第三部分 硚口区公共事务服务中心2017年度
部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计215万元，支出总计215万元。与2016年相比，收、支总计各减少3万元，降低1.38 %，主要原因是一是日常公用经费减少（2017年度日常公用核拨到区政府办公室）；二是人事派遣人员流动较大，劳务费支出减少；三是落实中央省、市八项规定，严格压缩各项支出。

 二、2017年度收入决算情况

2017年度本年收入合计215万元。其中：财政拨款收入215万元，占本年收入100%。

三、2017年度支出决算情况

2017年度本年支出合计215万元。其中：基本支出54万元，占本年支出25%；项目支出161万元，占本年支出75%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收支总计215万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少3万元，降低1.38%。一是日常公用经费减少（2017年度日常公用核拨到区政府办公室）；二是人事派遣人员流动较大，劳务费支出减少；三是落实中央省、市八项规定，严格压缩各项支出。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017度一般公共预算财政拨款基本支出54万元，其中，人员经费54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费拨款收入，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2017年度预算绩效情况的说明

本部门通过购买服务方式，委托具有资质和评价经验的社会中介机构，对2017年度预算绩效开展了绩效评价工作。对预算绩效目标的完成情况，预算项目的产出目标、效果目标进行了评价，对预算项目的决策和项目管理进行了评价，评价结果为“优”。

十、2017年度其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2017年度硚口区公共事务服务中心(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出0万元，比2016年减少18万元，降低100%。主要原因是在编人员日常公用经费核拨到区政府办公室。

(二)政府采购支出情况。2017年度部门名称政府采购支出总额12万元，其中：政府采购货物支出12万元、政府采授予中小企业合同金额12万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。本部门单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 2017年重点工作完成情况

一、应急处置工作

2017年共协调处置226起各类突发公共事件，未发生死亡3人以上较大安全事故，全年重特大突发事件及时处置率100%，紧急事务及时办理率100%。

应急预案及时修订。根据《区级总体应急预案》，指导和督促各职能部门对存在的各类突发事件风险隐患进行排查和分析评估，对预案中存在的问题及时进行补充修订，通过对预案编修来规范管理。全区103家危险化学品企业，全部制定相应的危化品事故应急预案并予以备案,危化品企业预案备案覆盖率达到100%，修订完成专项预案 10个，新增预案3个，后续编修预案工作持续推进。

预警机制不断强化。政务值守、应急预警、信息报告等工作制度化、规范化。在重大节日及特殊时间段，坚持24小时“四人四岗”领导带班值班制度，及时处理各类突发应急事故。进一步强化应急预警机制，及时发送预警信息通知,发布暴雨渍水、高温汛期恶劣气候以及节假日稳控应急值班工作预警、应急值守等提示信息300余条，全年未发生信息报送的瞒报、漏报、误报、迟报等现象。2017年区应急办共向上级有关部门报送突发事件处置情况、应急演练、应急培训等各类应急信息200余条。

宣教工作广泛进行。制发《应急管理年度宣教活动方案》，下拨专项活动经费，通过组织大型演练、设立宣传站、发放宣传单、组织演练、专题培训等形式开展安全知识教育，增强及提升群众防灾避灾意识和技能。2017年全区共开展应急演练178场次(含企业)，参演人数24000余人。通过组织全区应急管理干部及社区志愿者开展消防知识演练培训，参与配合宜家家居、区食药监局、区安委会组织的消防知识培训大型演练活动，进一步提高了应急指挥人员、救援队伍的反应能力和各部门之间协调作战能力，积累了应急处置的工作经验。 

二、群众投诉办理工作

2017年区公共事务服务中心共受理城市留言板、市长专线转办、83777777热线电话、网上投诉、数字城管等办件73350件,按时办结率92.57%，群众满意率82.15%。

依托资源优势，优化服务功能。按照市委成立网上群众工作部的统一部署，挂牌成立硚口区网上群众工作部，将受理办理组设在区政府总值班室。网群部实行“虚拟机构、实体运作”模式，全面整合我区阳光信访平台（区长信箱）、12345市长热线、12319大城管平台等网上群众诉求综合管理平台，建设规范统一、整体联动、部门协同、一站办理的一体化群众诉求网络办理体系。借助这一平台，有效利用互联网、大数据、云计算等新手段，拓宽民意表达渠道，提高了解情况、解决问题、服务群众的效率。2017年网群部共受理群众诉求 38885件，按时办结率持续保持100%。

完善工作机制，狠抓日常管理。一是强化工作办理机制，坚持群众投诉24小时人工全天候承接办理，确保办件受理派发“零耽误”。组建办件质量抽查工作小组，做到受理办件及时转办率100%，催办率100%、回访率100%。统一制定下发回复标准及模板文档，对群众投诉办理工作每天小结、每周汇总、定期分析，并通过微信群及时通报工作信息，提醒承办单位按要求、按时间无缝对接，全力以赴做到及时签收、及时办理、及时回复；对于群众反复投诉或集中投诉的重点办件，报由区委督查室进行重点督办。通过制定群众投诉办理工作考核细则，将各街各部门办理群众投诉事项情况纳入绩效考核，促使各承办单位主动服务意识明显增强，“立即办、马上办”，服务群众解难排忧成为工作常态。

加强协调督办，提升工作实效。以办理群众投诉为抓手，推动各承办单位进一步强化群众观念，促进工作作风的转变。坚持首派负责制，杜绝推诿扯皮现象，着力解决群众反映强烈问题，在攻坚克难中践行担当作为，全年有效解决一批严重影响群众生活，反映强烈的暴露垃圾、工地噪音扰民、物业管理纠纷等问题。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

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