区属预算项目绩效自评报告

区属预算项目绩效自评报告

     项目名称：  信息化建设 

项目单位：  区财政局

主管部门：  区财政局

区财政局主管业务科室：行政政法科

2018 年 5 月

一、项目基本情况

(一)项目概况

信息化建设项目根据《财政部关于加快金财工程建设的实施意见》（财办【2006】45号文）、省财政厅关于在全省财政部门开展信息系统安全等级保护工作的通知（鄂财信发【2016】1号文、省财政厅关于印发《湖北省财政身份认证与授权管理系统用户证书管理办法》的通知立项。项目主要内容包括金财系统运行维护费、数据库维护费、机房运行维护费、信息系统安全等级保护工作经费以及建设身份认证与授权管理系统。截至2017年12月31日金财系统运行维护费、数据库维护费已全部支出、机房运行维护费、信息系统安全等级保护工作经费部分支出，身份认证与授权管理系统的搭建工作已包含在当年实施的国库集中支付电子化改革方案中，故此经费已从国库科城建计划经费中列支。

(二)项目预算绩效目标

产出目标

全区金财系统安全运行率95%以上。

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况

1、业务管理情况

金财系统运行维护费、数据库维护费、信息系统安全等级保护测评工作经费、以及机房空调维护费、服务器配件费均按规定完成采购，并在律师审核后签订合同。

其中，金财系统运维工作，乙方严格按照合同约定的服务内容执行，做好工作记录，并每月提供服务分析报告；数据库维护工作，乙方按照合同约定每月定期现场服务一次，并不定期了解系统运行情况，归整工作档案；信息系统安全等级保护测评工作，根据项目流程安排，乙方在合同规定时间内已提交了差距分析报告；机房空调维护工作，乙方按照合同约定每季度至少上门进行一次巡检、维护和保养，并做好记录；机房设备升级的安装及调试，乙方在合同约定的工期内完成，并组织了验收。

2、财务管理情况

2017年硚口区财政局部门年初预算下达“信息化建设”预算拨款119.2万元，主要安排金财系统运行维护费15万元、数据库维护5万元、机房运行维护费30万元、信息系统安全等级保护工作39万；身份认证与授权管理系统30万。实际年终财政决算项目支出33.62万元。实际支出差异主要是金财系统运行维护费实际支出14.56万元，较年初预算减少0.44万元；数据库维护实际支出4.8万元，较年初预算减少0.2万元；机房运行维护费实际支出4.04万元，较年初预算减少25.96万元；信息系统安全等级保护工作费用实际支出10.22万元，较年初预算减少28.78万元，根据合同约定的尾款4.38万元已结转到2018年，待出具正式的安全等级测评报告和备案证后支付；身份认证与授权管理系统30万未从信息化建设经费中支出，其原因是该系统的搭建工作已包含在当年实施的国库集中支付电子化改革方案中，故此经费已从国库科城建计划经费中列支。调整预算后，项目年度预算为33.62万元，支出决算为33.62万元，完成年度预算的100%。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1、产出目标

截至2017年12月31日，全区金财系统安全运行率95%以上的绩效目标已完成。

三、自评结论

(一)自评结论2017年的信息化建设总体规划上，认真贯彻上级的文件精神，积极支持和配合各级各部门的工作，在保障信息安全的前提下，厉行节约，统筹安排，严格按照规章制度履行项目每阶段的程序。

其中，新项目的开发和建设需会同业务科室和技术部门的专家进行评审，再通过局党组集体研究审定通过方可执行；金财系统和数据库的运维管理通过聘请专业有资质的第三方通过技术手段来确保运行的稳定性，并通过签订保密协议，以及建立各个层面的信息化管理制度去约束和规范使用者的操作行为，双管齐下，增强系统的安全性。自评结果优。

(二)主要经验，存在的问题和改进措施

当下，信息化建设越来越受到重视，随着建设项目的不断推进，在结合财政改革和业务需求的前提下，对建设规划的前瞻性和持续性，以及对信息的安全性提出了更高的要求。技术手段仅仅只能保障系统网络和业务数据的稳定性和高效性，真正能让信息化安全工作取得实效并能够深入开展下去，则需要更进一步完善一套全面科学、切实可行的信息化管理制度。