2017年度

硚口区机构编制委员会办公室部门决算

2018年9月12日

目    录

第一部分  硚口区机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  硚口区机构编制委员会办公室2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  硚口区机构编制委员会办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2017年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分  2017年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  硚口区机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职能

（一）宣传和贯彻执行党和国家、省、市关于机构编制管理的方针、政策及法律法规。健全完善全区机构编制管理制度,拟定全区机构编制管理意见并报区机构编制委员会同意后,重大事项报区委、区政府同意后组织实施。

（二）根据党的路线、方针、政策,国家法律法规,省、市规章和有关章程,编制全区党政机关部门,人大、政协、法院、检察院机关,民主党派、人民团体机关（以下简称七类机关）和街道及事业单位的主要职责、内设机构和人员编制规定,科学配置职责、机构、人员编制和处（科）级领导职数。

（三）拟定全区政府职能转变、行政管理体制改革、机构改革总体方案,经批准后组织实施。拟定全区事业单位改革总体方案,经批准后组织实施。

（四）推进全区行政审批制度改革,编制全区行政审批目录,配合有关部门推进行政审批集中办理。

（五）负责全区机构编制日常管理,加强机构编制动态管理工作。根据国家法律法规,省、市规章的变化和机构改革的调整,适时对全区七类机关和街道及事业单位的职责、机构、人员编制、处（科）级领导职数进行调整。

（六）会同有关部门组织开展全区行政权力清理和动态管理。

（七）依照《事业单位登记管理暂行条例》,依法对区属事业单位进行法人登记和管理。依法保护核准登记的事业单位与登记事项有关的合法权益。

（八）创新事业单位管理,积极探索事业单位法人治理结构和实行机构编制备案制的途径。

（九）负责全区七类机关和街道及事业单位编制实名制管理和机构编制政务公开工作。

（十）负责全区七类机关和街道及事业单位在互联网进行“政务”、“公益”中文域名注册及网站挂标等管理工作。

（十一）负责全区七类机关和街道及事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况的监督检查,协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（十二）承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，硚口区机构编制委员会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

硚口区机构编制委员会办公室总编制人数 6人，其中：行政编制6人。在职实有人数6人，其中：行政6人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

第二部分  硚口区机构编制委员会办公室 2017年度部门决算表

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决策表（表6）

部门：硚口区机构编制委员会办公室                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门： 硚口区机构编制委员会办公室                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”年初预算数，决算数数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=（2+3+6）栏各行：3栏各行=（4+5）栏各行；7栏各行=（8+9+12）栏各行；9栏各行=（10+11）栏各行。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）                        

部门： 硚口区机构编制委员会办公室                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本年度本部门无政府性基金收支。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

第三部分  硚口区机构编制委员会办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计170万元，支出总计170万元。与2016年持平，收、支总计持平。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计170万元。其中：财政拨款收入170万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计170万元。其中：基本支出162万元，占本年支出95.29%；项目支出8万元，占本年支出4.71%。

图3：支出决算结构

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收支总计170万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出170万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出持平。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出170万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出122万元，占71.76%；社会保障和就业支出(类)支出26万元，占比15.29%；社会保障和就业支出(类)支出10万元，占比5.89%；住房保障支出(类)12万元，占比7.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为170万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为170万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出162万元，项目支出8万元。项目支出主要用于档案管理、机构编制实名制系统及政务公开工作费、行政事业机构域名注册费用、事业单位登记管理费、行政管理体制改革工作费、清理规范行政审批事项工作费、事业单位分类改革工作费及办公设备购置费等8万元，主要成效完成了档案达标、机构编制实名制系统及政务公开、行政事业机构域名注册、事业单位法人登记、行政管理体制改革、清理规范行政审批事项、事业单位分类改革等工作。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为122万元，支出决算为122万元，完成年度预算的100%。

(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为26万元，支出决算为26万元，完成年度预算的100.00%。

(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为10万元，支出决算为10万元，完成年度预算的100.00%。

(四) 住房保障支出(类)。年度预算为12万元，支出决算为12万元，完成年度预算的100.00%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017度一般公共预算财政拨款基本支出162万元，其中，人员经费144万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

硚口区机构编制委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括硚口区机构编制委员会办公室本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元，支出决算为0万元，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元。

3.公务接待费支出决算为0万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1万元，降低100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1万元，降低100%,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是2017年6月实行公车改革，倡导绿色出行。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款的支出。

九、关于2017年度预算绩效情况的说明

本年度本部门没有开展绩效评价工作。

十、2017年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2017年度硚口区机构编制委员会办公室机关运行经费支出18万元，跟2016年持平。

(二)政府采购支出情况。2017年度硚口区机构编制委员会办公室政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日，硚口区机构编制委员会办公室无公务用车。

第四部分  2017年重点工作完成情况

一、纵深推进“放管服”改革

为深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，按照 “三办”的改革要求，持续简政放权、提升监管水平、优化政务服务，将改革不断推向深入，进一步激发市场活力和社会创造力。

（一）成立区级工作专班，加强督办协调。一是找准切入点和抓手，成立工作专班，将全区22家责任单位和11个街道纳入专班，明确责任领导、责任科室和具体联络人员。其中，7家牵头单位将工作任务步骤化、时间化，形成工作细化方案。二是定期督办与协调。每月召开协调会，对当月的工作任务进行了收尾与资料收集，对下一月份需完成的工作开展部署，不定期督办。三是开展政务公开。

（二）编制公布街道权责清单。一是组织街道工作人员参加省审改办组织的全省乡镇权责清单培训和编审会，就有关省和市街道权责清单目录进行的逐条梳理和审议。二是编制发布区级街道权责清单目录内容。梳理出我区规范文件权责项目7条，区级街道权责清单71项。同时各街道按照统一要求印发各自街道权责清单目录文件。6月底上网公示全区11个街道权力清单、责任清单和程序清单以及办事流程图。四是制发《硚口区街道权责清单动态管理办法（试行）》，此办法和《街道职责准入制度》一起发挥作用，在制度建设层面切实规范了街道权责运转，减轻了街道的负担。

（三）规范促进涉审中介服务发展。根据省行政审批中介服务网平台显示的信息，经与区行政审批局核查，目前涉及我区行政审批中介服务事项为16项。硚口辖区内涉审中介服务机构2家，涉及社会团体成立、变更、注销登记和建设项目环境影响评价文件审批。

（四）认真完成各项“放管服”改革任务。目前，全区20项改革任务于10月份完成15项。全面推行“双随机一公开”监管、大力推行网上审批服务、开展“减证便民”专项行动、引导市场主体发展、清理规范投资报建审批事项、清理规范执业资格、清理涉企收费、整治“红顶中介”等各项工作成效明显，其中推进市场监管体制改革因为市里暂未开展相关工作部署，目前暂未开展。

二、区级综合行政审批改革落地提效

（一）承接调整区级行政权力事项。做好市级下放行政权力事项的承接和调整，2017年新承接行政权力2项、取消9项、不列入1项、类别调整1项、更名1项，动态调整全区行政权力清单、程序清单和责任清单，并在区政府门户网站公开。目前，区级30家部门履行10大类行政权力共2402个事项。此外，还有251项行政权力事项因我区暂无行政管理对象等原因，列入暂缓实施。

（二）强化区级行政审批事项调整。2017年6月，根据《武汉市行政审批制度改革领导小组办公室关于印发区级行政审批通用目录的通知》对我区行政审批事项进行清理和调整，形成159项行政审批事项目录清单，其中保留实施79项，暂缓实施80项。

（三）协同推进“三办”改革。会同区行政审批局，对照“三办”改革目标，组织编制区级和街道“三办”事项清单。对区级审批服务事项、街道政务事项逐项进行清理，将行政许可、行政奖励、行政裁决、行政确定、行政给付、其他类等行政权力纳入三办范围，部署开展三办清单、办事指南、一次性告知书的编制工作。并在区政府门户网站开辟专栏进行公开。

三、事业单位“九定”工作全面完成

为落实市机构编制委员会关于做好事业单位“九定”工作的要求，我区率先在全市启动事业单位“九定”工作，对全区230家事业单位重新制定机构名称、隶属关系、职责任务、机构规格、经费形式、人员编制、领导职数、内设机构和人员结构的“九定”方案。按照“先易后难”原则，2017年上半年第一批完成103家区属事业单位的“九定”工作。第二批127家区属事业单位的“九定”现已经区编委会研究同意。全区事业单位“九定”工作在年底将实现全覆盖。划分为经营类事业单位的区市政总公司，根据国家、省、市要求，待配套政策出台后，适时审慎的推进经营类事业单位改制。

四、统筹推进其他各项改革及工作任务

（一）配合推进群团改革工作。根据全区的群团改革方案，与团区委、区总工会、区妇联、区科协经过多轮协商，按要求拟定了4家单位的机构改革方案。优化群团机关的内部设置，整合部门职能，不断适应群团工作新特点、新要求。

（二）配合推进机关事业单位养老保险制度改革。与区社保处、区人资局配合，开展区机关事业单位养老保险审核工作，对在职人员养老保险名单审核，保障全区工作人员顺利参保。

（三）承办议提案办理工作。2017年，区编办主办人大议案2件，政协提案1件，主要是有关社区卫生服务中心机构编制事宜。区编办高度重视议提案办理工作，明确事业科承担办理工作。已形成议提案办理的正式回复意见，并上门进行答复，提案人表示满意。

五、加强政务网络管理，提升政务公开质量

（一）不断提升机构编制政务公开质量。按照准确、规范、扩面、及时的原则，进一步深化机构编制政务公开工作，认真办理全区机关事业单位人员异动，做到及时审核，及时上薄，及时上网公开，定人定责维护更新编制政务公开信息，及时准确公开人员编制异动情况并补充公布编制政务信息。

（二）有效推进区中文域名注册和网上名称管理工作。为进一步建立政务和公益专用中文域名体系，是加快电子政务建设，积极采取切实有效措施，努力推进中文域名注册工作。

（三）完成统一社会信用代码证赋码换证工作。按照省、市统一部署，我区机关和群团机构统一社会信用代码证书正式启用。今年年初我区按照集中通知、分批办理的步骤，对持有组织机构代码证的行政机关，办理统一社会信用代码证赋码换证，已办理机关赋码59家、办理群团赋码7家。同时办理了辖区的女子监狱等非区管机构的统一社会信用代码证。

六、开展事业单位法人年度报告公示及登记工作

根据省、市事业单位登记管理局通知，2017年开始事业单位法人年检进行改革，以后法人年检采取网上提交电子材料审核，不在收取纸质材料审核。今年完成2016年度我区符合事业单位法人年度报告和公示单位243家，实际完成事业单位法人年度报告241家。网上公示事业单位法人241家。

七、改进工作作风，加强自身建设

（一）推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，开展“红色引擎”工程以及意识形态工作。提高政治站位，坚持把思想教育放在第一位，用党章、党规规范党员的言行。高标准、严要求开展“支部主题党日”活动。有效强化全体党员的宗旨意识。积极组织全体党员干部参加《党章》、《准则》、《条例》测试，深化党员干部学习成果。领导班子成员带头讲党课。加强政治纪律和政治规矩的学习教育，及时纠正执行纪律宽松软问题，不断增强领导班子和干部建设。

（二）不断深化党支部组织建设。落实全面从严治党主体责任，班子成员履行“一岗双责”。按要求开展党员组织关系集中排查、民主评议党员等工作。坚持高标准、严要求，认真落实“三会一课”制度。积极开展“千名在职党员进社区”活动，深入古田街古南社区，完善在职党员进社区信息库，动员在职党员干部认领服务事项和社区群众“微心愿”，开展“双认领”活动，共为困难群众赠送5桶油、5袋米。

（三）稳步推进党风廉政建设。加强党风廉政建设和政治纪律建设，突出“两个责任”。全面落实中央八项规定、省委六条意见、市“十一项”禁令、区委十二条禁止、“四严十不准”要求。严格按要求传达学习省、市、区纪委工作各项会议精神。加强党风廉政建设，狠抓“八项规定”落实、纠治“四风”，持续整顿“新衙门作风”，加大治庸问责力度，营造正风提效新常态。严格落实党风廉政建设“两个责任”，签订党风廉政责任书。开展党风廉政教育月系列活动。

（四）不断提升干部队伍建设。加强党员队伍建设，结合“支部主题党日”等活动不断加强对党员的教育、管理、监督和服务，引导编办党员干部自觉履行义务，保障党员充分行使权利。强化政治理论学习和业务知识学习，按要求参加全区组织的区管干部培训、科及科以下菜单式选学以及省编办、市编办组织的培训。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目

1.一般公共服务(类) 人力资源事务(款)行政运行(项) 一般行政管理事务(项)其他人力资源事务支出(项)。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)。

3.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 公务员医疗补助(项) 其他行政事业单位医疗支出(项)。

4.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项) 提租补贴(项)。

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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