区工商联2018年部门预算

目   录

　　第一部分  区工商联概况

　　一、主要职能

    二、部门预算单位构成

    三、部门人员构成

　　第二部分  区工商联2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

    七、财政拨款“三公”经费支出表

    第三部分  区工商联2018年部门收支预算安排情况

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收入情况说明

　　三、部门预算支出情况说明

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

    九、其他重要事项的说明

    第四部分  名词解释

第一部分　区工商联概况

一、主要职能

硚口区工商业联合会是（简称工商联）是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。其主要职能是：

1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

3、协助政府管理和服务非公有制经济；

4、促进行业协会商会改革发展；

5、参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；

6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁；

7、依法加强会产管理和保护。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区工商联部门预算包括：一级预算单位1个。

根据区政府机构改革核定的内设机构及区编委批复的机构设置情况，纳入2018年部门预算编制范围内设机构有1个。

三、部门预算单位人员构成

区工商联总编制人数4人，其中：行政编制4人。在职实有人数6人，其中：行政编制6人。

退休人员7人。

第二部分　区工商联2018年部门预算表

表一  区工商联2018年收支预算总表

单位：万元

表二   区工商联2018年收入预算总表

单位：万元

表三   区工商联2018年支出预算总表

单位：万元

表四  区工商联2018年财政拨款收支预算总表

单位：万元

表五   区工商联2018年一般公共预算支出表

单位：万元

表六  区工商联2018年一般公共预算基本支出表

单位：万元

表七  区工商联2018年政府性基金预算支出表

单位：万元

表八  区工商联2018年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

第三部分　区工商联2018年部门预算安排情况说明

一、关于区工商联2018年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，区工商联2018年部门预算的编制实行综合预算制度，即本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。区工商联2018年收支总预算为252.38万元。

二、关于区工商联2018年部门预算收入情况说明

区工商联2018年收入预算252.38万元，其中:财政拨款收入252.38万元。

三、关于区工商联2018年部门预算支出情况说明

关于区工商联2018年支出预算252.38万元，其中基本支出217.38万元，占86.13%；项目支出35万元，占13.87%。

四、关于区工商联2018年预算财政拨款情况说明

1. 财政拨款预算规模变化情况。区工商联2018年财政拨款预算数252.38万元，占2018年收入总额的100%。2018年财政拨款预算数比2017年财政拨款预算数增加13.44万元, 主要原因:一是在职人员增加；二是工资政策性调整，故2018年预算数相应增加13.44万元。

2. 财政拨款预算结构情况。2018年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占76.37%，社会保障和就业（类）支出占6.91%，医疗卫生（类）支出8.46%，住房保障（类）支出8.26%。

五、关于区工商联2018年一般公共预算支出财政拨款情况说明                  

2018年一般公共预算支出预算数为252.38万元, 其中基本支出217.38万元，占86.13%；项目支出35万元，占13.87%。

具体安排情况如下:

1.一般公共服务（类）党委办公厅（款）行政运行（项）。2018年一般公共预算支出预算数为157.73万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2017年财政拨款预算数增加8.37万元,主要原因：一是在职人员增加；二是工资政策性调整。故2018年预算数相应增加8.37万元。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（款）一般行政管理事务（项）。2018年一般公共预算支出预算数为35万元。主要用于：人员增资及年度工资调整，开展日常工作。此项支出比2017年增加8.5万元, 主要原因，增加了不可预见费，2018年预算数相应增加8.5万元。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2018年一般公共预算支出预算数为0.05万元。用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。此项支出比2017年财政拨款预算数或减少34.05万元,主要原因：按照行政事业单位养老保险制度改革方案实施后的政策要求，不再编列退休人员统筹内退休费所需支出预算，故2018年预算数相应减少34.05万元。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年一般公共预算支出预算数为17.4万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费，此项支出比2017年财政拨款预算增加17.4万元，主要原因：机关事业单位参加了养老保险，故2018年预算数相应增加17.4万元。

5、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2018年一般公共预算支出预算数为6.96万元。主要用于在职职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出比2017年财政拨款预算数增加2.16万元,主要原因：在职人员增加，故2018年预算数相应增加2.16万元。

6、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。2018年一般公共预算支出预算数为13.79万元。主要用于：在职职工医疗方面的支出。此项支出比2017年财政拨款预算数增加5.99万元,主要原因：提高了在职人员医疗补贴，故2018年预算数相应增加5.99万元。

7、医疗卫生（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2018年一般公共预算支出预算数为0.61万元。主要用于在职职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出比2017年财政拨款预算数增加0.19万元,主要原因：在职人员增加，故2018年预算数相应增加0.19万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年一般公共预算支出预算数为17.25万元。主要用于：在职人员公积金补助。此项支出比2017年财政拨款预算数增加4.99万元,主要原因：在职人员增加，故2018年预算数相应增加4.99万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2018年一般公共预算支出预算数为3.59万元。主要用于：在职人员公积金和住房补助。此项支出比2017年财政拨款预算数减少0.08万元,主要原因：退休人员的提租补贴纳入社保发放，故2018年预算数相应减少0.08万元。

六、关于区工商联2018年一般公共预算基本支出情况说明

区工商联2018年一般公共预算基本支出217.38万元，其中人员经费191.57万元,日常公用经费25.81万元。2018年一般公共预算基本支出预算数比2017年财政拨款预算数增加4.94万元, 主要原因:一是在职人员增加；二是工资政策性调整，故2018年预算数相应增加13.44万元。

七、关于区工商联2018年政府性基金预算支出情况说明

区工商联2018年无政府性基金预算支出。

八、关于区工商联2018年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

区工商联有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位一个。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2018年财政拨款〝三公〞经费预算数0.96万元，其中：

（1）因公出国(境)费0万元，与上年相等，因公出国(境)费由区级预算总额控制。

（2）公务接待费0.96万元，与上年相等。

（3）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相等。

 九、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费情况

2018年部门的机关运行经费25.81万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少6.02万元。

2、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计20万元。包括：货物类10万元，服务类10万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2017年8月31日，部门无公务车辆，办公用房：因本部门在区行政中心合署办公，该行政中心资产属于区机关综合保障中心。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门实行绩效目标管理项目，涉及一般公共预算当年财政拨款21万元。

名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）党务办公厅（款）行政运行（项）：指区工商联行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）党务办公厅（款）一般行政管理（项）：指区工商联行政单位用于开展工会活动、不可预见费用的项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指区工商联用于离退休人员的支出。

（五）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区工商联用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。