2017年度武汉市硚口区民防办公室部门决算

2018年9月12日

目   录

第一部分 武汉市硚口区民防办公室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区民防办公室2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉市硚口区民防办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分 武汉市硚口区民防办公室概况

一、部门主要职能

1、贯彻落实国家、省、市有关民防、人民防空和防震减灾的法律、法规和方针、政策，结合本区实际，制定有关规范性文件，并监督执行；

2、负责编制和组织实施本区民防、人民防空发展规划和人防工程、通信警报建设规划；会同区有关部门编制全区防震减灾发展规划，指导和监督城市地下空间开发建设中与民防、人民防空有关的规定；

3、负责全区人民防空工程建设管理；负责结合民用建筑修建防空地下室的依法审批和综合管理；做好已建人防工程的维护管理、平战结合开发利用以及安全生产管理监督检查工作；

4、负责全区人民防空通信警报建设与管理工作，依法组织全区防空防灾警报鸣放工作；

5、负责组织制定城市防空袭方案、人口疏散计划；拟订地震应急预案、综合防御措施并监督检查；督促检查城市重要经济目标防护工作；组织有关部门建立全区防空专业队伍，制定训练大纲；

6、战时参与组织指挥人民群众进行防空袭斗争，消除空袭后果，并协助有关部门恢复生产和生活秩序；

7、负责全区地震监测、预测、预报的管理工作；开展地震群测群防工作；指导街道开展防震减灾工作；

8、负责区内重大工程建设场地的地震安全性评价管理工作；负责区内新建、改建、扩建建设工程抗震设防要求的监督管理工作；

9、组织开展全区人民防空和防震减灾知识的宣传教育，会同有关部门制定人民防空和防震减灾的宣传教育计划并组织实施；

10、管理全区人民防空和防震减灾经费、物资和国有资产，编制全区人民防空和防震减灾经费与决算，并对使用情况实施监督检查；

11、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区民防办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。1个自收自支事业单位已于2015年12月经硚编（2015）50号文件撤销。

三、部门人员构成

武汉市硚口区民防办公室总编制人数16人，其中：行政编制6人，事业编制10人。在职实有人数18人，其中：行政9人，事业4人。

离退休人员15人，其中：离休2人，退休13人。

第二部分  武汉市硚口区民防办公室2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区民防办公室                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行；

51行＝（28＋29＋…＋50）行；54行＝（51＋52＋53）行。

2017年度收入决算表（表2）

部门：武汉市硚口区民防办公室                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

2017年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区民防办公室                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

2017年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市硚口区民防办公室                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；

53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区民防办公室                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市硚口区民防办公室                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市硚口区民防办公室                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市硚口区民防办公室                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本年无政府性基金预算财政拨款安排的收入和支出。

6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

第三部分 武汉市硚口区民防办公室2017年度部门决算情况说明

 一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计454万元，支出总计534万元。与2016年相比，收入总计减少108万元，降低19.22%。支出总计减少28万元，降低4.98%。收入减少主要原因是2017年财政审批预算时，减少了预算内收入，增加了预算外其他收入152万元。支出减少是经费节约所致。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计454万元。其中：财政拨款收入454万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计534万元。其中：基本支出437万元，占本年支出81.84%；项目支出97万元，占本年支出18.16%。

图3：支出决算结构

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计454万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少108万元，降低19.22%。财政拨款收入降低主要原因是2017年财政审批预算时，减少了预算内收入，增加了预算外其他收入152万元。财政拨款支出减少主要原因是人事代理、临聘人员工资及项目经费用自筹资金解决。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出454万元，占本年支出合计的85.02%。与2016年相比，财政拨款支出减少108万元，降低19.22%。主要原因是人事代理、临聘人员工资及项目经费用自筹资金解决。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

 2017年度财政拨款支出454万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出277万元，占61.01%；国防支出10万元，占2.2%；社会保障和就业支出106万元，占23.35%；医疗卫生与计划生育支出28万元，占6.17%；住房保障支出33万元，占7.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为463万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为454万元，完成年度预算的98.06%。其中：基本支出437万元，项目支出17万元。项目支出中一般行政管理事务支出7万元，人民防空支出10万元，主要用于防震减灾和人防工程运行维护。

1.一般公共服务支出(类)。年度预算为281万元，支出决算为277万元，完成年度预算的98.58%。

2.国防支出(类)。年度预算为18万元，支出决算为17万元，完成年度预算的94.44%。

3.社会保障和就业支出(类)。年度预算为111万元，支出决算为106万元，完成年度预算的95.50%。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为28万元，支出决算为28万元，完成年度预算的100%。

5.住房保障支出(类)。年度预算为33万元，支出决算为33万元，完成年度预算的100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出437万元，其中，人员经费413万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市硚口区民防办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区民防办公室本级及下属1个行政单位、1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为3.3万元，支出决算为0.74万元，为预算的22.42%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，与年初预算一致。

2.公务运行维护费支出决算为0.74万元，完成预算的22.42%；其中：

(1)公务用车购置费未安排预算，也未发生支出，年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行维护费0.74万元，为预算的22.42%，比预算减少2.26万元，主要原因是严格执行武汉市公务用车管理规定，各项公车运行费用明显下降。主要用于公务用车的维修、保险、加油服务等，其中：维修费0.17万元；保险费0.26万元；燃料费0.31万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，为预算的0%，比预算减少0.3万元，主要原因是严格执行武汉市公务接待规定，未发生公务接待费支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.1万元，降低73.94%，其中：未发生因公出国(境)支出，决算与上年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.1万元，降低73.94%；未发生公务接待支出，决算与上年度持平。公务用车购置及运行维护费支出决算减少的主要原因是进一步加强了公务用车管理，各项车辆运行费用降低。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市硚口区民防办公室本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2017年度预算绩效情况的说明

本年度无绩效评价项目。

十、2017年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度武汉硚口区民防办公室机关运行经费支出24万元，比2016年减少23万，减少51.06%，主要原因是经费节约和人员减少。

(二)政府采购支出情况。

2017年度武汉硚口区民防办公室政府采购支出总额60万元，其中：政府采购货物支出19万元、政府采购工程支出35万元、政府采购服务支出6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，武汉市硚口区民防办公室共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

第四部分 2017年重点工作完成情况

一、加强人防行政审批工作及人防行政执法工作，对辖区内11条街道拆迁片人防工程进行了摸排，下达了人防工程拆除补偿的函告通知。

二、加强人防工程防汛工作，在汛期检查指导人防工程渗漏排堵，以及组织应急抢险分队培训等，确保了人防工程安全度汛。

三、在学校和社区开展防震减灾“双创”工作，通过全区摸排，在韩家街博学社区、汉中街汉中社区，区十一高中开展了防震减灾“双创”工作。推进防震减灾示范社区和防空防灾示范学校创建工作，3个创建单位均完成了创建资料的整理收集和防震减灾设施建设，按创建标准落实各项活动，效果明显，为迎接上级业务部门检查考核验收奠定了基础。

四、建设地震科普馆、做好“5.12”防震减灾活动周的宣传活动。

五、做好人防组织指挥工作。认真做好本级城市防空袭方案和重要经济目标防护预案修订工作。2017年7月顺利通过区级防空袭方案的评审。

六、加快人防指挥信息化建设。认真做好民防信息指挥通信系统的日常维护管理工作，配合市民防办完成视频会议终端升级，完成了人防指挥信息化系统的改造升级；积极参加上级组织的机动拉练训练，参加了全省民防组织的通信装备展示训练拉练活动，提高机动保障能力。

七、加强防空警报器建设与管理。深入开展全区固定警报器音响覆盖率调研活动，制定了全区固定警报器建设规划。“10.25”警报试鸣日同步组织了11个街道社区居民的防空防灾人口应急疏散演练和全区56所中小学校学生防空袭应急疏散演练。

八、重视人防专业队伍建设与管理。组织召开全区人防专业队整组训练工作会，完成区级人防专业队伍整组工作，较好落实区级人防专业队的整组和新大纲施训工作，提高民防专业队伍的整体素质和能力。

九、普及民防知识。全区中小学民防知识教育纳入了年度教学计划，56所中小学开课率达100%。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)。

1．一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）/行政运行/一般行政管理事务/事业运行(项)

2.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗/公务员医疗补助/其他医疗保障支出（项）

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金/提租补贴（项）

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

咨询电话:027-83789926