申报登记、排污费核定、限期治理等环境管理制度；依照规定负责排污许可证的审批颁发；组织开展环境保护专项行动和专项治理工作。

10、负责环境监测和信息发布。监督检查国家、省、市环境监测制度和规范的实施；归口管理全区环境统计和环境信息工作，编制和发布本辖区环境状况公报；负责空气环境质量、地表水环境质量、声环境质量、饮用水源地水质的监测。

11、组织、指导和协调环境宣传教育工作。组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12、负责拟订全区环境保护重大工作目标和措施。负责全区环境保护目标责任制和城市环境综合整治定量考核工作的组织协调与督促考核；负责组织协调环保模范城市创建、复查工作；参与指导和推动循环经济与环境保护产业发展，组织开展清洁生产强制性审核；承担区环境保护委员会办公室日常工作。

13、完成上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

武汉市硚口区环境保护局部门决算由单位本级决算和2个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个。

三、部门人员构成

武汉市硚口区环境保护局总编制人数56人，其中：行政编制8人，事业编制48人(其中：参照公务员法管理20人)。在职实有人数38人，其中：行政8人，事业30人(其中：参照公务员法管理10人)。

离退休人员24人，其中：离休人0，退休24人。

第二部分 武汉市硚口区环境保护局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计757万元，支出总计757万元。与2014年相比，收入减少153万元，降低20%，支出减少299万元，降低39%，主要原因是2014年度集中支付完成项目的经费，2015年项目减少导致经费的支付减少。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计757万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)757万元，占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计757万元。其中：基本支出588万元，占本年支出77.68%；项目支出169万元，占本年支出22.32%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计757万元。与2014年相比，收入减少153万元，降低20%，支出减少299万元，降低39%，主要原因是2014年度集中支付完成项目的经费，2015年项目减少导致经费的支付减少。

    五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为846万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为757万元，完成年度预算的89.48%。其中：基本支出587万元，项目支出169万元。

项目支出主要用于老城区油烟治理77万元，机动车尾气支出4万元，全年共淘汰黄标车和老旧车4314台、达到年度任务的248%。完成机动车排黑烟取证路检211台、开展在用车停放地检测抽查372台，核发绿标车7107台，控制油烟污染源头，完成居民油烟直排设施改造1000户；

环保宣传支出9万元，创建环保模范城市支出7万元。利用多种方式及时进行动态宣传，编印创模宣传手册、宣传卡万余份在全区发放，制订出台了《硚口区创建国家和湖北省环境保护模范城市2015年度实施方案》，对相关单位工作情况进行督办检查，定期通报成果和存在的问题，印发创模简报7期，并重点在改善环境空气质量、汉江饮用水水源地环境综合整治、环保能力建设达标等工作上下功夫，以点带面促进全区创模工作向纵深发展，全面提高公众对创模的知晓率、参与率和满意率。汉江饮用水水源地水质达标率继续保持100%，未发生水污染事故，张毕湖、竹叶海水质自2015年9月开始好转，达到Ⅳ类标准；

空气自动站维护运行支出11万元。24小时监测空气质量数据，为改善空气质量、分析空气污染源提供有效数据。

能力建设达标支出16万元。全面加强环境保护管理机构队伍建设，解决环境保护工作经费滞后问题，购置环境监测日常所需办公设备。

“110”值班费3万元。开通24小时全天候联动服务值班，及时解决人民群众对环境污染投诉问题。

实验室低值易耗及维修费5万元。监测站实验室所需的日常试剂、低值易耗，保障了监测数据准确性。

人事代理及人才派遣工资37万元。

(一) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为125万元，支出决算为125万元，完成年度预算的100.00%。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为1万元，支出决算为1万元，完成年度预算的100.00%。

(三) 节能环保支出(类)。年度预算为673万元，支出决算为584万元，完成年度预算的86.78%，支出决算数小于年度预算数的主要原因一是2015年项目减少导致经费的支付减少。

(四) 住房保障支出(类)。年度预算为47万元，支出决算为47万元，完成年度预算的100.00%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出587万元，其中，人员经费489万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；基本建设和其他资本性支出2万元，主要包括：房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市硚口区环境保护局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区环境保护局本级及下属1个行政单位、1个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为24万元，支出决算为14万元，完成预算的58%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为5万元，完成预算的0%，比预算增加5万元，主要原因是出国预算由区总量控制，不对单位下达预算。

2015年武汉市硚口区环境保护局因公出国(境)团组1次，1人次，实际发生支出5万元。

主要用于由市环保局组织的赴俄罗斯、意大利开展环保交流与合作，1、学习俄罗斯在环保政策、环境管理及运行机制方面的先进经验，促进中俄两国在环保投资、生态保护等领域的技术交流与合作。2、与意大利有关机构洽谈资源开发、环境保护和可持续发展等方面的合作。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为9万元，完成预算的43%；其中：

(1)公务用车运行维护费9万元，完成预算的43%，比预算减少12万元，主要原因是我局责任到人严格管理公务用车的使用。主要用于公务用车运行维护，其中：燃料费3万元；维修费3.5万元；保险费1.3万元；安全奖励费用0.7万元；路桥费用及购清洗车辆用品等0.5万元；年末车辆保有量为7台。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算减少3万元，主要原因是我局严格执行公务接待制度。2015年武汉市硚口区环境保护局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元，接待批次为0，接待人次为0。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加2万元，增加17%，其中：因公出国(境)支出决算增加5万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少3万元，降低25%,公务接待支出决算减少0.4万元，降低100%。因公出国(境)费用支出增加的主要原国是出国预算由区总量控制，不对单位下达预算；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是我局责任到人严格管理公务用车的使用，公务接待支出决算减少的主要原因是我局严格执行公务接待制度。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市硚口区环境保护局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出98万元，较2014年(同口径)增加29万元，增长29 %。主要原因是物业管理费用增加

(二)政府采购支出情况。2015年度政府采购支出总额209万元，其中：政府采购货物支出125万元、政府采购工程支出77万元、政府采购服务支出7万元。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市硚口区环境保护局共有车辆7辆，其中，副部(省)级以上领导用车辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车6辆，特种专业技术用车辆。单位无价值200万元以上大型设备台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，武汉市硚口区环境保护局组织对8个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款132万元，占年初预算的36%。绩效评价结果按要求全年共淘汰黄标车和老旧车4314台、达到年度任务的248%。完成机动车排黑烟取证路检211台、开展在用车停放地检测抽查372台，核发绿标车7107台，老城区油烟治理对油烟污染源头进行，完成居民油烟直排设施改造1000户；

环保宣传、创建环保模范城市项目。利用多种方式及时进行动态宣传，编印创模宣传手册、宣传卡万余份在全区发放，制订出台了《硚口区创建国家和湖北省环境保护模范城市2015年度实施方案》，对相关单位工作情况进行督办检查，定期通报成果和存在的问题，印发创模简报7期，并重点在改善环境空气质量、汉江饮用水水源地环境综合整治、环保能力建设达标等工作上下功夫，以点带面促进全区创模工作向纵深发展，全面提高公众对创模的知晓率、参与率和满意率。汉江饮用水水源地水质达标率继续保持100%，未发生水污染事故，张毕湖、竹叶海水质自2015年9月开始好转，达到Ⅳ类标准；

空气自动站是24小时对辖区空气质量进行监测，为改善空气质量、分析空气污染源提供有效数据。

能力建设达标经费。全面加强环境保护管理机构队伍建设，解决环境保护工作经费滞后问题，购置环境监测日常所需办公设备。

“110”值班费。开通24小时全天候联动服务值班，及时解决人民群众对环境污染投诉问题，并提高了群众满意度。

实验室低值易耗及维修费5万元。监测站实验室所需的日常试剂、低值易耗，保障了监测数据准确性。

上述工作全部按绩效目标任务要求超额完成，并较好地控制了经费支出。

第三部分  硚口区环境保护局2015年度部门决算表

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。