目 录

第一部分 硚口区机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  硚口区机构编制委员会办公室2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

    第三部分  硚口区机构编制委员会办公室2018年部门收支预算安排情况

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分  名词解释

第一部分 硚口区机构编制委员会办公室

概况

　一、主要职能

1.宣传和贯彻执行党和国家、省、市关于机构编制管理的方针、政策及法律法规。健全完善全区机构编制管理制度,拟定全区机构编制管理意见并报区机构编制委员会同意后,重大事项报区委、区政府同意后组织实施。

2.根据党的路线、方针、政策,国家法律法规,省、市规章和有关章程,编制全区党政机关部门,人大、政协、法院、检察院机关,民主党派、人民团体机关（以下简称七类机关）和街道及事业单位的主要职责、内设机构和人员编制规定,科学配置职责、机构、人员编制和处（科）级领导职数。

3.拟定全区政府职能转变、行政管理体制改革、机构改革总体方案,经批准后组织实施。拟定全区事业单位改革总体方案,经批准后组织实施。

4.推进全区行政审批制度改革,编制全区行政审批目录,配合有关部门推进行政审批集中办理。

5.负责全区机构编制日常管理,加强机构编制动态管理工作。根据国家法律法规,省、市规章的变化和机构改革的调整,适时对全区七类机关和街道及事业单位的职责、机构、人员编制、处（科）级领导职数进行调整。

6.会同有关部门组织开展全区行政权力清理和动态管理。

7.依照《事业单位登记管理暂行条例》,依法对区属事业单位进行法人登记和管理。依法保护核准登记的事业单位与登记事项有关的合法权益。

8.创新事业单位管理,积极探索事业单位法人治理结构和实行机构编制备案制的途径。

9.负责全区七类机关和街道及事业单位编制实名制管理和机构编制政务公开工作。

10.负责全区七类机关和街道及事业单位在互联网进行“政务”、“公益”中文域名注册及网站挂标等管理工作。

11.负责全区七类机关和街道及事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况的监督检查,协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，硚口区机构编制委员会办公室部门预算包括：一级预算单位一个。

根据区政府机构改革核定的内设机构及区编委批复的机构设置情况，纳入2018年部门预算编制范围内设机构有2个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区机构编制委员会办公室总编制人数6名,其中：行政编制6名。在职实有人数5 人,其中：行政编制5人。

离退休人员4人,其中：退休4人。

第二部分　硚口区机构编制委员会办公室2018年

部门预算表

表一  硚口区机构编制委员会办公室2018年收支预算总表    

表二   硚口区机构编制委员会办公室2018年收入预算总表

表三   硚口区机构编制委员会办公室2018年支出预算总表

 表四  硚口区机构编制委员会办公室2018年财政拨款收支预算总表

表五   硚口区机构编制委员会办公室2018年一般公共预算支出表

表六  硚口区机构编制委员会办公室2018年一般公共预算基本支出表

表七  硚口区机构编制委员会办公室2018年政府性基金预算支出表

表八  硚口区机构编制委员会办公室2018年财政拨款“三公”经费支出表

第三部分　硚口区机构编制委员会办公室2018年

部门预算安排情况说明

一、关于硚口区机构编制委员会办公室2018年部门预算收支情况总体说明

 按照预算管理规定，硚口区机构编制委员会办公室2018年部门预算的编制实行综合预算制度，即本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。硚口区机构编制委员会办公室2018年收支总预算为158.87万元。

二、关于硚口区机构编制委员会办公室2018年部门预算收入情况说明

硚口区机构编制委员会办公室2018年收入预算158.87万元，其中:财政拨款收入158.87万元，占100%。

三、关于硚口区机构编制委员会办公室2018年部门预算支出情况说明

关于硚口区机构编制委员会办公室2018年支出预算158.87万元，其中基本支出138.87万元，占87.41%；项目支出20万元，占12.59%。

四、关于硚口区机构编制委员会办公室2018年预算财政拨款情况说明

1. 财政拨款预算规模变化情况。硚口区机构编制委员会办公室2018年财政拨款预算数158.87万元，占2018年收入总额的100%。2018年财政拨款预算数比2017年财政拨款预算数减少16.56万元, 主要原因:一是项目经费核减；二是因养老保险改革，退休人员工资纳入社保发放。故2018年预算数相应减少16.56万元。

2. 财政拨款预算结构情况。2018年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占76.13%，社会保障和就业（类）支出占6.95%，医疗卫生（类）支出8.52%，住房保障（类）支出占8.40%。

五、关于硚口区机构编制委员会办公室2018年一般公共预算支出财政拨款情况说明                   

2018年一般公共预算支出预算数为158.87万元, 其中基本支出138.87万元，占87.41%；项目支出20万元，占12.59%。

具体安排情况如下:

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。2018年一般公共预算支出预算数为100.95万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2017年财政拨款预算数减少15.69万元,主要原因：一是因养老保险改革，退休人员工资纳入社保发放；二是取消专项公用经费。故预算数相应减少15.69万元。

2.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年一般公共预算支出预算数为20万元。主要用于：人员增资及年度工资调整，开展日常工作。此项支出比2017年增加8万元，主要原因，增加了不可预见费，2018年预算数相应增加8万元。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2018年一般公共预算支出预算数为0.01万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。此项支出比2017年财政拨款预算数减少24.44万元,主要原因是按照行政事业单位养老保险制度改革方案实施后的政策要求，不再编列退休人员统筹内退休费所需支出预算， 故预算数相应减少24.44万元。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年一般公共预算支出预算数为11.03万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费，此项支出比2017年财政拨款预算增加11.03万元，主要原因：机关事业单位参加了养老保险，故2018年预算数相应增加11.03万元。

5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年一般公共预算支出预算数为4.41万元。主要用于：在职职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出比2017年财政拨款预算数增加0.65万元,主要原因：人员工资调整，故2018年预算数相应增加0.65万元。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2018年一般公共预算支出预算数为8.74万元。主要用于：在职职工医疗方面的支出。此项支出比2017年财政拨款预算数增加2.82万元,主要原因：提高了在职人员医疗补贴，故2018年预算数相应增加2.82万元。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2018年一般公共预算支出预算数为0.39万元。主要用于在职职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出比2017年财政拨款预算数增加0.06万元，主要原因：人员工资调整，故2018年预算数相应增加0.06万元。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年一般公共预算支出预算数为11.05万元，用于机关事业单位住房公积金支出。此项支出与2017年财政拨款预算数增加1.5万元。主要原因：人员工资调整，故预算数相应增加1.5万元。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2018年一般公共预算支出预算数为2.3万元。主要用于：在职人员住房提租补贴。此项支出比2017年财政拨款预算数减少0.48万元，主要原因：人员工资调整，故预算数相应减少0.48万元。

六、关于硚口区机构编制委员会办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

硚口区机构编制委员会办公室2018年一般公共预算基本支出138.87万元，其中人员经费120.97万元,日常公用经费17.91万元。2018年一般公共预算基本支出预算数比2017年财政拨款预算数减少24.56万元, 主要原因：一是取消专项公用经费；二是因养老保险改革，退休人员工资纳入社保发放。故预算数相应减少24.56万元。

七、关于硚口区机构编制委员会办公室2018年政府性基金预算支出情况说明

硚口区机构编制委员会办公室2018年无政府性基金预算支出。

八、关于硚口区机构编制委员会办公室2018年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

 1、“三公”经费的单位范围

 硚口区机构编制委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2018年财政拨款“三公”经费预算数0.8万元，其中：

（1）因公出国(境)费0万元，与上年相等，因公出国(境)费由区级预算总额控制。

（2）公务接待费0.8万元，与上年年持平。

（3）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相等。

 九、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费情况

2018年部门机关运行经费17.91万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少7.74万元。

2、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计11.7万元。包括：货物类6.7万元，服务类5万元。

3、国有资产占有使用情况

本部门无公务用车。办公用房：因本部门在区行政中心合署办公，该行政中心资产属于区机关综合保障中心。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元。

名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指硚口区机构编制委员会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 （三）一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理（项）：指硚口区机构编制委员会办公室于开展工会活动、不可预见费用的项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指硚口区机构编制委员会办公室用于离退休人员的支出。

（五）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指硚口区机构编制委员会办公室用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指硚口区机构编制委员会办公室用于在职机关职工住房公积金补助。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指硚口区机构编制委员会办公室用于在职机关职工住房提租补贴。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。