硚口区住房保障和房屋管理局（民防办）2018年部门预算

目 录

　　第一部分  硚口区住房保障和房屋管理局（民防办）单位概况

　　一、主要职能

    二、部门预算单位构成

    三、部门人员构成

　　第二部分  硚口区住房保障和房屋管理局（民防办）2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

    第三部分  硚口区住房保障和房屋管理局（民防办）2018年部门收支预算安排情况

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收入情况说明

　　三、部门预算支出情况说明

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

    九、其他重要事项的说明

    第四部分  名词解释

第一部分

硚口区住房保障和房屋管理局（民防办）单位概况

　　一、主要职能

　  武汉市硚口区住房保障和房屋管理局（民防办、人防办、地震办），为区人民政府工作部门，承接房屋管理、住房保障和民防、人民防空一级防震减员工作职责。

    二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，武汉市硚口区住房保障和房屋管理局（民防办、人防办、地震办）单位部门预算包括：一级预算单位一个，二级预算单位十个。

根据区政府机构改革核定的内设机构及区编委批复的机构设置情况，纳入2018年部门预算编制范围内设机构有十个。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区住房保障和房屋管理局（民防办、人防办、地震办）单位总编制人数97人，其中：行政编制16人，事业编制81人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数63人，其中：行政17人，事业46人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员71人，其中：离休3人，退休68人。

第二部分　

硚口区住房保障和房屋管理局（民防办）2018年部门预算

表一  硚口区住房保障和房屋管理局（民防办）2018年收支预算总表 

  表二  硚口区住房保障和房屋管理局（民防办）2018年收入预算总表

表三 硚口区住房保障和房屋管理局（民防办）2018年支出预算总表

表四  硚口区住房保障和房屋管理局（民防办）2018年财政拨款收支预算总表

表五  硚口区住房保障和房屋管理局（民防办）2018年一般公共预算支出表       

表六  硚口区住房保障和房屋管理局（民防办）2018年一般公共预算基本支出表

表七  硚口区住房保障和房屋管理局（民防办）2018年政府性基金预算支出情况说明

表八  硚口区住房保障和房屋管理局（民防办）2018年财政拨款“三公”经费支出表

　第三部分　

硚口区住房保障和房屋管理局（民防办）2018年部门预算安排

情况说明

一、关于武汉市硚口区住房保障和房屋管理局（民防办）2018年部门预算收支情况总体说明

    按照预算管理规定，武汉市硚口区住房保障和房屋管理局（民防办）2018年部门预算的编制实行综合预算制度，即本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业、医疗支出、城乡社区事务、住房保障支出。武汉市硚口区住房保障和房屋管理局（民防办）2018年收支总预算为2729.83万元。

二、关于武汉市硚口区住房保障和房屋管理局（民防办）2018年部门预算收入情况说明

武汉市硚口区住房保障和房屋管理局（民防办）2018年收入预算2729.83万元，其中:财政拨款收入2465.17万元（含非税收入0万元），占90.30%；其他事业收入74.66万元，占2.74%其他收入190万元，占6.96%。

三、关于武汉市硚口区住房保障和房屋管理局（民防办）2018年部门预算支出情况说明

关于武汉市硚口区住房保障和房屋管理局（民防办）2018年支出预算2729.83万元，其中基本支出1604.79万元，占58.79%；项目支出1125.04万元，占41.21%。

四、关于武汉市硚口区住房保障和房屋管理局（民防办）2018年预算财政拨款情况说明

1.   财政拨款预算规模变化情况。武汉市硚口区住房保障和房屋管理局（民防办）2018年财政拨款预算数2465.17万元，占2018年收入总额的90.30%。2018年财政拨款预算数比2017年财政拨款预算数增加, 主要原因:2018年首次进入区级财政预算，故2018年预算数相应增加。

2.   财政拨款预算结构情况。2018年部门预算中，财政拨款用于以下方面：社会保障和就业（类）支出占5.80%，医疗支出（类）支出占6.30%，城乡社区事务（类）支出占82.08%，住房保障支出占5.82%。

五、关于武汉市硚口区住房保障和房屋管理局（民防办）2018年一般公共预算支出财政拨款情况说明                  

2018年一般公共预算支出预算数为2729.83万元, 其中基本支出1604.79万元，占58.79%；项目支出1125.04万元，占41.21%。

具体安排情况如下:

1. 2080501归口管理的行政单位离退休。2018年一般公共预算支出预算数为26.09万元。主要用于：基本离休费、离休冲销64元结余补贴、离休护理费、离休其他国家规范补贴、离休地方规范补贴、行政退休女职工卫生费。

2. 2080502事业单位离退休。2018年一般公共预算支出预算数为0.08万元。主要用于：事业退休女职工卫生费。

3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。2018年一般公共预算支出预算数为123.83万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴交。

4. 2101101行政单位医疗。2018年一般公共预算支出预算数为15.80万元。主要用于：基本医疗费。

5. 2101102事业单位医疗。2018年一般公共预算支出预算数为33.73万元。主要用于：基本医疗费。

6. 2101103公务员医疗补助。2018年一般公共预算支出预算数为108.23万元。主要用于：在职医疗补助、退休医疗补助。

7. 2101199其他行政事业单位医疗支出。2018年一般公共预算支出预算数为4.46万元。主要用于：生育保险费、其他社会保险缴费。

8. 2120101行政运行（城乡社区）。2018年一般公共预算支出预算数为957.21万元。主要用于：行政基本工资、行政国家规定津补贴、行政地方规范津补贴、行政交通补贴、行政通讯补贴、行政女职工卫生费、行政第十三个月工资、基础性绩效、奖励性绩效、行政在职奖金、事业在职奖金、日常公用经费、其他日常公用经费、专项物业管理费、在职物业补贴、离休物业补贴、行政退休奖金、事业退休奖金、离休奖金。

9. 2120199其他城乡社区管理事务支出。2018年一般公共预算支出预算数为183.42万元。主要用于：事业基本工资、事业国家规定津补贴、事业交通补贴、事业女职工卫生费。

10.2210201住房公积金。2018年一般公共预算支出预算数为124.58万元。主要用于：住房公积金。

11.2210202提租补贴。2018年一般公共预算支出预算数为27.36万元。主要用于：在职提租补贴、离休提租补贴。

12.2120102一般行政管理事务（城乡社区）。2018年一般公共预算支出预算数为1125.04万元。主要用于：不可预见费、测绘工作经费、房屋管理工作经费、房屋维修工作经费、工程地震工作经费、人防安全工作经费、指挥通信工作经费。

六、关于武汉市硚口区住房保障和房屋管理局（民防办）2018年一般公共预算基本支出情况说明

武汉市硚口区住房保障和房屋管理局（民防办）2018年一般公共预算基本支出1604.79万元，其中人员经费1457.90万元,日常公用经费146.89万元。2018年一般公共预算基本支出预算数比2017年财政拨款预算数增加, 主要原因：18年首次进入区级财政预算；故预算数相应增加。

七、关于武汉市硚口区住房保障和房屋管理局（民防办）2018年政府性基金预算支出情况说明

武汉市硚口区住房保障和房屋管理局（民防办）2018年无政府性基金预算支出。

八、关于武汉市硚口区住房保障和房屋管理局（民防办）2018年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

 1、“三公”经费的单位范围

武汉市硚口区住房保障和房屋管理局（民防办）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属十个单位。

 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2018年财政拨款〝三公〞经费预算数11万元，其中：

   （1）因公出国(境)费0万元。

   （2）公务接待费2万元。

   （3）公务用车购置及运行维护费9万元。

    变换原因：因上年不属于区级预算单位，所以没有增减变化数。

 九、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费情况

2018年部门机关及下属十家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费146.89万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 2、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计589.11万元。包括：货物类100.74万元，服务类271.68万元，工程类216.69万元。

 3、国有资产占有使用情况

 截至2017年8月31日，部门共有车辆三辆。其中：一般公务用车三辆。办公用房面积6391.20平米。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款809.04万元。

第四部分　

名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入以外取得的资金。

（三） 一般公共服务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指区住房保障和房屋管理局（民防办）行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四） 一般公共服务（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理（项）：指住房保障和房屋管理局（民防办）行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展房产、民防、人民防空、地震信息宣传、业务管理、从业人员管理的项目支出。

（五） 一般公共服务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理（项）：指住房保障和房屋管理局（民防办）用于事业人员基本工资、津补贴。

（六） 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指住房保障和房屋管理局（民防办）用于在职、退休公务员医疗补助。

（七） 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指住房保障和房屋管理局（民防办）用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

（八） 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指住房保障和房屋管理局（民防办）用于离退休人员的支出。

（九） 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指住房保障和房屋管理局（民防办）用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

（十） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。