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2017年度

区委党校部门决算

2018年9月5 日

目    录

第一部分  区委党校概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  区委党校2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  区委党校2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2017年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分  2017年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  区委党校概况

一、 部门主要职能

坚持党校姓党，一切教学活动、一切科研活动、一切办学活动在思想上、政治上、行动上始终同党中央保持一致。

（一）轮训全区区管领导干部、培训全区中青年干部；培训理论骨干及社区（村）党政主要负责人；举办组织、纪检、统战、职能单位、街道等部门开展干部短训班。

（二）承担区属机关国家公务员和党群机关工作人员的初任培训、任职培训、专门培训及更新知识培训等。

（三）协助组织人事部门对学员在校期间的学业和表现进行考核，根据学员理论素质和党性修养状况提出使用建议。

（四）围绕新形势下的国内外出现的新情况、新问题，围绕区委区政府的中心工作，开展专题研究，为区委、区领导提供科学决策服务；

（五）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、科学发展观；宣传党章党规和习近平总书记系列讲话精神；宣传党的路线、方针、政策；宣传区委、区政府的重大决策和战略部署。

（六）负责对全区基层业余党校的业务指导工作。

（七）承担上级交办的其它事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，党校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：参照公务员法管理事业单位 1个。

三、部门人员构成

区委党校总编制人数 25 人，其中：行政编制 15 人，事业编制10人(其中：参照公务员法管理15人)。在职实有人数22人，其中：行政15人，事业7人(其中：参照公务员法管理15人)。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

第二部分  区委党校2017年度部门决算表

区委党校2017年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分  区委党校2017年度
部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计998万元，支出总计998万元。与2016年相比，收、支总计各减少240万元，降低 19.4 %，主要原因是2016年度党校文体大楼基建二次装修金额增加了487万元，2017年基建费用有减少。

二、2017年度收入决算情况

2017年度本年收入合计998万元。其中：财政拨款收入998万元，占本年收入 100 %。

三、2017年度支出决算情况

2017年度本年支出合计998万元。其中：基本支出854万元，占本年支出 85.57%；项目支出144万元，占本年支出14.43 %。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收支总计998万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少240万元，降低19.4%。主要原因是人员经费2017年有增加，但是文体大楼基建费用上较2016年有大幅度减少。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出998万元，占本年支出合计的100%，与2016年度相比，财政拨款支出减少240万元，减少19.4%，主要原因是党校大楼工程建设项目款费用降低。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出998万元，主要用于教育支出（类）支出998万元，占比100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

   2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1328万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为 998万元，完成年度预算的75.2 %。其中：基本支出854万元，项目支出144万元。项目支出主要用于房屋基建二次装修64.4万元，主要成效是加快完成文体大楼房屋基建项目的完成进度，便于主体大楼工程完成审计验收；临时工工资17.5万元，主要成效是5个编外人员的工资支出，在协助完成各项工作的同时节约人员经费支出；教学非税支出47.3万元，主要用于举办各类培训班产生的课酬、教学用品、拓展费、伙食费等。

  1.教育支出(类)。年度预算为1328 万元，支出决算为 998万元，完成年度预算的 75.2%，主要是项目资金拨款了500万元，用于支付文体大楼二次装修结算费用，但由于工程审计不及时的原因，部分资金未能及时支付，所以预算支出进度低于92%。

2017度一般公共预算财政拨款基本支出854万元，其中，人员经费626万元，主要包括：基本工资73万元、津贴补贴52万元、奖金149万元、其他社会保障缴费15万元、机关事业单位基本养老保险缴费21万元、退休费134万元、生活补助105万元、医疗费26万元、住房公积金31万元、提租补贴7万元、物业服务补贴11万元、其他对个人和家庭的补助支出1.6万元；公用经费228万元，主要包括：办公费16万元、印刷费4万元、水费1万、电费12万、邮电费1.5万、物业管理费163万元、差旅费6.6万元、维护费1.7万、工会经费3.4万、其他交通费用9.5万、其他商品和服务支出7万。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

区委党校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括区委党校本级1个单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 0万元，支出决算为0 万元，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2017年区委党校未有出国出境人员及费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，因为区委党校已经执行公车改革，取消了公车，所以未有用车购置及运行维护费用。

3.公务接待费支出决算为0万元，区委党校严格执行中央八项规定，厉行节约，未产生公务接待费用。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.4万元，降低100 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.4万元，降低100 %,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是2016年全区机关事业单位公车改革，党校取消了公务用车，执行发放公车改革补贴。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

区委党校没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2017年度预算绩效情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况 

根据财政预算管理要求，我校组织对2017年度预算支出开展绩效自评，其中：项目支出2个，涉及资金64.8万元。从绩效评价情况来看，我校2017年在教学非税管理绩效上成绩再创新高，全年培训任务落实较好，培训方法有创新，培训班次较多，培训区域较广，能够在有限经费情况下，完成各项培训任务，控制预算支出，总体结果令人满意。

(二)绩效评价结果

我校今年首次在部门决算中增加 教学培训项目支出绩效评价报告结果。根据年初设定的绩效目标，  教学培训项目支出自评结果为优秀。

2017年党校在教育培训方面完成非常好，主要体现在以下三个方面。一是勇挑重担，完成大规模的干部培训。全年举办各类主体班和专题班36期，领导干部大讲堂6期公务员、菜单选修课4期，轮训各级各类干部群众6600人次。同时拓宽办学模式，组织接待了成都处级干部班、苏州科级干部班、无锡外联班、河南漯河市城投系统党员革命传统教育培训班等4期。不仅进行了对外交流，扩大了党校的影响，而且也为党校实现了一定的创收。二是完善后勤，提升学员满意度。党校有可容纳200人就餐的大食堂和50个标准间供学员休息，还提供了健身房和乒乓球室供学员锻炼，物业方面配有保安员24小时不间断巡逻，采取多方措施保障学员生命财产安全，为学员提供优良的学习住宿环境。在厉行勤俭节约，反对铺张浪费的基础上确保来校学习的所有学员在舒适、清洁、安全的环境中学习和生活，提高学员学习幸福感和满意度。三是加强资金管理，严格控制成本与支出。在保证圆满完成干部培训的基础上严格控制成本与支出。提倡艰苦奋斗，厉行勤俭节约，防止和杜绝铺张浪费。按照各项有关制度严格对水、电、煤气、空调、清洁用品、易耗品等进行精细化管理与支出控制，完善资金管理，确保专款专用,在高质量完成预期目标的前提下节俭节约,充分发挥了项目经费的效益。

项目绩效附件链接： ..\2018项目绩效评价\区委党校自评参考模板.doc

十、2017年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2017年度区委党校(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出228 万元，比2016年增加60 万元，增长26.3 %。主要原因一是物业管理费有增加，二是2017年新进了几名职工，人员公用方面有增加。

(二)政府采购支出情况。2017年度区委党校政府采购支出总额 1.76万元，其中：政府采购货物支出 1.76万元授予中小企业合同金额1.76 万元，占政府采购支出总额的100 %。其中授予小微企业合同金额为0万元，占政府采购支出总额的0 %.

(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日，党校无车辆资产，无设备资产。

第四部分  2017年重点工作情况

一、干部培训工作

全年举办了各类培训班44期，共轮训培训各级各类干部和群众6600余人次，培训班次和人数都创历史新高。在课程内容上，我校选排了一批适应新形势、新发展的理论课程；在教学方式上全面推行行动学习法教学，课程内容新、教学方法多，课程更新率超过50%，学员满意率达95%以上。

二、基层宣讲工作

积极开展送党课下基层。在教师队伍中，先后选拔多名骨干教师组建了十九大精神、7·26讲话精神、省第十一次党代会精神、市第十二次党代会精神、区第十三次党代会精神等宣讲团，扎实备课，精心试讲，努力用最优的方式把党的创新理论成果及区委区政府的重大决策传播到广大干部群众中。一年来，我校深入机关企事业单位和街道社区开展专题宣讲46场次，受众3000余人次，受到了广大群众的好评。我校宣讲团被区委宣传部推荐参加全省优秀宣讲团评选。

三、科研咨政工作

深入基层开展调研，积极建言献策。精选12篇优秀建议编辑成册，分别报区委、区政府和各部门参考，其中《硚房集团经营管理困境及对策》得到景书记的批示。申报市委党校立项课题2项，在省市以上期刊发表论文3篇。编印《硚口论坛》和《前沿视点》各4期，收集选编区内外理论文章100余篇。

四、业余党校和校外基地建设工作

加强对全区业余党校的督导检查，选树了一批示范点，进一步规范业余党校建设。巩固和发展校外基地，进一步扩大校外基地影响力和辐射力，12个现场教学基地有新的进步和发展。今年10月，我校校外基地——宗关街发展社区通过市委组织部现场教学基地考核组验收，被确立为武汉市干部教育培训现场基地，实现了我区市级现场教学基地零的突破。

五、基层党建工作

一方面，强化理论学习，利用中心组学习、支部主题党日活动、周四理论学习等强化思想建设，旗帜鲜明讲政治，确保党校姓党，党校教师姓党；另一方面强化制度建设，积极夯实红色阵地。结合整治“新衙门作风”和基层作风巡查，我校制定了党校“四严十不准”制度，并进一步细化各科室工作职责，采用上下班打卡考勤制度，规范教职员工工作状态，切实增强党校工作效率。

六、“红色头雁”培训工作

积极贯彻《中共武汉市委关于实施“红色引擎工程”推动基层治理体系和治理能力现代化的意见》（武发〔2017〕5号）和《中共硚口区委印发〈关于整区推进“红色引擎工程”推动基层治理体系和治理能力现代化的实施方案〉的通知》（硚发〔2017〕5号）精神，上半年举办了全区社区书记培训班和“两新”组织党组织书记班共4期，轮训200余人次，为提升基层党员干部理论素养、育好“红色头雁”提供了政治和理论保障。下半年还将举办硚口区社区副书记培训班2期。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。a

(六)各支出功能分类科目(到项级)，205教育支出,20508 进修及培训，2050802 干部教育

 (七)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 (十)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 区委党校公开咨询电话：027-83839612

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况