目 录

第一部分  硚口区委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  硚口区委机构编制委员会办公室2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

    第三部分  硚口区委机构编制委员会办公室2020年部门收支预算安排情况

　　一、预算收支情况总体说明

　　二、预算收入情况说明

　　三、预算支出情况说明

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

    九、其他重要事项的说明

    第四部分  名词解释

第一部分　硚口区委机构编制委员会办公室概况

　　一、部门主要职能

1.宣传和贯彻执行党和国家、省、市关于机构编制管理的方针、政策及法律法规。健全完善全区机构编制管理制度,拟定全区机构编制管理意见并报区机构编制委员会同意后,重大事项报区委、区政府同意后组织实施。

2.根据党的路线、方针、政策,国家法律法规,省、市规章和有关章程,编制全区党政机关部门,人大、政协、法院、检察院机关,民主党派、人民团体机关（以下简称七类机关）和街道及事业单位的主要职责、内设机构和人员编制规定,科学配置职责、机构、人员编制和处（科）级领导职数。

3.拟定全区政府职能转变、行政管理体制改革、机构改革总体方案,经批准后组织实施。拟定全区事业单位改革总体方案,经批准后组织实施。

4.负责全区机构编制日常管理,加强机构编制动态管理工作。根据国家法律法规,省、市规章的变化和机构改革的调整,适时对全区七类机关和街道及事业单位的职责、机构、人员编制、处（科）级领导职数进行调整。

5.会同有关部门组织开展全区行政权力清理和动态管理。

6.依照《事业单位登记管理暂行条例》,依法对区属事业单位进行法人登记和管理。依法保护核准登记的事业单位与登记事项有关的合法权益。

7.创新事业单位管理,积极探索事业单位法人治理结构和实行机构编制备案制的途径。

8.负责全区七类机关和街道及事业单位编制实名制管理和机构编制政务公开工作。

9.负责全区七类机关和街道及事业单位在互联网进行“政务”、“公益”中文域名注册及网站挂标等管理工作。

10.负责全区七类机关和街道及事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况的监督检查,协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

11.承办上级交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

纳入区委机构编制委员会办公室2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关1个。

三、部门预算单位人员构成

区委机构编制委员会办公室总编制人数6名,其中：行政编制6名。在职实有人数6人,其中：行政编制6人。

离退休人员3人,其中：退休3人。

第二部分　硚口区委机构编制委员会办公室2020年部门预算表

表1. 区委机构编制委员会办公室2020年收支预算总表                                   

    表2. 区委机构编制委员会办公室2020年收入预算总表

    表3. 区委机构编制委员会办公室2020年支出预算总表      

表4. 区委机构编制委员会办公室2020年财政拨款收支预算总表

表5. 区委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算支出表

    表6. 区委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算基本支出表

    表7. 区委机构编制委员会办公室2020年政府性基金预算支出表

    表8. 区委机构编制委员会办公室2020年财政拨款“三公”经费支出表

表9. 区委机构编制委员会办公室2020部门整体支出绩效目标表

表10. 区委机构编制委员会办公室2020部门项目支出绩效目标表

注：表1至表10请查看附件

第三部分　硚口区委机构编制委员会办公室2020年部门预算

情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，区委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。

2020年部门收支总预算200.4万元。比2019年预算减少8.54万元，减少4.1%，主要是人员经费减少等原因。

二、关于区委机构编制委员会办公室2020年部门预算收入情况说明

2020年部门预算总收入200.4万元。其中：财政拨款收入200.4万元，占100%。

三、关于区委机构编制委员会办公室2020年部门预算支出情况说明

2020年部门支出预算200.4万元，其中基本支出184.4万元，占92%；项目支出16万元，占8%。

四、关于区委机构编制委员会办公室2020年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2020年财政拨款收支总预算200.4万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入200.4万元、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出184.4万元，项目支出16万元。2020年财政拨款预算数比2019年财政拨款预算数减少8.54万元, 主要原因人员经费减少，故2020年预算数比上年相应减少8.54万元。

2、财政拨款预算结构情况。2020年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占71.8%，社会保障和就业（类）支出占6.4%，医疗卫生（类）支出11%，住房保障支出（类）支出10.8%。

五、关于区委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算支出情况说明                   

2020年一般公共预算支出预算数为200.4万元, 其中：(1)本年预算200.4万元，比2019年预算减少8.54万元，减少4.1%，主要是人员经费减少等原因。

具体安排情况如下：

1、基本支出184.4万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出16万元。其中：一般行政管理事务16万元，主要用于：深化行政执法改革2万元；事业单位“双随机、一抽查” 监管2万元；机构编制实名制系统及政务公开2万元；事业单位法人治理2万元；事业单位登记管理和机关群团赋码6万元；政务和公益域名注册、管理2万元。

六、关于区委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出184.4万元。其中：

1、人员经费161万元。包括：工资福利支出151.7万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助9.3万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费23.4万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于区委机构编制委员会办公室2020年政府性基金预算支出情况说明

区委机构编制委员会办公室2020年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于区委机构编制委员会办公室2020年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

 1、“三公”经费的单位范围

 区委机构编制委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2020年财政拨款〝三公〞经费预算数0.8万元，其中：

   (一)因公出国(境)经费0元。因公出国（境）经费，由区级预算总额控制；

(二)公务用车购置及运行维护费0元。参加公车改革，单位无公车；

(三)公务接待费0.8万元；

2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年本部门的机关运行经费23.4万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费及其他费用等。此项支出比上年增加2.1万元，增加0.9%,主要是物价上涨。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0.89万元。包括：货物类0.89万元。

（三）国有资产占有使用情况

 截至2019年8月31日，部本单位已车改，无公务用车。

本单位办公用房为租赁用房。

无新增资产。

（四）预算绩效管理情况

2020年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、6个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款16万元。

（五）非税收入征收预计数增减变动情况

2020年本部门无非税收入。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。