第二部分　武汉市硚口区城市管理委员会2018年部门预算表

表一  武汉市硚口区城市管理委员会2018年收支预算总表

表二  武汉市硚口区城市管理委员会2018年收入预算总表

单位：万元

                  表三  武汉市硚口区城市管理委员会2018年支出预算总表

表四  武汉市硚口区城市管理委员会2018年财政拨款收支预算总表

                                                           单位：万元

表五  武汉市硚口区城市管理委员会2018年一般公共预算支出表

表六  武汉市硚口区城市管理委员会2018年一般公共预算基本支出表

单位：万元

表七  武汉市硚口区城市管理委员会2018年政府性基金预算支出表

注:2018年无政府性基金预算支出

表八  武汉市硚口区城市管理委员会2018年财政拨款“三公”经费支出表

                                          单位:万元

　第三部分　武汉市硚口区城市管理委员会2018年部门预算安排情况说明

一、关于武汉市硚口区城市管理委员会2018年部门预算收支情况总体说明

    按照预算管理规定，武汉市硚口区城市管理委员会2018年部门预算的编制实行综合预算制度，即本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入30765.34万元、其他收入68万元；支出包括：社会保障和就业支出1135.37万元、医疗卫生支出1113.9万元、城乡社区事务支出27226.17万元、交通运输支出125.49万元、住房保障支出1232.41万元。武汉市硚口区城市管理委员会2018年收支总预算为30833.34万元。

二、关于武汉市硚口区城市管理委员会2018年部门预算收入情况说明

武汉市硚口区城市管理委员会2018年收入预算30833.34万元，其中:财政拨款收入30765.34万元（含非税收入2146.89万元），占99.78%；其他收入68万元，占0.22%。

三、关于武汉市硚口区城市管理委员会2018年部门预算支出情况说明

关于武汉市硚口区城市管理委员会2018年支出预算30833.34万元，其中基本支出13071.34万元，占42.39%；项目支出17762万元，占57.61%。

四、关于武汉市硚口区城市管理委员会2018年预算财政拨款情况说明

1. 财政拨款预算规模变化情况。武汉市硚口区城市管理委员会2018年财政拨款预算数30765.34万元，占2018年收入总额的99.78%。2018年财政拨款预算数比2017年财政拨款预算数减少1363.66万元, 主要原因:退休人员统筹内工资纳入社保发放，故2018年预算数相应减少1363.66万元。

 2. 财政拨款预算结构情况。2018年部门预算中，财政拨款用于以下方面：社会保障和就业（类）支出占3.69%，医疗卫生（类）支出占3.62%，城乡社区（类）支出占88.28%，交通运输（类）支出占0.41%，住房保障（类）支出占4%。

五、关于武汉市硚口区城市管理委员会2018年一般公共预算支出财政拨款情况说明                  

2018年一般公共预算支出预算数为30833.34万元, 其中基本支出13071.34万元，占42.39%；项目支出17762万元，占57.61%。

具体安排情况如下:

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2018年一般公共预算支出预算数为1135.37万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员统筹外所需支出。此项支出比2017年财政拨款预算数减少2495.83万元,主要原因是按照行政事业单位养老保险制度改革方案实施后的政策要求，不再编列退休人员统筹内退休费所需支出预算， 故预算数相应减少2495.83万元。

2．医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2018年财政拨款预算数为1113.9万元，用于在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出与2017年财政拨款预算数减少4.05万元。

3．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。2018年一般公共预算支出预算数为1232.41万元，用于机关事业单位职工住房改革支出。此项支出比2017年财政拨款预算数减少51.08万元。

4．城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）城管执法（项）城乡社区环境卫生（项）其他城乡社区管理事务（项）其他城乡社区公共设施（项）。2018年一般公共预算支出预算数为27226.17万元，用于城乡社区管理体制事务支出。此项支出比2017年财政拨款预算数增加1305.5万元。

5．公路水路运输(类)其他公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。2018年一般公共预算支出预算数为125.49万元，用于公路水路运输管理方面支出。此项支出比2017年财政拨款预算数减少50万元。

六、关于武汉市硚口区城市管理委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

武汉市硚口区城市管理委员会2018年一般公共预算基本支出13071.34万元，其中人员经费12157.76万元,日常公用经费913.58万元。2018年一般公共预算基本支出预算数比2017年财政拨款预算数减少4480.14万元, 主要原因：一是商品和服务支出实行分项定额管理,压减日常公用开支；二是是按照行政事业单位养老保险制度改革方案实施后的政策要求，不再编列退休人员统筹内退休费所需支出预算，故预算数相应减少。

七、关于武汉市硚口区城市管理委员会2018年政府性基金预算支出情况说明

武汉市硚口区城市管理委员会部门2018年无政府性基金预算支出。

八、关于武汉市硚口区城市管理委员会2018年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

 1、“三公”经费的单位范围

 武汉市硚口区城市管理委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级机关及下属一个单位。

 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2018年财政拨款〝三公〞经费预算数14.38万元，其中：

（1）因公出国(境)费0万元，与上年预算持平。

   （2）公务接待费5.38万元，比上年增加1.88万元。增加原因：下属单位比上年增加了公务接待预算1.88万元。

   （3）公务用车购置及运行维护费9万元，比上年减少66万元。减少原因：机关、参照公务员法管理事业单位公务车改革。

 九、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费情况

2018年武汉市硚口区城市管理委员会机关及下属一家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费460.62万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少371.97万元。

 2、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计5781.13万元。包括：货物类901.25万元，服务类4478.88万元，工程类404万元。

 3、国有资产占有使用情况

 截至2017年8月31日，部门共有车辆280辆。其中：一般公务用车3辆。办公用房面积8197.41平米。单位价值200万元以上设备0套。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9110.17万元。

名词解释

  （一）财政拨款（补助）收入：指区财政当年拨付的资金。

  （二）其他收入：指除上述“财政拨款收入以外取得的资金。

  （三）城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指区城管委行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   （四）城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理（项）：指区城管委行政单位用于开展信息宣传、精准扶贫、防汛、安全等项目支出。

   （五）城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指区城管委具有执法职能的事业单位用于开展城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

   （六）城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）：指区城管委用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

   （七）城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施（项）：指区城管委用于城乡社区道路、桥涵等公共设施建设维护与管理方面的支出。

   （八）城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指区城管委用于上述项目以外其他城乡社区方面的支出。

（九）公路水路运输(类)其他公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)：指区城管委用于公路水路运输管理方面的支出。

   （十）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指区城管委用于机关事业单位职工住房改革方面的支出  

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指区城管委用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员统筹外所需的支出。

   （十二）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区城管委用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

   （十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。