2018年度

 武汉市硚口区档案局部门决算

2019年10月22日

目    录

第一部分  武汉市硚口区档案局概况

一、区档案局主要职能

二、区档案局决算单位构成

三、区档案局人员构成

第二部分  武汉市硚口区档案局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市硚口区档案局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2018年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分  武汉市硚口区档案局2018年重点工作完成情况

第五部分  武汉市硚口区档案局名词解释

第一部分  武汉市硚口区档案局概况

一、部门主要职能

(一）对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理。宣传贯彻执行档案工作的法律、法规和方针、政策；拟定全区档案事业发展计划、专项计划和档案工作规章制度；依法实施档案行政执法监督，查处辖区档案方面违法案件；组织、指导、检查、监督、协调区直党政机关、群众团体、企事业单位和其它组织的档案业务工作。
    （二）集中统一管理区委、区政府及区直机关的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。
    （三）负责接受、征集、整理、保管区属党政机关、群众团体和有关企事业单位的重要档案资料，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。做好档案编研、档案开放和为社会提供利用工作，参与编史修志工作。收集散失在社会上的对国家和社会有保存价值的档案资料，特别是本区的档案文件和史料。
    （四）制定全区档案工作人员队伍建设计划，组织并指导全区的档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的业务培训工作。负责指导档案专业职称评聘工作；指导区档案学会组织开展的活动。
    （五）开发档案信息资源，组建全区档案资料目录中心，建立健全全区档案资料信息网络，组织并指导全区档案信息开发创效工作，为社会提供服务。
    （六）积极组织开展全区档案工作内部与外部的合作与交流。
    （七）完成区委、区政府和市档案局交办的有交事宜。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区档案局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算决算参照公务员法管理事业单位 1个。

三、部门人员构成

武汉市硚口区档案局总编制人数9人，其中：事业编制9  人(其中：参照公务员法管理9人)。在职实有人数10人，其中：事业10人(其中：参照公务员法管理10人)。

       离退休人员5人，其中：退休5人。

第二部分 武汉市硚口区档案局2018年度部门决算表

我局无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分  武汉市硚口区档案局2018年度
部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

2018年度收入总计433.46万元，支出总计433.46万元。与2017年400万元相比，收、支总计各增加33.46万元，增长8.4%，主要原因是（1）全年完成79家单位档案执法检查，合格率100%。（2）档案利用。出版一本编研书籍；提交一篇资政报告。出版一本编研书籍。完成档案编研《宝丰街志》。提交一篇资政报告。以汉正街为主体，对为硚口历史建设、历史风貌街区资料进行收集、调研，完成档案资政报告《走进新时代实现汉正街历史文化的传承与发扬》。（3）数字档案。馆藏存量档案原文数字扫描加工15万幅；增量档案数字化率实现100%。

二、2018年度收入决算情况

2018年度本年收入合计433.46万元。其中：财政拨款收入433.46万元，占本年收入100%。

三、2018年度支出决算情况

2018年度本年支出合计433.46万元。其中：基本支出366.06万元，占本年支出77%；项目支出97.79万元，占本年支出23%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度收入总计433.46万元，支出总计433.46万元。与2017年400万元相比，收、支总计各增加33.46万元，增长8.4%，主要原因是（1）全年完成79家单位档案执法检查，合格率100%。（2）档案利用。出版一本编研书籍；提交一篇资政报告。出版一本编研书籍。完成档案编研《宝丰街志》。提交一篇资政报告。以汉正街为主体，对为硚口历史建设、历史风貌街区资料进行收集、调研，完成档案资政报告《走进新时代实现汉正街历史文化的传承与发扬》。（3）数字档案。馆藏存量档案原文数字扫描加工15万幅；增量档案数字化率实现100%。

  五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年度预算为433.46万元(包括年初部门预算)，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加33.46万元，增长8.4%，主要原因是项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出为366.06万元，项目主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)。年度支出决算为366.06万元，完成年度预算的77%； 社会保障和就业支出(类)支出决算为21万元，占4.8%；医疗卫生与计划生育支出(类)支出决算为21.57万元，占5%；住房保障支出(类)支出决算为24.83万元，占5.7%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算为433.46万元，支出决算为433.46万元，完成年度预算的100%。其中基本支出366.06万元，项目经费97.79万元。项目支出主要用于：

档案事务一般行政管理支出30万元，主要用于人才派遣劳务费、人事代理劳务费、以钱养事人员经费。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为366.06万元，支出决算为366.06万元，完成年度预算100%。

（二）社会保障和就业支出（类）。年度预算为21万元。支出决算为21万，完成年度预算100%。

（三）医疗卫生支出（类）。年度预算为21.57万元，支出决算为21.57万元，完成年度预算的100%。

（四）住房保障支出（类）。年度预算为24.83万元，支出决算为24.83万元，完成年度预算的100%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018度一般公共预算财政拨款基本支出366.06万元，其中，人员经费268.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费64.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市硚口区档案局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区档案局本级及下属1参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元，支出决算为0万元。                                                        

1.因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，主要原因是无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，主要原因是公车已经上缴无费用支出。

3.公务接待费支出决算为0万元主要原因是无公务接待费支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1.4万元，降低100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.4万元，降低100%,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车已在2017年下半年公车上缴。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况  

根据财政预算管理要求，硚口区档案局组织对2018年度预算支出开展绩效自评，其中：项目支出2个，涉及资金45万元。

从绩效评价情况来看，2018年，完成档案编研《宝丰街志》。提交一篇资政报告。以汉正街为主体，对为硚口历史建设、历史风貌街区资料进行收集、调研，完成档案资政报告《走进新时代实现汉正街历史文化的传承与发扬》。

（二）绩效评价结果

硚口区档案局今年首次在部门决算中增加档案管理事务项目支出绩效评价报告结果。根据年初设定的绩效目标，档案管理事务项目支出自评结果为：

（1）档案目标管理考评工作。当年档案目标考评认定（复查）79家单位完成率90%。截止目前已有80家单位档案目标管理复查工作已通过验收，档案目标管理复查认定完成率为100%。

（2）联合区人大、区发改委、区统筹办对区1135化工专班进行了档案执法检查。按照执法检查“一随机双公开”原则，对区直部分机关及学校、卫生等二级单位共计65家开展自查的基础上抽取区委党校等6家单位开展执法检查，档案违法违规行为查处率达100%。

（3）馆藏存量档案原文数字扫描加工15万幅；增量档案数字化率实现100%。截止到目前，已完成存量档案原文数字化扫描15万幅，完成年度任务，实现增量档案数字化率100%。

十、2018年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2018年度武汉市硚口区档案局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出97.79万元，比2017年增加11.79万元占13%。主要原因是增加了物业服务费。

(二)政府采购支出情况。2018年度武汉市硚口区档案局政府采购支出总额3.5万元，其中：政府采购货物支出3.5万元，其中授予小微企业合同金额3.5万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日，武汉市硚口区档案局共有车辆0辆，0设备。

第四部分  2018年重点工作完成情况

一、档案资源。接收辖区所属单位档案进馆8000卷（件）；完成馆藏1987年度文书档案开放鉴定1362卷。

目前，已接收40家单位档案进馆15650卷（件）；已完成1987年度文书档案1362卷鉴定。

二、档案利用。出版一本编研书籍；提交一篇资政报告。

出版一本编研书籍。完成档案编研《宝丰街志》。提交一篇资政报告。以汉正街为主体，对为硚口历史建设、历史风貌街区资料进行收集、调研，完成档案资政报告《走进新时代实现汉正街历史文化的传承与发扬》。

三、档案安全。完善全领域安全制度、机制、体系，杜绝安全事故和泄密事件。

开展全天候实施日常安全巡查，重大节假日期间定期组织安全排查，及时排除安全隐患，开展密级文书档案清理，对馆藏全部文书档案实体进行逐件清理并登记造册，确保实体及数字档案安全“固若金汤”。

四、档案检查。举办档案法治宣传活动2次；对区属6家单位开展档案行政执法检查；当年档案目标考评认定（复查）79家单位完成率90%。

（1）档案法治宣传。6月9日和12月4日分别组织开展国际档案日和宪法宣传日法治宣传系列活动，现场发放宣传手册、回复档案法治咨询、摆放档案宣传展板，活动参加人数400余人次。

（2）档案执法检查。联合区人大、区发改委、区统筹办对区1135化工专班进行了档案执法检查。按照执法检查“一随机双公开”原则，对区直部分机关及学校、卫生等二级单位共计65家开展自查的基础上抽取区委党校等6家单位开展执法检查，档案违法违规行为查处率达100%。

（3）档案目标管理考评工作。当年档案目标考评认定（复查）79家单位完成率90%。截止目前已有80家单位档案目标管理复查工作已通过验收，档案目标管理复查认定完成率为100%。

五、数字档案。馆藏存量档案原文数字扫描加工15万幅；增量档案数字化率实现100%。

截止到目前，已完成存量档案原文数字化扫描15万幅，完成年度任务，实现增量档案数字化率100%。

六、互联网+社会扶贫工作。参与“中国社会扶贫网”爱心人士注册100人。截止到目前，档案局已组织机关全体干部职工和相关服务对象开展“中国社会扶贫网”爱心人士注册活动，已经注册106人，完成年度任务。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）

2.一般行政管理事务（项）/档案业务（项）

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）

4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）/公务员医疗补助（项）/其他医疗保障支出（项）

5.住房保障支出（类）改革支出（款）住房公积金（项）/提租补贴(项)

6.人员经费支出（类）档案管理事务（款）行政运行（项）

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。

公开电话：027-83753034