区属预算项目绩效自评报告

     项目名称：预算改革业务 

    项目单位：硚口区财政局 

主管部门：硚口区财政局 

区财政局主管业务科室：行政政法科  

  2018年5月

一、项目基本情况

(一)项目概况

预算改革业务项目根据财政部《关于进一步加强财政支出预算执行管理的通知》（财预【2014】85号）文和部门预算编制通知立项。项目主要内容包括部门预算系统运行维护费以及部门预算资料印刷费，截至2017年12月31日已全部完成。

(二)项目预算绩效目标

产出目标

完成部门预算编制率100%。

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况

1、业务管理情况

适应预算管理新要求，完善政府性基金预算的编制，加大一般公共预算与政府性基金预算统筹使用力度、试编国有资本经营预算。

进一步完善中期规划管理，分析2018-2020三年滚动预算编制工作、总结经验、找出不足。密切关注上级财政相关政策和动态，继续推进三年滚动预算编制和管理，在中期财政规划的框架内，统筹调整优化支出结构，增强财政可持续性，强化三年支出规划的指导和约束作用。

2、财务管理情况

2017年硚口区财政局部门年初预算下达“预算改革业务”预算拨款22.62万元，主要安排预算编制手册和预算资料印刷费7.8万元；预算系统维护费13万元；办公费1.17万元；办公设备购置费0.65万元。实际年终财政决算项目支出19.82万元。实际支出差异主要是预算系统维护费实际支出11.5万元，较年初预算减少1.5万元；印刷费实际支出7.35万元，较年初预算减少0.45万元；办公费因主要在日常公用经费中列支，故实际支出0.33万元，较年初预算减少0.84万元；办公设备购置实际支出0.64万元，较年初预算减少0.01万元。调整预算后，该项目年度预算为19.82万元，支出决算为19.82万元，完成年度预算的100%。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

产出目标

截至2017年12月31日，完成部门预算编制率100%的绩效目标已完成。

三、自评结论

(一)自评结论

圆满完成关于2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告，并通过区人大会议批准。自评结果优。

(二)主要经验，存在的问题和改进措施

全面贯彻落实新《预算法》，以“保工资、保运转、保民生”为目标，按照“有保有压、突出重点”的原则，进一步优化支出结构。按政策落实人员工资待遇；公用经费贴近实际，严控“三公经费”；项目支出全面落实社会民生政策，做好“规定动作”，重点保障区委区政府重点工作所需资金，压缩一般性工作支出,强化预算约束。

下一步，积极推行预算审查前听取人大代表和社会各界意见建议的工作机制，按照全区人大工作要求，丰富预算审查内容，提前广泛听取人大代表和社会各界意见建议。