武汉市硚口区总工会2018年部门预算

目 录

　　第一部分  武汉市硚口区总工会概况

　　一、主要职能

    二、部门预算单位构成

    三、部门人员构成

　　第二部分  武汉市硚口区总工会2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

    第三部分  武汉市硚口区总工会2018年部门收支预算安排情况

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收入情况说明

　　三、部门预算支出情况说明

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

    九、其他重要事项的说明

    第四部分  名词解释

第一部分　武汉市硚口区总工会概况

　　一、主要职能

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻区委和市总工会确定的任务和决议，领导全区工会工作；组织和指导全区各级工会把握工会工作正确政治方向，引导职工群众听党话、跟党走。

（二）组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能；承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。

（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的法律、法规草案和政策、措施、制度的研究并提出建议。

（四）推进劳动关系协调机制和职工权益保障机制的建立和完善，维护职工的经济利益、政治权利、民主权利和精神文化利益及女职工的特殊权益，为职工提供咨询服务；参与劳动安全检查，指导安全生产工作，协助有关部门调查处理职工重大伤亡事故。

（五）以《中国工会章程》为指导，研究制定本级工会的组识制度和民主制度，研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（六）协助区直机关、区属企事业党组织管理同级工会干部，负责全区工会干部教育培训工作。

（七）指导全区工会组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（八）负责做好市级以上劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。

（九）负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；组织全区工会兴办职工劳动福利事业，负责对基层工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（十）完成上级交办的其他工作。

 二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，武汉市硚口区总工会部门预算包括：一级预算单位一个，二级预算单位2个（其中：财政差额拨款事业单位1个武汉市硚口区工会工人俱乐部，财政全额补助事业单位1个武汉市硚口区职工帮扶中心）。

根据区政府机构改革核定的内设机构及区编委批复的机构设置情况，纳入2018年部门预算编制范围内设机构有4个。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区总工会总编制人数20人，其中：行政编制8人，事业编制12人。在职实有人数17人，其中：行政10人，工勤1人，事业6人（其中：事业1人在岗，5人下岗领取生活费）。

离退休人员14人，其中：退休14人。

第三部分　武汉市硚口区总工会2018年部门预算安排情况说明

一、关于武汉市硚口区总工会2018年部门预算收支情况总体说明

    按照预算管理规定，武汉市硚口区总工会2018年部门预算的编制实行综合预算制度，即本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。武汉市硚口区总工会2018年收支总预算为190.14万元。

二、关于武汉市硚口区总工会2018年部门预算收入情况说明

武汉市硚口区总工会2018年收入预算190.14万元，其中:财政拨款收入162.19万元，占85.30%；其他收入27.95万元，占14.70%。

三、关于武汉市硚口区总工会2018年部门预算支出情况说明

关于武汉市硚口区总工会2018年支出预算190.14万元，其中基本支出50.19万元，占26.40%；项目支出139.95万元，占73.60%。

四、关于武汉市硚口区总工会2018年预算财政拨款情况说明

1. 财政拨款预算规模变化情况。武汉市硚口区总工会2018年财政拨款预算数162.19万元，占2018年收入总额的85.30%。2018年财政拨款预算数比2017年财政拨款预算数减少80.43万元, 主要原因:一是基本支出减少, 按照行政事业单位养老保险制度改革方案实施后的政策要求，不再编列退休人员统筹内退休费所需支出预算；二是项目支出减少, 在职困难劳模医疗保险到退休年龄，基本医疗保险缴纳人数减少。故2018年预算数相应减少80.43万元。

 2. 财政拨款预算结构情况。2018年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占93.64%，社会保障和就业（类）支出占0.15%，医疗卫生（类）支出6.2%。

五、关于武汉市硚口区总工会2018年一般公共预算支出财政拨款情况说明                   

2018年一般公共预算支出预算数为162.19万元, 其中基本支出50.19万元，占30.19%；项目支出112.00万元，占69.05%。

具体安排情况如下: 

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2018年一般公共预算支出预算数为39.88万元。主要用于：退休人员经费。此项支出比2017年财政拨款预算数增加39.52万元，主要原因：经费核算科目变化。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年一般公共预算支出预算数为112万元。主要用于：工会专项工作经费；在职人员医疗和机关事业单位基本养老保险缴费；在职困难劳模医疗保险缴费。此项支出比2017年财政拨款预算数减少0.43万元,主要原因：在职困难劳模医疗保险到龄退休，基本医疗保险缴费减少；故预算数相应减少0.43万元。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2018年一般公共预算支出预算数为0.25万元，主要用于退休人员统筹外退休费支出。此项支出比2017年财政拨款预算数减少105.64万元,主要原因是按照行政事业单位养老保险制度改革方案实施后的政策要求，不再编列退休人员统筹内退休费所需支出预算， 故预算数相应增加(或减少）105.64万元。

4．医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2018年财政拨款预算数为10.05万元，用于退休人员医疗方面的支出。此项支出与2017年财政拨款预算数增加2.5万元。

六、关于武汉市硚口区总工会2018年一般公共预算基本支出情况说明

武汉市硚口区总工会2018年一般公共预算基本支出50.19万元，其中人员经费50.19万元。2018年一般公共预算基本支出预算数比2017年财政拨款预算数减少80万元, 主要原因是按照行政事业单位养老保险制度改革方案实施后的政策要求，不再编列退休人员统筹内退休费所需支出预算., 故预算数相应减少。

七、关于武汉市硚口区总工会2018年政府性基金预算支出情况说明

武汉市硚口区总工会2018年无政府性基金预算支出。

八、关于武汉市硚口区总工会2018年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

1.“三公”经费的单位范围

武汉市硚口区总工会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属2个单位。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

  武汉市硚口区总工会2018年无财政拨款〝三公〞经费预算支出。

    九、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况

2018年部门机关及下属2家事业单位的机关运行经费在工会经费中支出。

 2.政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计82.95万元。包括：货物类28.05万元，服务类9.90万元，工程类45万元。

 3.国有资产占有使用情况

截至2017年8月31日，部门共有车辆 0 辆（参加2016年全区车改后，部门未保留公务车辆）。

4.绩效目标设置情况

2018年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款112万元。 

名词解释

   （一）财政拨款（补助）收入：指区财政当年拨付的资金。

   （二）其他收入：指除上述“财政拨款收入以外取得的资金。

   （三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指区总工会机关及下属事业单位用于保障机构退休人员经费的基本支出。

   （四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理（项）：指区总工会用于开展工会专项工作经费；在职人员医疗和机关事业单位基本养老保险缴费；在职困难劳模医疗保险缴费的项目支出。

   （五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指区总工会用于退休人员的支出。

   （六）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区总工会用于退休人员医疗方面的支出。

   （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。