| 索 引 号： | 755148572/2019-25854 | 主题分类： | 其他 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 区民防办 | 发文日期： | 2017-01-11 16:30 |
| 效力状态： | 有效 | 文 号： | 无 |
| 名 称： | 硚口区民防办公室2017年部门预算 | 发布日期： | 2017-01-11 16:30 |
硚口区民防办公室2017年部门预算
硚口区民防办公室2017年部门预算
目 录
第一部分：2017年部门预算说明
第二部分：2017年部门预算表格
1、2017年收支总表
2、2017年收入总表
3、2017年支出总表
4、2017年财政拨款收支总表
5、2017年一般公共预算支出表
6、2017年一般公共预算基本支出表
第三部分：名词解释
第一部分
硚口区民防办公室2017年部门预算说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
1.贯彻落实国家、省、市有关民防、人民防空和防震减灾的法律、法规和方针、政策，结合本区实际，制定有关规范性文件，并监督执行；
2.负责编制和组织实施本区民防、人民防空发展规划和人防工程、通信警报建设规划；会同区有关部门编制全区防震减灾发展规划，指导和监督城市地下空间开发建设中与民防、人民防空有关的规定；
3.负责全区人民防空工程建设管理；负责结合民用建筑修建防空地下室的依法审批和综合管理；做好已建人防工程的维护管理、平战结合开发利用以及安全生产管理监督检查工作；
4.负责全区人民防空通信警报建设与管理工作，依法组织全区防空防灾警报鸣放工作；
5.负责组织制定城市防空袭方案、人口疏散计划；拟订地震应急预案、综合防御措施并监督检查；督促检查城市重要经济目标防护工作；组织有关部门建立全区防空专业队伍，制定训练大纲；
6.战时参与组织指挥人民群众进行防空袭斗争，消除空袭后果，并协助有关部门恢复生产和生活秩序；
7.负责全区地震监测、预测、预报的管理工作；开展地震群测群防工作；指导街道开展防震减灾工作；
8.负责区内重大工程建设场地的地震安全性评价管理工作；负责区内新建、改建、扩建建设工程抗震设防要求的监督管理工作；
9.组织开展全区人民防空和防震减灾知识的宣传教育，会同有关部门制定人民防空和防震减灾的宣传教育计划并组织实施；
10.管理全区人民防空和防震减灾经费、物资和国有资产，编制全区人民防空和防震减灾经费与决算，并对使用情况实施监督检查；
11.承办上级交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
从决算单位构成来看，武汉市硚口区民防办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中：行政单位 1个、事业单位1 个。
(三)部门人员构成
武汉市硚口区民防办公室总编制人数 16人，其中：行政编制6人，事业编制10人。在职实有人数12人，其中：行政 9人，事业3人。
离退休人员18人，其中：离休2人，行政退休14人，事业退休2人。
二、收支预算情况
2017年部门预算总收入614.84万元。其中：财政拨款(补助)收入462.84万元，其他收入152万元。
2017年部门预算总支出614.84万元，主要包括一般公共服务支出281.17万元，国防支出162万元，社会保障和就业支出110.54万元，医疗卫生支出28.08万元，住房保障支出33.05万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2017年财政拨款(补助)预算数462.84万元，比2016年预算减少32.82万元，减少6.6%，安排情况如下：
(一)基本支出444.84万元，比2016年预算增加45.08万元，增长11.3 %，主
要原因是：2017年基本支出增加。其中：
1.工资福利支出215.92万元，其中：基本工资9.84万元；津补贴35.38万元；
奖金150.39万元；绩效工资9.93万元；社会保障缴费10.38万元（其中：行政单位医疗9.55万元；其他医疗保障支出0.83万元）。
2.商品服务支出58.74万元，其中：办公费1.98万元；印刷费0.13万元；水费0.32万元；电费2.84万元；邮电费3.04万元；物业管理费0.48万元；公务用车运行维护费3万元；差旅费2.31万元；维修（护）费0.48元；会议费10万元；福利费1.14万元；培训费0.69万元；工会经费2.65万元；咨询费0.23万元；手续费0.35万元；租赁费0.35万元；其他交通费用9.12万元；其他费用0.64万元；劳务费0.64万元；委托业务费0.35万元；专项公用经费18万元；
3.对个人和家庭补助支出170.18万元，其中：离休费15.9万元；退休费：89.32万元；医疗费17.7万元 ；住房公积金24.26元；提租补贴8.79万元；生活补助：0.76万元；物业服务补贴7.63万元；其他对个人和家庭的补助5.82万元。
(二)项目支出18万元，比2016年预算减少77.9万元，下降81 %，主要原因是：2017年度项目支出减少。其中：
1.一般行政管理事务8万元。
2.人防工作经费10万元。主要用于防震减灾和人防工作经费支出。
四、2017年其他事项的重要情况
（一）机关运行经费预算支出情况。2017年机关运行经费预算为58.74万元，较上年同期增加11.37万元，主要原因是：2017年度一般公共服务支出增加。
（二）政府采购预算支出情况。2017年政府采购预算为86.92万元，其中：服务类2.9万；防震减灾设备及宣传品20万；人防工程运行维护服务20万元；公用设备、家具7.3万元；打印、复印扫描等设备5.32万元；照相设备1.4万元；工程修缮30万元。
第二部分
硚口区民防办公室2017年预算表
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2017年度收支预算总表（表一） |
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部门：硚口区民防办公室 |
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单位：万元 |
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收入 |
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经济分类支出 |
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功能分类支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
科目 |
预算数 |
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|
一.财政拨款（补助） |
462.84 |
1.工资福利性支出 |
215.92 |
一.一般公共服务支出 |
281.17 |
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|
（一）公共预算财政拨款（补助） |
462.84 |
2.商品和服务支出 |
228.74 |
二.国防 |
162.00 |
|
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|
1.经费拨款（补助） |
462.84 |
3.对个人和家庭补助 |
170.18 |
三.公共安全 |
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|
2.行政事业单位资产收益拨款 |
|
4.对企事业单位的补贴 |
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四.教育 |
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3.其他纳入预算管理的非税拨款 |
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5.转移性支付 |
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五.科学教育 |
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4.上级专项转移支付补助 |
|
6.债务利息支出 |
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六.文化体育与传媒 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
7.基本建设支出 |
|
七.社会保障和就业 |
110.54 |
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|
1.政府性基金财政拨款 |
|
8.其他资本性支出 |
|
八.医疗支出 |
28.08 |
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|
2.政府性基金专项转移支付 |
|
9.其他支出 |
|
九.节能环保 |
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十.城乡社区事务 |
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二.事业收入 |
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十一.农林水事务 |
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1.其他事业收入 |
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十二.交通运输 |
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2.专户管理的事业收入 |
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十三.资源勘探电力信息等事务 |
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三.事业单位经营收入 |
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十四.商品服务业等事务 |
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四.上级补助收入 |
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十五.住房保障支出 |
33.05 |
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五.附属单位上缴收入 |
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十六.国有资本经营支出 |
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|
六.其他收入 |
152.00 |
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|
十七.预备费 |
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七.动用事业基金 |
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十八.其他支出 |
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十九.债务还本支出 |
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二十.债务付息 |
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二十一.债务发行费用支出 |
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|
本年收入合计 |
614.84 |
本年支出合计 |
614.84 |
本年支出合计 |
614.84 |
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|
八.上年结余（转） |
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|
上年财政拨款结余（转） |
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年终结余 |
|
年终结余 |
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|
其他结余（转） |
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|
本年收入合计 |
614.84 |
本年支出总计 |
614.84 |
本年支出总计 |
614.84 |
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硚口区民防办公室2017年收入预算明细表（表二）
部门：硚口区民防办公室 单位：万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
总计 |
上年结转 |
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|
财政拨款收入 |
|
|
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|
政府性基金拨款 |
|
事业收入 |
|
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
动用事业基金
|
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|
|
小计 |
财政拨款拨款结余（转） |
其他结余（转） |
小计 |
经费拨款（补助） |
行政事业单位资产收益拨款 |
其他纳入预算管理的非税收入拨款 |
上级专项转移支付补助 |
政府性基金财政拨款 |
政府性基金专项转移支付 |
其他事业收入 |
专户管理的事业收入 |
|
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|
|
|
合计 |
614.84 |
|
|
|
462.84 |
462.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
152.00 |
|
|
|||||
|
|
015 |
区民防办 |
614.84 |
|
|
|
462.84 |
462.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
152.00 |
|
|
|||||
|
|
015001 |
民防办 |
614.84 |
|
|
|
462.84 |
462.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
152.00 |
|
|
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|
|
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硚口区民防办公室2017年支出预算表（表三） |
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|
单位：万元 |
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|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|||||
|
合计 |
614.84 |
444.84 |
386.10 |
58.74 |
170.00 |
|||||
|
一般公共服务 |
|
|
281.17 |
273.17 |
214.43 |
58.74 |
8.00 |
|||
|
|
政府办公厅及相关机构事务 |
|
281.17 |
273.17 |
214.43 |
58.74 |
8.00 |
|||
|
|
|
行政运行 |
253.41 |
253.41 |
194.67 |
58.74 |
|
|||
|
|
|
一般行政管理事务 |
8.00 |
|
|
|
8.00 |
|||
|
|
|
事业运行 |
19.76 |
19.76 |
19.76 |
|
|
|||
|
国防支出 |
|
|
162.00 |
|
|
|
162.00 |
|||
|
|
国防动员 |
|
162.00 |
|
|
|
162.00 |
|||
|
|
|
人民防空 |
162.00 |
|
|
|
162.00 |
|||
|
社会保障和就业 |
|
|
110.54 |
110.54 |
110.54 |
|
|
|||
|
|
行政事业单位离退休 |
|
110.54 |
110.54 |
110.54 |
|
|
|||
|
|
|
归口管理的行政单位离退休 |
101.56 |
101.56 |
101.56 |
|
|
|||
|
|
|
事业单位离退休 |
8.98 |
8.98 |
8.98 |
|
|
|||
|
医疗卫生支出 |
|
|
28.09 |
28.09 |
28.09 |
|
|
|||
|
|
行政事业单位医疗 |
|
28.09 |
28.09 |
28.09 |
|
|
|||
|
|
|
行政单位医疗 |
9.55 |
9.55 |
9.55 |
|
|
|||
|
|
|
公务员医疗补助 |
17.70 |
17.70 |
17.70 |
|
|
|||
|
|
|
其他医疗保障支出 |
0.84 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|||
|
住房保障支出 |
|
|
33.05 |
33.05 |
33.05 |
|
|
|||
|
|
住房改革支出 |
|
33.05 |
33.05 |
33.05 |
|
|
|||
|
|
|
提租补贴 |
8.79 |
10.47 |
10.47 |
|
|
|||
|
|
|
住房公积金 |
24.26 |
8.79 |
8.79 |
|
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|
硚口区民防办公室2017年财政拨款收支预算总表（表四） |
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|
部门：硚口区民防办公室 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
|
经济分类支出 |
|
功能分类支出 |
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
科目 |
预算数 |
|
一.财政拨款（补助） |
462.84 |
1.工资福利性支出 |
215.92 |
一.一般公共服务支出 |
281.17 |
|
（一）公共预算财政拨款（补助） |
462.84 |
2.商品和服务支出 |
228.74 |
二.国防 |
162.00 |
|
1.经费拨款（补助） |
462.84 |
3.对个人和家庭补助 |
170.18 |
三.公共安全 |
|
|
2.行政事业单位资产收益拨款 |
|
4.对企事业单位的补贴 |
|
四.教育 |
|
|
3.其他纳入预算管理的非税拨款 |
|
5.转移性支付 |
|
五.科学教育 |
|
|
4.上级专项转移支付补助 |
|
6.债务利息支出 |
|
六.文化体育与传媒 |
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
7.基本建设支出 |
|
七.社会保障和就业 |
110.54 |
|
1.政府性基金财政拨款 |
|
8.其他资本性支出 |
|
八.医疗支出 |
28.08 |
|
2.政府性基金专项转移支付 |
|
9.其他支出 |
|
九.节能环保 |
|
|
|
|
|
|
十.城乡社区事务 |
|
|
二、其他收入 |
152.00 |
|
|
十一.农林水事务 |
|
|
|
|
|
|
十二.交通运输 |
|
|
|
|
|
|
十三.资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
|
十四.商品服务业等事务 |
|
|
|
|
|
|
十五.住房保障支出 |
33.05 |
|
|
|
|
|
十六.国有资本经营支出 |
|
|
|
|
|
|
十七.预备费 |
|
|
|
|
|
|
十八.其他支出 |
|
|
|
|
|
|
十九.债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十.债务付息 |
|
|
|
|
|
|
二十一.债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
614.84 |
本年支出合计 |
614.84 |
本年支出合计 |
614.84 |
|
三.上年结余（转） |
|
|
|
|
|
|
上年财政拨款结余（转） |
|
年终结余 |
|
年终结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入总计 |
614.84 |
本年支出总计 |
614.84 |
本年支出总计 |
614.84 |
|
硚口区民防办公室2017年一般公共预算支出表（表五） |
|||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
||
|
合计 |
614.84 |
444.84 |
386.10 |
58.74 |
170.00 |
||
|
一般公共服务 |
|
|
281.17 |
273.17 |
214.43 |
58.74 |
8.00 |
|
|
政府办公厅及相关机构事务 |
|
281.17 |
273.17 |
214.43 |
58.74 |
8.00 |
|
|
|
行政运行 |
253.41 |
253.41 |
194.67 |
58.74 |
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
8.00 |
|
|
|
8.00 |
|
|
|
事业运行 |
19.76 |
19.76 |
19.76 |
|
|
|
国防支出 |
|
|
162.00 |
|
|
|
162.00 |
|
|
国防动员 |
|
162.00 |
|
|
|
162.00 |
|
|
|
人民防空 |
162.00 |
|
|
|
162.00 |
|
社会保障和就业 |
|
|
110.54 |
110.54 |
110.54 |
|
|
|
|
行政事业单位离退休 |
|
110.54 |
110.54 |
110.54 |
|
|
|
|
|
归口管理的行政单位离退休 |
101.56 |
101.56 |
101.56 |
|
|
|
|
|
事业单位离退休 |
8.98 |
8.98 |
8.98 |
|
|
|
医疗卫生支出 |
|
|
28.09 |
28.09 |
28.09 |
|
|
|
|
行政事业单位医疗 |
|
28.09 |
28.09 |
28.09 |
|
|
|
|
|
行政单位医疗 |
9.55 |
9.55 |
9.55 |
|
|
|
|
|
公务员医疗补助 |
17.70 |
17.70 |
17.70 |
|
|
|
|
|
其他医疗保障支出 |
0.84 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
33.05 |
33.05 |
33.05 |
|
|
|
|
住房改革支出 |
|
33.05 |
33.05 |
33.05 |
|
|
|
|
|
提租补贴 |
8.79 |
10.47 |
10.47 |
|
|
|
|
|
住房公积金 |
24.26 |
8.79 |
8.79 |
|
|
|
硚口区民防办公室2017年一般公共预算基本支出表（表六） 单位：万元 |
||||
|
经济分类科目 |
预算数 |
其中 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|
|
合计 |
444.84 |
386.10 |
58.74 |
|
301 |
工资福利支出 |
215.92 |
215.92 |
|
|
1 |
基本工资 |
9.84 |
9.84 |
|
|
2 |
津贴补贴 |
35.38 |
35.38 |
|
|
3 |
奖金 |
150.39 |
150.39 |
|
|
4 |
社会保障缴费 |
10.38 |
10.38 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
58.74 |
|
58.74 |
|
01 |
办公费 |
1.98 |
|
1.98 |
|
02 |
印刷费 |
0.13 |
|
0.13 |
|
03 |
咨询费 |
0.23 |
|
0.23 |
|
04 |
手续费 |
0.35 |
|
0.35 |
|
|
水电费 |
3.16 |
|
3.16 |
|
07 |
邮电费 |
3.04 |
|
3.04 |
|
09 |
物业管理费 |
0.48 |
|
0.48 |
|
11 |
差旅费 |
2.31 |
|
2.31 |
|
13 |
维修（护）费 |
0.48 |
|
0.48 |
|
14 |
租赁费 |
0.35 |
|
0.35 |
|
15 |
会议费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
16 |
培训费 |
0.69 |
|
0.69 |
|
26 |
劳务费 |
0.34 |
|
0.34 |
|
27 |
委托业务费 |
0.35 |
|
0.35 |
|
28 |
工会经费 |
2.65 |
|
2.65 |
|
29 |
福利费 |
1.14 |
|
1.14 |
|
31 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
39 |
其他交通费用 |
9.12 |
|
9.12 |
|
99 |
其他商品和服务支出 |
18.94 |
|
18.94 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
170.18 |
170.18 |
|
|
2 |
退休费 |
105.22 |
105.22 |
|
|
5 |
生活补助 |
0.76 |
0.76 |
|
|
7 |
医疗费 |
17.70 |
17.70 |
|
|
11 |
住房公积金 |
24.26 |
24.26 |
|
|
12 |
提租补贴 |
8.79 |
8.79 |
|
|
|
物业服务补贴 |
7.63 |
7.63 |
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
5.82 |
5.82 |
|
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
(三)各支出功能分类科目
1．一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）/行政运行/一般行政管理事务/事业运行(项)
2.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）
4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗/公务员医疗补助/其他医疗保障支出（项）
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金/提租补贴（项）
(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(七)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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